UPT BPPTK Gunung Kidul, 26 Juli 2010

Presentasi berjudul: "UPT BPPTK Gunung Kidul, 26 Juli 2010"— Transcript presentasi:

1 UPT BPPTK Gunung Kidul, 26 Juli 2010
Rapim IPT ke XVIII UPT BPPTK Gunung Kidul, 26 Juli 2010

2 Agenda Pembahasan Notulen Rapim Juni – APAKAH NOTULEN menjadi dokumen pengendalian perkembangan ?? Info surat2 penting. Dokumen2 : Proposal, laporan : tt PME satker. Proposal biaya : perhatikan kelengkapan dokumen Dokumen perjanjian : jangan lupa mintakan pendapat bagian hukum.- memperkecil resiko kesalahan substansi hukum. RKA/KL 2011 – cermati. Dan Cermati penyerapn biaya jangan sampai dana sisa. !!! Produk IPT yang diperhatikan UKP4 : radar, biocellulosic karena masuk ke program nasional dan program 100 hari. Laporan2 tahun 2009. Produk yang siap di alihkan ke swasta : jarum suntik, LIPIRISM2, apak lagi ?? Kemungkinan tambahan dana 2011 : Rp 10 M untuk metrologi kimia (program khusus LIPI, Ka LIPI sudah membuat surat ke Menkeu). Penggantian Struktural. Cermati Waktu Jabatan Fungsional SDM Peneliti. PNBP – penggunaan dan penerimaan. UPT – akan di desak PNBP semakin besar. Produk/ Program ‘BSN’ – dari Ka LIPI. Hal ini akan semakin di seriusi. Hasil kunjungan Ka LIPI ke Bdg dan Serpong. Pengendalian Internal oleh Ka Satker/Ka Bid/Bag.

3

4 Info dari RAPAT PME LIPI
Tim PME LIPI 14 Juli 2010

5 AGENDA Pembahasan Laporan Triwulan II 2010
Pembahasan Laporan Tahunan LIPI 2009 Pembahasan Rencana Kerja LIPI 2011 Lain-lain : Database, Situation Room, harteknas, Diskusi Umum

6 Laporan Triwulan II 2010 Laporan Triwulan II III IV Form A
(satker ke PME) 7 Juli 2010 7 Oktober 2010 7 Januari 2011 Form B ( PME ke BPK) 14 Juli 2011 14 Oktober 2010 14 Januari 2011 Form C (BPK ke Bappenas) 21 Juli 2011 21 Oktober 2010 21 Januari 2011 Kendala yang dihadapi : Keterlambatan pengiriman Laporan Triwulan karena : Keterlambatan pengiriman laporan dari Satker / PME Masih ada kesalahan pengisian oleh Satker nilai realisasi keuangan berbeda dengan data hasil rekonsiliasi salah memasukkan pagu (harusnya pagu kegiatan masuk di subkeg)  proses pengechekan dan perbaikan laporan memakan waktu Indikator Keluaran masih kurang sesuai (terutama di Keg Rutin) Realisasi fisik lebih kecil dari realisasi anggaran (seharusnya sebaliknya)

7 Penyelesaian masalah Masalah Rekomendasi Solusi
Keterlambatan pengiriman laporan dari Satker / PME Punishment ??? Mis. Surat teguran dari Settama / Ka LIPI Kesalahan pengisian data oleh Satker  ada pergantian personil data entry - Harus ditunjuk personil penanggung jawab di tiap satker & jika ada pergantian harus ada transfer informasi - PME Kedeputian harus memeriksa kesesuaian Form A sebelum diupload ke Form B Perbedaan nilai realisasi keuangan dengan data hasil rekonsiliasi  jadwal laptri dan rekon berbeda  Ada revisi yang terlambat dilaporkan, terutama yg di daerah (masing2 satker dapat melakukan revisi DIPA atau POK di wilayahnya, dan BPK hanya menerima tembusan) Satker harus memastikan data yang dimasukkan ke laporan triwulan sama dengan data rekon Setiap revisi perlu dilaporkan segera baik ke BPK maupun ke PME Kedeputian

8 CONTOH INDIKATOR KINERJA KELUARAN
Program Kepemerintahan Yang Baik Form C LIPI Form B Kedeputian Settama IPK IPH IPT IPSK JASIL Gaji Upah 13 (BLN), 38 (BULAN), 5 (PAKET), 13 (Sarket) 12 (BULAN) 13 (Satker) 13 (bulan) 13 (BLN) 5 (PAKET) 13 (Bulan) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 13 (PAKET), 13 (Satker), 2 (tahun) 1 (PAKET) 1 (tahun) 1 (TAHUN) 7 (PAKET) Pelayanan Publik atau Birokrasi 13 (PAKET), 10 (Stker), 2 (tahun) 10 (Stker) Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang (PNBP) 8 (PAKET), 5 (Satker), 2 (tahun) 5 (Satker)

9 REALISASI KEUANGAN VS REALISASI FISIK Realisasi keuangan TDK BOLEH LEBIH DARI realisasi fisik.
Form C Settama IPK IPH IPT IPSK Jasil A F KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 18.93 17.00 15.99 15.59 19.61 19.83 14.48 19.52 19.70 20.08 20.07 18.04 14.61 Pengelolaan gaji, 21.44 21.86 23.44 23.16 21.27 21.41 21.17 17.30 21.74 21.93 20.98 20.97 20.65 18.79 Penyelenggaraan operasional 17.53 20.58 11.46 11.16 22.70 23.07 21.37 15.41 20.77 21.04 11.48 16.11 6,16 Pelayanan publik 16.42 17.59 16.49 11.20 11.82 10.91 6.99 23.46 23.26 3.76 19.59 10.85 (pnbp) 8.83 13.23 0.39 8.24 8.62 14.95 4.74 2.03 2.06 5.52 4.77 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS 48.31 47.73

10 REALISASI KEUANGAN VS REALISASI FISIK
Form C Settama IPK IPH IPT IPSK Jasil A F LITBANG IPTEK 22.72 17.04 44.49 30.36 8.91 9.00 11.98 8.60 14.07 14.34 9.94 7.57 4.44 Pelaksanaan Riset Tematis 7.68 4.50 Eksplorasi Bioprospeksi, dll 14.84 6.02 PENGUATAN KELEMBAGAAN 9.68 8.55 10.52 9.28 0.20 5.93 5.80 8.50 Peningkatan Tata Laksana dan SDM 1.72 0.00 Peningkatan/Pemanfaatan/ Penerapan Produk Litbang 13.04 11.42 PERLINDUNGAN KONSERVASI SDA 3.70 4.00

11 Kondisi per tgl 13 Juli FORM A FORM B SETTAMA V IPK 6 DARI 13 IPH
X IPT 1 DARI 9 IPSK JASIL DARI 7

12 LAPORAN TAHUNAN 2009 Draft kegiatan unggulan per kedeputian sudah dikirim via  beberapa belum memberikan tanggapan Perbaikan ditunggu sampai tgl 23 Juli (jika tidak ada masukan akan langsung dicetak) Sudah perbaikan BELUM /catatan IPK Geotek, Limno, Ambon Oseanografi ? Metalurgi ? IPH Biotek Biologi belum ada IPT Laptah IPT Format berbeda IPSK P2K, P2E, PSDR, Politik Politik format berbeda, PSDR abstrak penelitian JASIL P2SMTP KIM, PDII, Inovasi ?

13 RENCANA KEGIATAN 2011 Perubahan dari Renstra :
5 Program Generik menjadi hanya 2 Kegiatan hanya ada di eselon II + UPT4 + PN  Renstra harus direvisi Data Renja, usulan yang masuk dan RKAKL masih banyak yang belum sesuai Harus ada keputusan Deputi mengenai hal ini ? Masih ada Satker yang meminta perubahan output  solusi ???

14 RENCANA KEGIATAN 2011 : Program NAsional
Proposal kegiatan Prioritas dan penanggung jawabnya PN Proposal P - J Pupuk Sudah, perlu perbaikan Biologi Umbi Sudah Padi Belum masuk Biotek Meatpro Perbaikan belum amsuk Kebun Raya Daerah KRB Energi Sudah, perbaikan P2SMTP belum masuk Kimia Perubahan Iklim Geoteknologi Coremap dan kebencanaan Oseanografi perlindungan kekayaan budaya PMB Inovasi

15 RKT 2011 Banyak yang belum sesuai
SETTAMA Sudah semua IPH KR Bogor belum IPK UPT Biak sdan Ambon belum, IPT IPSK JASIL KIM Belum Banyak yang belum sesuai  RKT dan Renja : Serupa tapi tak sama Renja  RKA-KL  Bappenas RKT  PK  LAKIP  MenpanRB MENPAN : RKT menjadi lampiran Renstra (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).  disusun saat pembuatan Renstra. Hal ini tidak ada di pedoman Bappenas

16 Form RS Form RKT IKU IKU SASARAN KEGIATAN PRO-GRAM KET URAIN INDIKTR
KINERJA TRGT INDIKTR KINERJA SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IKU

17 Sasaran LIPI  sesuai Renstra 2010-2014
Indikator Target Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti Peta pendidikan dan jenjang pada jabatan fungsional LIPI belum menentukan target Meningkatnya hasil dan kapasitas penelitian Jumlah publikasi dan HKI Terungkapnya potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia Jumlah catatan (record) dan spesies baru Meningkatnya kreativitas dalam menciptakan iptek yang bernilai ekonomis Jumlah hasil yang dipakai Memperkuat jaringan antara LIPI dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi Jumlah kerja sama Tersedianya timbangan ilmiah dan rekomendasi untuk menjawab isu nasional Jumlah saran kebijakan dan timbangan ilmiah dari LIPI Mendorong agar hasil kajian kebijakan LIPI dipakai sebagai rujukan Jumlah hasil kajian kebijakan yang dipakai Meningkatnya akses terhadap pengetahuan Frekuensi interaksi dan jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah nasional, regional, dan internasional

18 lanjutan Sasaran Indikator Target
Meningkatnya perilaku “rasional” dalam masyarakat Jumlah kegiatan dan peserta berbagai aktivitas pemasyarakatan iptek LIPI Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional Jumlah keikutsertaan dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kebutuhan Jumlah sarana dan prasarana penelitian yang baik yang dipakai untuk kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang berkualitas dan akuntabel Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris LIPI yang tertib dan taat azas Terbinanya SDM Pembinaan sumber daya manusia (SDM)

19 Program LIPI hanya punya 1 program teknis :
“Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”  Berlaku bagi seluruh Kedeputian di LIPI Khusus Settama : 2 Program Dasar Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis LIPI lainnya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur LIPI

20 Form RKT Form PK IKU IKU SASARN PRO-GRAM UTAMA IK OUTPUT IK OUTCOME
ANGGARAN URAIAN TRGT URAIN 1 2 3 4 5 6 7 IKU IKU ®onn 2005

21 LAIN LAIN Database Kegiatan, SDM, Peralatan Situation Room Presiden :
Data dari LIPI yg bisa diinput ke data geospasial ? Harus updating secara rutin ke UKP4 & terlihat perkembangannya Harteknas, 10 Agustus 2010 Usulan hasil penelitian terbaru yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional  segera produk unggulan yang bisa ditampilkan ?

22 Kesepakatan ?

23 Terima kasih