Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

JURUS 8 PENJURU MATA AIR (Pendapatan Maximal) PDAM SRAGEN Sragen, 19 Maret 2012 M. Sholeh.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "JURUS 8 PENJURU MATA AIR (Pendapatan Maximal) PDAM SRAGEN Sragen, 19 Maret 2012 M. Sholeh."— Transcript presentasi:

1 JURUS 8 PENJURU MATA AIR (Pendapatan Maximal) PDAM SRAGEN Sragen, 19 Maret 2012 M. Sholeh

2 Dasar Hukum 1. Permendagri No 23 Tahun 2006 pasal 5 ayat a dan ayat b FCR = (Harga Jual Rata-rata = Biaya Produksi) 2. Permendagri No 23 Tahun 2006 pasal 5 ayat c dan ayat d LABA = PENDAPATAN - BIAYA >= 10% PENDAPATAN DI MAXIMALKAN BIAYA DI OPTIMALKAN

3 1. Biaya Bahan Kimia 2. Biaya Meter Air 3. Biaya Pipa & Accessories 4. Biaya Listrik 5. Biaya Umum (Biaya Pegawai) BIAYA DI OPTIMALKAN

4 Evaluasi Masalah Utama PDAM NoData ExistingJumlahSatuan 1Minimum Charge (Tagihan Dibawah 10M3) 2Estimation Charge (Tagihan karena gagal baca) 3Subsidi untuk RT3 (Rumah Tangga menengah) 4Piutang PDAM (Hutang Masyarakat) 5Hutang PDAM (Pokok & Non Pokok) 6Tingkat Kehilangan Air 7Pelanggan Pasif 8Calon Pelanggan Waiting List 9Keberhasilan Penagihan per 30 hari 10Laba=(Pendapatan- Biaya)

5 Evaluasi Pelanggan Pasif (Min-C) NOPelanggan PasifJanFebMarAprMeiJun 1Pasif Berpenghuni (Samsung; Meter Air Dirusak, K3) 2Rumah Kosong 3Ada Sumur 4Meter Air Tidak Ketemu 5Meter Air Diganti Baru 6Meter Air Pasang baru 7Rumah gembok/Dibaca Sendiri 8Meter Air Hilang 9Meter Air Tidak Baik (Ketanem, Bureng, Lepas, DOP, Kebalik, Mati, Mundur) Total

6 Corporate Strategy NoCorporate GoalsCorporate Strategy/Methodology 1Peningkatan PendapatanMenggunakan Jurus 8 Penjuru Mata Air 2Optimalisasi BiayaMOU optimalisasi Biaya dgn BPKP 3Penyelesaian UtangPengajuan Restrukturisasi 4Peningkatan Efficiency Tagihan, Tunggakan dan piutang System Online Payment Point (SOPP) Tagihan bulan berjalan dan MOU dgn Kejari untuk tunggakan dan piutang 5Service Excellent & TKACall Center, PSB One Day Service; Percepatan penurunan TKA 6Peningkatan Internal ProcessMaster Plan, Business Plan, SOP & ISO 7Penguatan Departemen SupportSOTK, Training & IT Development 8Profit & SustainabilityKinerja Insentive, Jasa Produksi, PAD.

7 JURUS 8 PENJURU Mata Air (Eight Golden Rules to Maximize Water Revenue) NoJurusGoals (Tujuan) 1 Pembacaan Meter Air yang lebih Akurat Mengurangi Min-Charge, Est-Charge dan Penetapan pelanggan Pasif 2 Re-Classifikasi/Re-category; Tariff Subsidi & Cross Subsidi Memberikan tariff subsidi kepada yang berhak disubsidi (keadilan). 3 SweepingMenghilangkan illegal konsumsi dan illegal sambungan 4 MeterisasiMengganti meter air yang rusak dan tua 5 Pressure ManagementMengatur aliran dan tekanan air; memperbaiki pipa yang bocor 6 Mempermudah Pasang BaruMemberikan Cicilan, Discount, Mikro Kredit dan Hibah untuk MBR 7 Marketing/PromotionPemasangan Pelanggan Terputus, CSR, Promosi & Marketing 8 Percepatan Penyelesaian Complaint Kepuasan Pelanggan dalam Kualitas, Kontinuitas dan Kuantitas

8 1. Meningkatkan Akurasi Pembacaan Meter 1) Minimalkan Minimum-Charge (Min-C) 2) Minimalkan Estimation Charge (Est-C) 3) Periksa Anomali Charge (Ano-C) 4) Periksa Rata-rata dan Total Penjualan Air (M3) & Pendapatan (Rp) 5) Periksa Subsidi dan Cross Subsidi 6) Rata-rata Harga Penjualan Air 7) Rute Baca Meter (RBM) terhadap Waktu dan Calendar 8) Customer Behaviour/Information 9) Pakai Meter Air Lebih Akurat (Qs, Qmin & Qmax) 10) Gunakan Tools (Alat bantu) Billing Inteligence Advance System (BIAS)

9 MODEL PEMBACAAN METER READ WATER METERS CHECK MINIMUM CHARGE (MIN-C) CHECK ESTIMATION CHARGE (EST-C) CHECK ANOMALI CHARGE (AN-C) APPLY TARIFFS GENERATED REVENUES CORRECTION DATA INPUTS APPLY CORRECT TARIFFS APPLY CORRECT CATEGORY BIAS ANALYSIS AVE. THREE MONTHS AVE CLASS AVE-COMPANY MIN-C SEJARAH AVE-BIAYA CLASS AVE-TARIFF CLASS SUBSIDY DATA INPUT METER LEBIH AKURAT TEKANAN KONSISTEN RUTE BACA METER (rbm) CUSTOMER BEHAVIORS CUSTOMER INFORMATION RE-CATEGORY JUMLAH PENGHUNI BIAS ANALYSIS COMPARE REVENUES TO LAST MONTH COMPARE REVENUES TO LAST YEAR COMPARE REVENUES TO TARGETS COMPARE REVENUES TO TRENDS COMPARE SUBSIDIZED BIAS ANALYSIS AVE. THREE MONTHS AVE CLASS AVE-COMPANY MIN-C SEJARAH AVE-BIAYA CLASS AVE-TARIFF CLASS SUBSIDY BIAS ANALYSIS AVE. THREE MONTHS AVE CLASS AVE-COMPANY MIN-C SEJARAH AVE-BIAYA CLASS AVE-TARIFF CLASS SUBSIDY

10 2. Recategory (Reclassifikasi) Pemakaian PLN Lebar Jalan Nilai Jual Object Pajak (NJOP) Luas Bangunan Peruntukan Air Fungsi Bangunan Gakin Pensiunan dan Manula

11 3. Sweeping Membersihkan sambungan dan pemakaian Illegal (Samsung), Membersihkan Meter & Segel Illegal Membersihkan Double Meter, Double Address atau Alamat Tidak Ketemu Mempercepat penyelesaian Tutupan Sementara dan Tutupan Dinas Memberikan hadiah bagi pelanggan yang mengadukan sambungan dan pemakaian Illegal

12 4. Meterisasi Gunakan Meter Air yang lebih Akurat Ganti Meter Air Berumur diatas 4 tahun Meter rusak dan meter Kadal segera Diganti Penggantian meter Air dapat di Outsourcing

13 5. Pressure Management Perbaikan Pipa utk menjaga tekanan dan kehilangan air Sambungan Y vs T (Pipa transmisi, primer dan sekunder) Pemilihan Pipa (P/E vs PVC) Sambungan rumah (memakai joint vs non joint) Pemasangan Inverter/Sensor tekanan malam hari Tower Air vs Booster Pump Workmanship (Qualitas Kerja) Pemerataan Air (PRV vs Valve) Formula: Q=C Vgh C= Constanta, g=gravitasi, h=pressure (tekanan)

14 6. Percepatan Sambungan Baru (PSB) Pasang Baru dengan Cicilan Bank Pasang Baru melalui REI/Developer Pasang Baru dapat di Outsourcing Kemudahan transaksi Pasang Baru Micro Credit C S R Hibah Bantuan Pemkot/Pemda/Pusat

15 7. Marketing Segmentasi Pelanggan. Dead Account Approach (Menyambung ulang pelanggan yang diputus) Door to door (Jemput Bola) Promosi melalui Musrembang/Kelurahan Gebyar Discount (hari jadi, HUT RI, hari jadi PDAM dll.)

16 8. Percepatan Penyelesaian Complaint (Keluhan) Percepatan Penagihan Rekening Percepatan Penggantian Meter Air Percepatan Perbaikan Kebocoran Percepatan Penyelesaian Complaint

17 PDAM Tidak bisa rugi kalau sudah FCR (Full Cost Recovery) Jumlah Pelanggan, Jumlah Pemakaian & Jumlah Pendapatan tahun berjalan tidak boleh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pemakaian yang tertera di meter air tidak dapat dikurangi ataupun ditambahi sehingga bendol bury diselesaikan dengan rata-rata pemakaian dan re-bill. Kong Kali Kong (K3) sambungan & pemakaian air illegal merugikan PDAM dan dapat diberhentikan dari perusahaan Optimalkan biaya dengan Aturan-Aturan yang berlaku dan kerjasama dengan konsultan (BPKP). Maximalkan pendapatan adalah dengan menerapkan program Jurus Delapan Penjuru Mata Air BIAS (Billing Intelligence Advance System) digunakan untuk Percepatan Peningkatan Pendapatan dan Keabsahan Pendapatan (REVAS). Kesimpulan

18 Target Kinerja 2012 NoProgram KerjaBusiness Plan Estimasi 2012 Methodology 1Peningkatan pendapatan (%) Jurus 8 Penjuru mata Angin 2Harga Air Rata-Rata (Rp)Minimize Min-C, Ganti Meter Tua/Rusak 3Biaya Dasar (Rp)Efficiency & Effectivity Biaya 4Kehilangan Air (%)Peningkatan Penjualan, Customer Service, Active Leaks Detection 5Cakupan LayananPercepatan & Kemudahan Pasang Baru 6Rasio Pegawai per 1000 pelanggan Memperlambat Penambahan pegawai dgn mengganti hanya 50% dari yg pensiun 7Jangka Waktu Penagihan (Hari) SOPP melalui Cabang, Banks, Kantor POS dan Collectors 8Rugi/laba (Ribu)Peningkatan pendapatan, Efficiency & Effectivity Biaya, Penghapusan Denda dan Bunga; Restrukturisasi Pokok Utang 9Investasi (Ribu)Penyertaan modal pemkot Rp22M, Investasi PDAM sebesar Rp30M 10Saldo kas (Ribu)Company Sustainability dengan Saldo Kas minimum 3 kali biaya total operasi.

19 Action Plan 2012 NoProgram KerjaTargetSatuanKeterangan/Goals 1Penambahan PelangganPelangganNon MBR, Potential Pelanggan atau Developer 2Penggantian Meter Tua/Rusak & Penambahan Manometer Meter Meter Tua/Rusak untuk mengurangi Minimum Charge & menjaga tekanan 3Penambahan Jaringan PipaRpMenambah Pelanggan Perbaikan Pipa Tua/BocorRpMengurangi TKA 5Master PlanRpSumber Air Baku; Supply & Demand; Perpipaan; IT & Customer Service 6Pembangunan system IT & Customer Service Rp/BlnAnalisa Data Executive IS, Mngt IS & CMRS (Corporate Mngt Reporting Sys) 7Pembangunan Call CenterRpPercepatan penyelesaian Complain 8Peningkatan IPA TGMLiter/DetTambahan Pelanggan pelanggan 9Peningkatan Pe nerimaan Tagihan, Tunggakan & Piutang %Pembangunan System Online Payment Point (SOPP) 10Aktive Leaks Detection (TKA)RpMengurangi TKA; Membeli peralatan 11SOTK & Training NeedRpMemperbaiki Struktur Organisasi 12Tariff, Census, SOP, Perda PDAM, ABT & Peningkatan Pendapatan RpPenyelesaian Administrative PDAM

20 Other Action Plan 2012 NoProgram KerjaTargetSatuanKeterangan/Goals 1Pembangunan Sumur Baru3buahMDG’s 80%; Bantuan Pemerintah 2Pembangunan IPA 3Penambahan Jaringan Pipa : 4Perbaikan Pipa Tua : Rp Mengurangi Tingkat kehilangan Air dengan target dibawah 10% pada tahun 2015

21 Terimakasih Smscentre : YM! Pdamsragen fb pdamsragen


Download ppt "JURUS 8 PENJURU MATA AIR (Pendapatan Maximal) PDAM SRAGEN Sragen, 19 Maret 2012 M. Sholeh."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google