JURUS 8 PENJURU MATA AIR (Pendapatan Maximal) PDAM SRAGEN

Presentasi berjudul: "JURUS 8 PENJURU MATA AIR (Pendapatan Maximal) PDAM SRAGEN"— Transcript presentasi:

1 JURUS 8 PENJURU MATA AIR (Pendapatan Maximal) PDAM SRAGEN
Sragen, 19 Maret 2012 M. Sholeh

2 LABA = PENDAPATAN - BIAYA >= 10%
Dasar Hukum 1. Permendagri No 23 Tahun 2006 pasal 5 ayat a dan ayat b FCR = (Harga Jual Rata-rata = Biaya Produksi) 2. Permendagri No 23 Tahun 2006 pasal 5 ayat c dan ayat d LABA = PENDAPATAN - BIAYA >= 10% PENDAPATAN DI MAXIMALKAN BIAYA DI OPTIMALKAN

3 BIAYA DI OPTIMALKAN Biaya Bahan Kimia Biaya Meter Air
Biaya Pipa & Accessories Biaya Listrik Biaya Umum (Biaya Pegawai)

4 Evaluasi Masalah Utama PDAM
No Data Existing Jumlah Satuan 1 Minimum Charge (Tagihan Dibawah 10M3) 2 Estimation Charge (Tagihan karena gagal baca) 3 Subsidi untuk RT3 (Rumah Tangga menengah) 4 Piutang PDAM (Hutang Masyarakat) 5 Hutang PDAM (Pokok & Non Pokok) 6 Tingkat Kehilangan Air 7 Pelanggan Pasif 8 Calon Pelanggan Waiting List 9 Keberhasilan Penagihan per 30 hari 10 Laba=(Pendapatan- Biaya)

5 Evaluasi Pelanggan Pasif (Min-C)
NO Pelanggan Pasif Jan Feb Mar Apr Mei Jun 1 Pasif Berpenghuni (Samsung; Meter Air Dirusak, K3) 2 Rumah Kosong 3 Ada Sumur 4 Meter Air Tidak Ketemu 5 Meter Air Diganti Baru 6 Meter Air Pasang baru 7 Rumah gembok/Dibaca Sendiri 8 Meter Air Hilang 9 Meter Air Tidak Baik (Ketanem, Bureng, Lepas, DOP, Kebalik, Mati, Mundur) Total

6 Corporate Strategy No Corporate Goals Corporate Strategy/Methodology 1
Peningkatan Pendapatan Menggunakan Jurus 8 Penjuru Mata Air 2 Optimalisasi Biaya MOU optimalisasi Biaya dgn BPKP 3 Penyelesaian Utang Pengajuan Restrukturisasi 4 Peningkatan Efficiency Tagihan, Tunggakan dan piutang System Online Payment Point (SOPP) Tagihan bulan berjalan dan MOU dgn Kejari untuk tunggakan dan piutang 5 Service Excellent & TKA Call Center, PSB One Day Service; Percepatan penurunan TKA 6 Peningkatan Internal Process Master Plan, Business Plan, SOP & ISO 7 Penguatan Departemen Support SOTK, Training & IT Development 8 Profit & Sustainability Kinerja Insentive, Jasa Produksi, PAD.

7 JURUS 8 PENJURU Mata Air (Eight Golden Rules to Maximize Water Revenue)
No Jurus Goals (Tujuan) 1 Pembacaan Meter Air yang lebih Akurat Mengurangi Min-Charge, Est-Charge dan Penetapan pelanggan Pasif 2 Re-Classifikasi/Re-category; Tariff Subsidi & Cross Subsidi Memberikan tariff subsidi kepada yang berhak disubsidi (keadilan). 3 Sweeping Menghilangkan illegal konsumsi dan illegal sambungan 4 Meterisasi Mengganti meter air yang rusak dan tua 5 Pressure Management Mengatur aliran dan tekanan air; memperbaiki pipa yang bocor 6 Mempermudah Pasang Baru Memberikan Cicilan, Discount, Mikro Kredit dan Hibah untuk MBR 7 Marketing/Promotion Pemasangan Pelanggan Terputus, CSR, Promosi & Marketing 8 Percepatan Penyelesaian Complaint Kepuasan Pelanggan dalam Kualitas, Kontinuitas dan Kuantitas

8 1. Meningkatkan Akurasi Pembacaan Meter
Minimalkan Minimum-Charge (Min-C) Minimalkan Estimation Charge (Est-C) Periksa Anomali Charge (Ano-C) Periksa Rata-rata dan Total Penjualan Air (M3) & Pendapatan (Rp) Periksa Subsidi dan Cross Subsidi Rata-rata Harga Penjualan Air Rute Baca Meter (RBM) terhadap Waktu dan Calendar Customer Behaviour/Information Pakai Meter Air Lebih Akurat (Qs, Qmin & Qmax) Gunakan Tools (Alat bantu) Billing Inteligence Advance System (BIAS)

9 MODEL PEMBACAAN METER GENERATED REVENUES READ APPLY WATER METERS
CHECK MINIMUM CHARGE (MIN-C) ESTIMATION CHARGE (EST-C) ANOMALI CHARGE (AN-C) APPLY TARIFFS GENERATED REVENUES CORRECTION DATA INPUTS APPLY CORRECT CATEGORY BIAS ANALYSIS AVE. THREE MONTHS AVE CLASS AVE-COMPANY MIN-C SEJARAH AVE-BIAYA CLASS AVE-TARIFF CLASS SUBSIDY DATA INPUT METER LEBIH AKURAT TEKANAN KONSISTEN RUTE BACA METER (rbm) CUSTOMER BEHAVIORS CUSTOMER INFORMATION RE-CATEGORY JUMLAH PENGHUNI COMPARE REVENUES TO LAST MONTH TO LAST YEAR TO TARGETS TO TRENDS COMPARE SUBSIDIZED

10 2. Recategory (Reclassifikasi)
Pemakaian PLN Lebar Jalan Nilai Jual Object Pajak (NJOP) Luas Bangunan Peruntukan Air Fungsi Bangunan Gakin Pensiunan dan Manula

11 3. Sweeping Membersihkan sambungan dan pemakaian Illegal (Samsung),
Membersihkan Meter & Segel Illegal Membersihkan Double Meter, Double Address atau Alamat Tidak Ketemu Mempercepat penyelesaian Tutupan Sementara dan Tutupan Dinas Memberikan hadiah bagi pelanggan yang mengadukan sambungan dan pemakaian Illegal

12 4. Meterisasi Gunakan Meter Air yang lebih Akurat
Ganti Meter Air Berumur diatas 4 tahun Meter rusak dan meter Kadal segera Diganti Penggantian meter Air dapat di Outsourcing

13 5. Pressure Management Perbaikan Pipa utk menjaga tekanan dan kehilangan air Sambungan Y vs T (Pipa transmisi, primer dan sekunder) Pemilihan Pipa (P/E vs PVC) Sambungan rumah (memakai joint vs non joint) Pemasangan Inverter/Sensor tekanan malam hari Tower Air vs Booster Pump Workmanship (Qualitas Kerja) Pemerataan Air (PRV vs Valve) Formula: Q=C Vgh C= Constanta, g=gravitasi, h=pressure (tekanan)

14 6. Percepatan Sambungan Baru (PSB)
Pasang Baru dengan Cicilan Bank Pasang Baru melalui REI/Developer Pasang Baru dapat di Outsourcing Kemudahan transaksi Pasang Baru Micro Credit C S R Hibah Bantuan Pemkot/Pemda/Pusat

15 7. Marketing Segmentasi Pelanggan.
Dead Account Approach (Menyambung ulang pelanggan yang diputus) Door to door (Jemput Bola) Promosi melalui Musrembang/Kelurahan Gebyar Discount (hari jadi, HUT RI, hari jadi PDAM dll.)

16 8. Percepatan Penyelesaian Complaint (Keluhan)
Percepatan Penagihan Rekening Percepatan Penggantian Meter Air Percepatan Perbaikan Kebocoran Percepatan Penyelesaian Complaint

17 Kesimpulan PDAM Tidak bisa rugi kalau sudah FCR (Full Cost Recovery)
Jumlah Pelanggan, Jumlah Pemakaian & Jumlah Pendapatan tahun berjalan tidak boleh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pemakaian yang tertera di meter air tidak dapat dikurangi ataupun ditambahi sehingga bendol bury diselesaikan dengan rata-rata pemakaian dan re-bill. Kong Kali Kong (K3) sambungan & pemakaian air illegal merugikan PDAM dan dapat diberhentikan dari perusahaan Optimalkan biaya dengan Aturan-Aturan yang berlaku dan kerjasama dengan konsultan (BPKP). Maximalkan pendapatan adalah dengan menerapkan program Jurus Delapan Penjuru Mata Air BIAS (Billing Intelligence Advance System) digunakan untuk Percepatan Peningkatan Pendapatan dan Keabsahan Pendapatan (REVAS).

18 Target Kinerja 2012 No Program Kerja Business Plan Estimasi 2012
Methodology 1 Peningkatan pendapatan (%) Jurus 8 Penjuru mata Angin 2 Harga Air Rata-Rata (Rp) Minimize Min-C, Ganti Meter Tua/Rusak 3 Biaya Dasar (Rp) Efficiency & Effectivity Biaya 4 Kehilangan Air (%) Peningkatan Penjualan, Customer Service, Active Leaks Detection 5 Cakupan Layanan Percepatan & Kemudahan Pasang Baru 6 Rasio Pegawai per 1000 pelanggan Memperlambat Penambahan pegawai dgn mengganti hanya 50% dari yg pensiun 7 Jangka Waktu Penagihan (Hari) SOPP melalui Cabang, Banks, Kantor POS dan Collectors 8 Rugi/laba (Ribu) Peningkatan pendapatan, Efficiency & Effectivity Biaya, Penghapusan Denda dan Bunga; Restrukturisasi Pokok Utang 9 Investasi (Ribu) Penyertaan modal pemkot Rp22M, Investasi PDAM sebesar Rp30M 10 Saldo kas (Ribu) Company Sustainability dengan Saldo Kas minimum 3 kali biaya total operasi.

19 Action Plan 2012 No Program Kerja Target Satuan Keterangan/Goals 1
Penambahan Pelanggan Pelanggan Non MBR, Potential Pelanggan atau Developer 2 Penggantian Meter Tua/Rusak & Penambahan Manometer Meter Meter Tua/Rusak untuk mengurangi Minimum Charge & menjaga tekanan 3 Penambahan Jaringan Pipa Rp Menambah Pelanggan 10500 4 Perbaikan Pipa Tua/Bocor Mengurangi TKA 5 Master Plan Sumber Air Baku; Supply & Demand; Perpipaan; IT & Customer Service 6 Pembangunan system IT & Customer Service Rp/Bln Analisa Data Executive IS, Mngt IS & CMRS (Corporate Mngt Reporting Sys) 7 Pembangunan Call Center Percepatan penyelesaian Complain 8 Peningkatan IPA TGM Liter/Det Tambahan Pelanggan pelanggan 9 Peningkatan Pe nerimaan Tagihan, Tunggakan & Piutang % Pembangunan System Online Payment Point (SOPP) 10 Aktive Leaks Detection (TKA) Mengurangi TKA; Membeli peralatan 11 SOTK & Training Need Memperbaiki Struktur Organisasi 12 Tariff, Census, SOP, Perda PDAM, ABT & Peningkatan Pendapatan Penyelesaian Administrative PDAM

20 Other Action Plan 2012 No Program Kerja Target Satuan Keterangan/Goals
Pembangunan Sumur Baru 3 buah MDG’s 80%; Bantuan Pemerintah 2 Pembangunan IPA Penambahan Jaringan Pipa : 4 Perbaikan Pipa Tua : Rp Mengurangi Tingkat kehilangan Air dengan target dibawah 10% pada tahun 2015

21 Terimakasih Smscentre : 0853.2897.9999 http://pdam-sragen.blogspot.com
YM! Pdamsragen fb pdamsragen