Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan, Setjen Kementerian Pendidikan Nasional.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan, Setjen Kementerian Pendidikan Nasional."— Transcript presentasi:

1 Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan, Setjen Kementerian Pendidikan Nasional

2

3 Sistematika LAKIP PTN dan Kopertis DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM PTN/KOPERTIS B. DASAR HUKUM C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI PTN/KOPERTIS BAB IIRENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. VISI DAN MISI 2. TUJUAN DAN SASARAN 3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM B. RENCANA KINERJA TAHUNAN C. PENETAPAN KINERJA BAHAN UTAMA PENYUSUNAN LAKIP BAB III AKUNTABILITAS KINERJA HASIL PENGUKURAN KINERJA A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN : DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

4 A.RENCANA KINERJA B.PENETAPAN KINERJA C.PENGUKURAN KINERJA A.RENCANA KINERJA B.PENETAPAN KINERJA C.PENGUKURAN KINERJA

5

6 KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN •SASARAN STRATEGIS •INDIKATOR KINERJA •TARGET Komponen ini dirumuskan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan diusulkan di dalam RKAKL/DIPA

7 RENCANA KINERJA TAHUNAN PTN DAN KOPERTIS Sasaran strategisIndikator KinerjaTarget Kinerja (1)(2)(3) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK 1.JUMLAH MHS BARU S1 2.PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 3.JUMLAH MHS BARU S2/S3 4.PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 5.JUMLAH KRS MHS S1 6.JUMLAH KRS MHS S2 7.JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK 8.JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR 5000 MHS 50% 500 MHS 20% MHS 750 MHS 1 PEDOMAN 70 PRODI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN 1.LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING 2.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING 3.LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA 4.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA 5.LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6 LAPORAN/ JUDUL 10 DOSEN 4 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 2 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN 1.LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN 2.LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN 3.LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD 4.LUAS BANGUNAN GEDUNG IT 150 M M M M 2

8 B. PENETAPAN KINERJA SUATU DOKUMEN PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA ANTARA BAWAHAN DAN ATASAN UNTUK MEWUJUDKAN TARGET KINERJA TERTENTU BERDASARKAN PADA SUMBER DAYA YANG DIMILIKI OLEH INSTANSI

9 KOMPONEN PENETAPAN KINERJA •SASARAN STRATEGIS •INDIKATOR KINERJA •TARGET Komponen ini dirumuskan setelah RKAKL/DIPA diterima oleh Satker

10

11

12 INDIKATOR KINERJA UKURAN KUANTITATIF YANG MENGGAMBARKAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS.

13 Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang) Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit) Persentase: menggunakan angka persentase (misal: 50%, 100%)

14 KETERKAITAN STRUKTUR ANGGARAN DENGAN INDIKATOR KINERJA PERGURUAN TINGGI DAN KOPERTIS SATKER PERGURUAN TINGGI & KOPERTIS PROGRAM KEGIATAN KOMPONEN INPUT DETIL BELANJA OUT PUT RKA-KL OUTCOMES OUTPUT SUB-OUTPUT

15 Sasaran strategisIndikator KinerjaTarget KinerjaAnggaran (RP) (1)(2)(3)(4) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK 1.JUMLAH MHS BARU S1 2.PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 3.JUMLAH MHS BARU S2/S3 4.PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 5.JUMLAH KRS MHS S1 6.JUMLAH KRS MHS S2 7.JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK 8.JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR 3000 MHS 20% 100 MHS 10% MHS 750 MHS 1 PEDOMAN 70 PRODI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN 1.LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING 2.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING 3.LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA 4.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA 5.LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6 LAPORAN/ JUDUL 10 DOSEN 4 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 2 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN 1.LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN 2.LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN 3.LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD 4.LUAS BANGUNAN GEDUNG IT 150 M M M M PENETAPAN KINERJA PTN DAN KOPERTIS

16 IKUIKKOutputKomponen InputIndikator KinerjaTargetAnggaran (RP) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) IKU 4.3 JUMLAH PT OTONOM (JUMLAH PT PKBLU/BLU (BHP)) IKK JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 1.MHS BARU S1 2.MHS BARU PASCA SARJANA 3.MHS TERDAFTAR S1 4.MHS TERDAFTAR S2 5.LAYANAN ADM PENDIDIKAN SISTEM PENERIMAAN MHS BARU S1 SISTEM PENERIMAAN MHS BARU S2/S3 PENINGKATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK 1.JUMLAH MHS BARU S1 2.PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 1.JUMLAH MHS BARU S2/S3 2.PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 1.JUMLAH KRS MHS S1 1. JUMLAH KRS MHS S2 1.JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK 2.JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR 3000 MHS 20% 100 MHS 10% MHS 750 MHS 1 PEDOMAN 70 PRODI

17 IKUIKKOutputKomponen InputIndikator KinerjaTargetAnggaran (RP) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) IKU 4.13 PERSENTASE DOSEN DENGAN PUBLIKASI NASIONAL IKK PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN (JUMLAH DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN) 1.HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING 2.HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA 3.HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR PENELITIAN HIBAH BERSAING PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 1.LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING 2.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING 1.LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA 2.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA 1.LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 2.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6 LAPORAN/ JUDUL 10 DOSEN 4 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 2 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN Lanjutan-1

18 IKUIKKOutputKomponen InputIndikator KinerjaTargetAnggaran (RP) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) IKU 4.8 RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S1 IKK PERTAMBAHAN MHS BARU HASIL PERUBAHAN MODEL PEMBELAJARAN 1.BANGUNAN PENDUKUNG PEMBELAJARAN -LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN -PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN 1.LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN 2.LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN 1.LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD 2.LUAS BANGUNAN GEDUNG IT 150 M M M M Lanjutan-2

19 C. PENGUKURAN KINERJA SETIAP AKHIR PERIODE INSTANSI MELAKUKAN PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PENETAPAN KINERJA; PENGUKURAN KINERJA DILAKUKAN DENGAN MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA; HASIL PENGUKURAN KINERJA DITUANGKAN DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA.

20 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Anggaran (RP) Realisasi Target Kinerja % Anggaran (RP) % (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK 1.JUMLAH MHS BARU S1 2.PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 3.JUMLAH MHS BARU S2/S3 4.PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 5.JUMLAH KRS MHS S1 6.JUMLAH KRS MHS S2 7.JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK 8.JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR 3000 MHS 20% 100 MHS 10% MHS 750 MHS 1 PEDOMAN 70 PRODI MHS 10% 100 MHS 5% MHS 800 MHS 1 PEDOMAN 70 PRODI 86,66% 50% 100% 50% 100% 106,66% 100% % PENGUKURAN KINERJA PTN DAN KOPERTIS

21 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Anggaran (RP) Realisasi Target Kinerja % Anggaran (RP) % PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN 1.LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING 2.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING 3.LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA 4.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA 5.LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6.JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6 LAPORAN/ JUDUL 10 DOSEN 4 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 2 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN lAPORAN/ JUDUL 10 DOSEN 4 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 1 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 83,33% 100% 50% 100% % 77,77% 150% Lanjutan-1

22 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Anggaran (RP) Realisasi Target Kinerja % Anggaran (RP) % PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN 1.LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN 2.LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN 3.LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD 4.LUAS BANGUNAN GEDUNG IT 150 M M M M M M M M 2 113,33% 100% % 105% 100% Lanjutan-2

23 CONTOH RUMUSAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA CONTOH RUMUSAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

24 BAB III Akuntabilitas Kinerja A.Analisis Capaian sasaran Yang dirumuskan pada sub Bab ini adalah pengungkapan pencapaian sasaran strategis beserta Indikator Kinerja yang mendukungnya sebagai berikut: 1.Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik yang capaian realisasinya didukung oleh 8 (delapan) indikator kinerja, 4 (empat) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya sudah terealisasi 100% yaitu : Jumlah Mahasiswa Baru S2/S3, Jumlah KRS Mahasiswa S1, Jumlah Pedoman Akademik, dan Jumlah Prodi Pelaksana Belajar Mengajar. 1 (satu) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya melebihi 100% yaitu Jumlah KRS Mahasiswa S2 dengan capaian realisasi fisik 106,66% dari target 750 Mahasiswa terealisasi 800 Mahasiswa. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya tidak mencapai 100% yaitu : Jumlah Mahasiswa Baru S1 dengan realisasi 86,66% dari target 3000 Mahasiswa terealisasi 2600 Mahasiswa, Persentase Kenaikan Jumlah Mahasiswa Baru S1 dengan realisasi 50% dari target 20% terealisasi 10% dan Persentase Kenaikan Jumlah Mahasiswa Baru S2/S3 dengan realisasi 50% dari target 10% terealisasi 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi capaian fisik dari sasaran strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik hanya mencapai 62,5% (dari 8 (delapan) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya tidak mencapai 100%.) Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian sasaran strategis peningkatan kualitas layanan akademik 100% adalah diakibatkan/disebabkan oleh …………………………………………………………….. “sebutkan permasalahan dari ke 3 (tiga) indikator kinerja yang capaian realisasinya tidak mencapai 100%. Sedangkan indikator kinerja yang capaian realisasinya melebihi 100% yaitu Jumlah KRS Mahasiswa S2 dengan realiasasi 106% dari target 750 Mahasiswa terealisasi 800 Mahasiswa, hal ini dimungkinkan karena ………………………………… Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut: …………………………………………. (dijabarkan)

25 2.Capaian sasaran strategis peningkatan kualitas layanan penelitian yang capaian realisasinya didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja, Capaian sasaran strategis peningkatan kualitas sarana pendidikan yang capaian realisasinya didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja, ……………………………………….

26 BAB III Akuntabilitas Kinerja B.Akuntabilitas Keuangan 1.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik adalah sebesar Rp yang tersebar ke 8 (delapan) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp dengan persentase capaian sebesar 94,73%. Hal ini disebabkan karena adanya 1 (satu) indikator kinerja yang capaian realisasi anggarannya melebihi target yaitu : Jumlah Pedoman Akademik dengan capaian realisasi anggaran sebesar 116% dari target Rp terealisasi Rp Hal ini dimungkinkan karena adanya …………………………………………………………… Dan 1(satu) indikator kinerja capaian realisasi anggarannya kurang dari 100% yaitu : Jumlah Prodi Pelaksana Belajar Mengajar dengan capaian realisasi anggaran sebesar 60% dari target Rp terealisasi Rp Hal ini disebabkan oleh karena …………………………………… 2.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Penelitian adalah sebesar Rp yang tersebar ke 6 (enam) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah ………………………….. dengan persentase capaian ………………………... Hal ini disebabkan karena ………………………………………………………………… 3. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Saranan Pendidikan adalah sebesar Rp yang tersebar ke 4 (empat) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah ………………….dengan persentase capaian 200%. Hal ini disebabkan karena ………………………………………………………………… Dengan demikian dapat disimpulkan capaian realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp (...%) dari target Rp


Download ppt "Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan, Setjen Kementerian Pendidikan Nasional."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google