Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hasil Monitoring - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 TW II Semarang, 19 Agustus 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hasil Monitoring - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 TW II Semarang, 19 Agustus 2014."— Transcript presentasi:

1 Hasil Monitoring - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 TW II Semarang, 19 Agustus 2014

2 Pendahuluan  Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah diamanatkan berbagari peraturan perundangan: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.  RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013, dilaksanakan melalui APBD tahun 2014, saat ini sedang berjalan.  Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD, maka perlu dilakukan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.

3 Maksud dan Tujuan  Maksud Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2014 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun  Tujuan 1.Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

4 Sistematika Laporan Evaluasi RKPD (Menurut Permendagri 23 Tahun 2013) 1.Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah; 2.Rencana Program dan Kegiatan, Target, dan Pagu Indikatif. 3.Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Target dan Dana Dalam RKPD dan APBD; 4.Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan RKPD; 5.Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan; 6.Penutup, Terdiri Dari Kesimpulan dan Rekomendasi; dan Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota.

5 Sistematika Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jateng Tahun 2014 : Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika laporan. Bab II Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah. Bab ini berisi tentang Prioritas dan sasaran RKPD tahun Bab III Rencana program dan kegiatan Tahun Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan RKPD tahun Bab IV Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD. Bab ini berisi tentang perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD tahun Bab V Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD. Bab ini berisi tentang pencapaian target kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan RKPD tahun Bab VI Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Bab ini berisi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun Bab VII Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi RKPD tahun Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD. Sistematika Laporan Evaluasi RKPD Jateng 2014

6 Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 dengan RPJMD Tahun Jumlah Program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 157 program. Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157 program. Tidak ada program dalam RKPD tahun 2014 yang berbeda dengan program RPJMD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RKPD dengan RPJMD sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RKPD yang menyimpang dari program RPJMD. RPJMDRKPD Gambar 4.1.Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 Dengan RPJMD Tahun

7 Keselarasan Program dan Kegiatan Antara APBD dengan RKPD Tahun 2014  Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157 program. Jumlah Program dalam APBD tahun 2014 sebanyak 157 program. Tidak ada program dalam APBD tahun 2014 yang berbeda dengan program dalam RKPD tahun Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program APBD tahun 2014 dengan RKPD tahun 2014 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program APBD yang menyimpang dari program RKPD. APBD RKPD Gambar 4.2. Irisan Kesesuaian Jumlah Program APBD dengan Program RKPD Tahun 2014

8  Jumlah kegiatan dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 2308 kegiatan, sedangkan Jumlah kegiatan dalam APBD tahun 2014 sebanyak 2308 kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran sudah baik. APBD RKPD Gambar 4.3. Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan APBD Dengan Kegiatan RKPD Tahun 2014

9  Baru 45 SKPD dari 59 SKPD yang telah menyampaikan formulir capaian kinerja Renja SKPD dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II.  Rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan II dari SKPD yang masuk sebesar 47,91%, dan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp 41,82%. Apabila menggunakan kategori interval s/d TW II (blok hijau) di bawah ini kinerja pada kategori sangat tinggi, dan realisasi anggaran pada kategori tinggi. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014 (s/d TW II) No Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Simbol Interval nilai Realisasi Kinerja 1 tahun (Permendagri 32/2012) Interval Nilai Realisasi kinerja S/D TW I Interval Nilai Realisasi Kinerja S/D TW II 1Sangat Tinggi ST 91 % ≤ 100 % 23 % ≤ 25 %45 % ≤ 50 % 2Tinggi T 76 % ≤ 90% 20 % ≤ 22 %39 % ≤ 44 % 3Sedang S 66 % ≤ 75 % 17 % ≤ 19 %33 % ≤ 38 % 4Rendah R 51 % ≤ 65 % 13 % ≤ 16 %26 % ≤ 32 % 5Sangat Rendah SR ≤ 50 % ≤ 12 %≤ 25 %

10 No.SKPD capaian KinerjaRealisasi Anggaran Persentase (%) Kategori Persentase (%) Kategori 1Dinas Pendidikan 64,35ST53,96ST 2Dinas Kesehatan 48,17ST43,46T 3RSUD Moewardi 51,76ST32,39R 4RSUD Margono 42,17T29,46R 5RSUD Tugurejo 57,24 ST 51,45 ST 6RSUD Kelet Donorojo 45,93 ST 26,97 R 7RSUD Amino 35,83 S 40,27 T 8RSJD Surakarta 49,68ST37,76S 9RSJD Soedjarwadi 64,60 ST 36,54 S 10Dinas Bina Marga Belum mengirimkan data 11Dinas PSDA 54,46 ST 38,29 S 12Dinas Ciptakaru 30,23 SR 11,92 SR

11 No. SKPD capaian KinerjaRealisasi Anggaran Persentase (%) Kategori Persentase (%) Kategori 13Bappeda 49,28 ST 40,68 T 14Dinhubkominfo 34,00 S 39,50 T 15BLH 52,69 ST 52,69 ST 16BP3AKB 67,90ST57,02ST 17Dinas Sosial Belum mengirimkan data 18Sekretariat BPBD 49,59 ST 55,13 ST 19Disnakertransduk 41,95T T 20Dinkop 52,93ST62,51ST 21BPMD 51,94ST51,94ST 22Dinbudpar Belum mengirimkan data 23Dinpora 58,90ST49,41ST 24Badan Kesbangpolinmas 50,00ST49,81ST 25Satpol PP 67,32 ST 46,73 ST

12 No.SKPD capaian KinerjaRealisasi Anggaran Persentase (%) Kategori Persentase (%) Kategori 26Biro Umum Belum mengirimkan data 27 Biro Organisasi dan Kepega waian Belum mengirimkan data 28Biro Bina Mental Belum mengirimkan data 29Biro Perekonomian Belum mengirimkan data 30Biro Tata Pemerintahan Belum mengirimkan data 31Biro Hukum Belum mengirimkan data

13 No.SKPD capaian KinerjaRealisasi Anggaran Persentase (%) Kategori Persentase (%) Kategori 32 Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Belum mengirimkan data 33Biro Bina Produksi 51,28 ST 54,90 ST 34Biro Bangda 62,50 ST 15,31 SR 35Biro Humas 42,24 T 25,67 SRSR 36Biro Bina Sosial 54,39 ST 64,26 ST 37Biro Keuangan Belum mengirimkan data 38Sekretariat DPRD Belum mengirimkan data 39DPPAD 32,51 R 22,42 SR 40Balitbang 46,49 ST 33,89 S 41Inspektorat 56,66 ST 50,06 ST

14 No.SKPD capaian KinerjaRealisasi Anggaran Persentase (%) Kategori Persentase (%) Kategori 42Kantor Perwakilan 32,90 R 42,30 T 43Badan Diklat 49,03ST34,44S 44BKD Belum mengirimkan data 45Bakorwil I 45,80 ST 42,55 T 46Bakorwil II 52,52 ST 58,04 ST 47Bakorwil III 46,66ST52,42ST 48BKP 45,28 ST 44,19 ST 49Bapermasdes 33,86 S 22,15 SRSR 50Badan Arpus 46,33 ST 41,78 T 51Sekretariat KPID 49,12 ST 49,02 ST 52Dinpertan 30,30R R 53Dinbun 50,02 ST 55,61 ST

15 No.SKPD capaian KinerjaRealisasi Anggaran Persentase (%) Kategori Persentase (%) Kategori 54Dinakkeswan 46,01 ST 46,01 ST 55Sekretariat Bakorluh Isian formulir tidak sesuai format 56Dinhut 53,32ST53,32ST 57Dinas ESDM 36,30 S 32,62 R 58Dinlutkan 25,46 SRSR 25,17 SRSR 59Dinperindag 46,19 ST 35,62 S Rata-rata 47,91 ST 41,82 T

16 Kendala dalam Pencapaian Kinerja RKPD 1.Adanya kesalahan kode rekening, sehingga dibutuhkan revisi dan ditampung di Perubahan APBD. 2.Kegiatan yang bersifat hibah belum dapat dilaksanakan menunggu kelengkapan adminstrasi, dan Pengunduran jadwal kegiatan bantuan Hibah, menunggu setelah Pileg dan Pilpres. 3.Surat Keputusan atau aturan lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses. 4.Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang mundur/terlambat, disebabkan: Keterlambatan dalam penyusunan RUP, Keterlambatan dalam menetapkan pejabat pengelola kegiatan, dan Penyusunan dokumen melebihi jadwal yang ditetapkan dalam RUP.

17 Kendala dalam Pencapaian Kinerja RKPD 5.Pengadaan kendaraan dinas masih dalam proses pengadaan, menunggu daftar harga e-kalalog dari LKPP. 6.Terjadinya lelang ulang karena gagal lelang. 7.Pada kegiatan yang bersifat partisipasi dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal kementerian/lembaga pusat 8.Penyedia jasa rata-rata belum mengambil uang muka dan termin dalam pekerjaan konstruksi. 9.Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi. 10.Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD, sehingga kinerjanya masih rendah.

18 Kendala dalam Pelaksanaan Evaluasi RKPD 1.Belum konsistennya SKPD dalam pengiriman laporan evaluasi renja SKPD sesuai kesepakatan. 2.Kurangnya kemampuan aparat SKPD dalam pengisian formulir evaluasi RKPD, sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form evaluasi RKPD. 3.Belum terlaksananya pemanfaatan aplikasi evaluasi hasil RKPD di Jawa Tengah.

19 Kesimpulan 1.Keselarasan antara program RKPD tahun 2014 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program RKPD yang berbeda dengan program RPJMD. 2.Keselarasan antara program dan kegiatan APBD tahun 2014 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program/kegiatan APBD yang berbeda dengan program/kegiatan RKPD. 3.Capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II masih rendah, disebabkan beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, maupun berkaitan dengan pertanggung- jawaban kegiatan.

20 Kesimpulan (lanjutan) 4. Terdapat 13 SKPD yang belum menyampaikan laporan No.SKPDNoSKPD 1.Dinas Bina Marga8. Biro Tata Pemerintahan 2.Dinas Sosial9. Biro Hukum 3.Dinas Budpar10. Biro Keuangan 4. Biro Umum 11. Sekretariat DPRD 5. Biro Orpeg 12. DPPAD 6. Biro Bina Mental 13. BKD 7. Biro Perekonomian 14. Sekretariat Bakorluh *) *) Formulir terisi yang dikirim tidak sesuai format

21 Kesimpulan (lanjutan) 5. Capaian Kinerja dan Realisasi Posisi Rendah dan Sangat Rendah. No.SKPD Capaian KinerjaRealisasi Anggaran Persentase (%) Kategori Persentase (%) Kategori 1RSUD Moewardi 51,76ST32,39R 2RSUD Margono 42,17T29,46R 3RSUD Kelet Donorojo 45,93 ST 26,97 R 4Dinas Ciptakaru 30,23 SR 11,92 SR 5Biro Bangda 62,50 ST 15,31 SR 6Biro Humas 42,24 T 25,67 SRSR 7DPPAD 32,51 R 22,42 SR 8Kantor Perwakilan 32,90 R 42,30 T 9Bapermasdes 33,86 S 22,15 SRSR 10Dinpertan 30,30R R 11Dinas ESDM 36,30 S 32,62 R 12Dinlutkan 25,46 SRSR 25,17 SRSR

22 Rekomendasi 1.Untuk mempercepat pencapaian kinerja dan anggaran, SKPD agar meminta kepada penyedia jasa untuk mengambil uang muka dan angsuran pembayaran sesuai ketentuan; dan menyusun RUP, pejabat pengelola kegiatan dan dokumen pelelangan sesuai waktu yang ditetapkan. 2.Seluruh kepala SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD tahun 2014, serta langkah antisipasinya 3.Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing SKPD diharapkan menjadi acuan tindak lanjut dalam pelaksanaan triwulan selanjutnya, sehingga SILPA tahun 2014 tidak terlalu besar. 4.Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi triwulanan secara konsisten kepada Gubernur.

23 Rekomendasi 4. Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi triwulanan secara rutin dan konsisten sesuai jadwal kepada Gubernur, apapaun keadaannya dan menyampaikan saran rekomendasi tindak lanjutnya.

24


Download ppt "Hasil Monitoring - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 TW II Semarang, 19 Agustus 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google