OPTIMALISASI PEMANFAATAN PT PLN (PERSERO JASA & PRODUKSI

Presentasi berjudul: "OPTIMALISASI PEMANFAATAN PT PLN (PERSERO JASA & PRODUKSI"— Transcript presentasi:

1 OPTIMALISASI PEMANFAATAN PT PLN (PERSERO JASA & PRODUKSI
UNTUK MENDUKUNG RELIABILITY, AVAILABILITY DAN EFFICIENCY PT PLN (PERSERO) PRESENTASI PT PLN (PERSERO JASA & PRODUKSI PADA RAKER PLN PEBRUARI 2010

2 Status pelaksanaan penugasan (1)
Wilayah Pekerjaan Progress Rencana selesai PLN Wil. Aceh Pekerjaan relokasi mesin Wartsila 2 x 1,2 MW dari Talangpadang ke Lasikin Pekerjaan relokasi mesin Mirrless 1 x 5,2 MW dari P. Baai ke Blang Pidie Rehabilitasi PLTM Angkup Unit #7 sedang dalam pemasangan di Lasikin Unit #8 dlm proses angkutan, rencana tiba disite pd 1. Proses pembongkaran mesin di P. Baai dan pembuatan pondasi di Blang Pidie Unit # 2 sdh operasi sejak.... Unit # 1 siap kirim COD #7 pada 10 Maret 2010 COD #8 pada 20 Maret 2010 1. COD pada 12 Mei 2010 Unit # 1, COD Mei 2010 PLN KITSU Perbaikan Ulang PLTG Alsthom #3 Paya Pasir, 1 x 20 MW Laporan Investigasi telah disampaikan Perlu pembahasan bersama lebihlanjut (KITSU-JP) Estimasi waktu perbaikan ulang selama 3 bulan PLN W.RKR Relokasi mesin Niigata 1 x 3 MW dari Metro ke Tj. Batu Pembongkaran mesin di Metro sdh selesai, dlm pekerjaan packing Pembuatan pondasi mesin di Tj. Batu Rencana COD 7 Juni 2010

3 Status pelaksanaan penugasan (2)
Wilayah Pekerjaan Progress Rencana selesai KIT SBS Pembuatan pondasi PLTG Alsthom 2 unit ex. Sunyaragi ke Sektor Keramasan Soil investigations Rencana selesai Awal Juni 2010 (sesuai target PLN) PLN W. NTB Pekerjaan relokasi mesin Sulzer , 1 x 7 MW dari P. Baai ke Ampenan Persiapan pengangkutan Rencana selesai pada 28 April 2010 PLN W. NTT Pekerjaan relokasi mesin Sulzer , 1 x 7 MW dari P. Baai ke Tenau Rencana selesai pd. 5 Juni 2010 PLN W. SULUTTENGGO Pembangunan PLTM Sansarino, 1 x 800 kW Pekerjaan relokasi 2 unit mesin dari P. Baai ke Gorontalo dan Palu Pekerjaan sipil on going M/E on going Persiapan pembongkaran di P. Baai dan persiapan pekerjaan sipil di Palu COD pada Juni 2011 COD pada Juli 2010

4 Status pelaksanaan penugasan (3)
Wilayah Pekerjaan Progress Rencana selesai PLN W. SULSELRABAR Rehabilitasi Alsthom # 2 Tello Perbaikan GE Fr 6 Unit # 2 Tello Pembongkaran dan repair HGP Parts Penggantian 3rd stage bucket Rencana selesai April 2010 WIL. M2U Rencana rehabilitasi mesin GMT Rencana rehabilitasi mesin ABC Pemeriksaan crankshaft ex. PLTD Batakan Penyusunan kebutuhan spare parts Site investigasi Menunggu pembahasan bersama (M2U-JP)

5 ISUE POKOK (1) Positioning PLN J&P sebagai Price Leader/Setter dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan : Dalam hal pembuatan dan perbaikan produk Heat Exchanger (Radiator dan sejenisnya) PLN J&P berperan mengendalikan harga, kualitas, dan delivery dari 3 (tiga) perusahaan besar pembuat radiator. Dalam hal perbaikan komponen PLTG (Kelas Frame 5 s.d 9) PLN J&P mengendalikan harga, mutu, dan delivery. PLN J&P telah di assessment oleh tim PJB dan dinyatakan kompeten melakukan perbaikan/repair komponen PLTG Frame 9. Beberapa lelang yang diikuti, PLN J&P mampu bersaing dengan kompetitor utama (GENT dan GMF). Dalam rangka menambah pasokan daya di sistem di luar jamali, PLN J&P berperan mengendalikan harga dan mempercepat pelaksanaan relokasi pembangkit (PLTD, dan PLTG). Semua transaksi antara PLN J&P dengan unit bisnis inti PLN menekankan efisiensi biaya sebesar 17% sebagai kontribusi marjin.

6 ISUE POKOK (2) Positioning PLN J&P sebagai unit Workshop Mandiri (swakelola) dalam rangka menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan : Mampu memproduksi dan membangun PLTMH kapasitas s.d 1 MW. Mampu melaksanakan pekerjaan sipil . Mampu melaksanakan konstruksi piping sistem pembangkit (PLTD, PLTG), tangki timbun, dan peralatan BOP. Mampu melaksanakan perbaikan rotating equipment termasuk balancing (kapasitas balancing 2 ton) Mampu membuat elemen air heater PLTU. Mampu memproduksi komponen – komponen distribusi, transmisi, dan pembangkit. Mampu melakukan in situ repair peralatan pembangkit (perbaikan dinding boiler, retubing boiler). PLN J&P telah mempunyai fasilitas workshop yang memadai (dilengkapi mesin CNC).

7 ISUE POKOK (3) Positioning PLN J&P sebagai unit pengembang pembangkit skala kecil dan diversifikasi energi : Mampu memproduksi dan membangun PLTMH kapasitas s.d 1 MW. Mampu menjadi integrator industri komponen utama PLTU skala kecil. Mampu melaksanakan diversifikasi energi pada PLTD dari bahan bakar HSD menjadi Dual Fuel (HSD-Gas, HSD-Coal Gas) dan MFO-nisasi. Banyak PLTU skala kecil di China yang akan di-scrap, turbin generator dapat dimanfaatkan untuk di PLN, kelengkapan BOP dibuat oleh PLN J&P

8 KENDALA dan PELUANG (1) KENDALA
Untuk dapat menjadi one stop services perbaikan komponen gas turbin, perlu dilengkapi dengan : Peralatan Plasma Spray Coating , Vertical Turning Lathe (dia. 5m) dan peralatan uji material (spectrometer). SDM yang mempunyai kompetensi (saat ini sedang dalam proses alih teknologi dari mitra strategis kepada PLN J&P), diharapkan alih teknologi dapat selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Belum ada aturan formal tentang kemitraan, untuk itu diusulkan persetujuan pola kemitraan. PELUANG Pangsa pasar rata – rata untuk perbaikan komponen gas turbin (Frame 5 s.d Frame 9) sebesar USD 28 Juta (PLN J&P bersama mitra saat ini mempunyai market share 20%)

9 KENDALA dan PELUANG (2) KENDALA
Untuk dapat menjadi produsen Radiator maka PLN J&P perlu dilengkapi : Peralatan Hidraulic Expander, Automatic Punching Machine, Automatic Cutting Machine, Rolling Machine. Program Engineering Design. SDM yang mempunyai kompetensi (saat ini sedang dalam proses alih teknologi dari mitra strategis kepada PLN J&P), diharapkan alih teknologi dapat selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Belum ada aturan formal tentang kemitraan, untuk itu diusulkan persetujuan pola kemitraan. PELUANG Pangsa pasar rata – rata untuk produk dan perbaikan Radiator PLTD sebesar Rp. 180 M per tahun (PLN J&P bersama mitra saat ini mempunyai market share 50%)

10 KENDALA dan PELUANG (3) KENDALA
Untuk dapat menjadi produsen Element Air Heater PLTU maka PLN J&P : Saat ini sudah mempunyai 2 (dua) unit mesin roll Element Air Heater, perlu tambahan 2 (dua) unit lagi. SDM yang mempunyai kompetensi (saat ini sedang dalam proses alih teknologi dari pegawai yang sudah pensiun kepada pegawai aktif), dan perlu penambahan untuk teknisi dan welder. PELUANG Pangsa pasar rata – rata untuk produk Element Air Heater PLTU sebesar Rp. 36 M per tahun (PLN J&P saat ini mulai ikut tender di AP-PLN), selain itu mempersiapkan diri dalam rangka mengantisipasi kebutuhan pelayanan pemeliharaan PLTU MW.

11 KENDALA dan PELUANG (4) KENDALA
Untuk dapat menjadi produsen Transformator distribusi (0.4/20 kV) : Saat ini PLN J&P sudah mampu melakukan perbaikan trafo, pada dasarnya dapat dikembangkan sebagai unit produsen trafo. Perlu pengadaan software Engineering Design Trafo. SDM yang mempunyai kompetensi (perlu pelatihan tambahan), dan perlu penambahan untuk expert dan teknisi. Perlu dilakukan Benchmarking pada produsen Trafo bereputasi baik. PELUANG Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan trafo PLN yang demand-nya selalu meningkat.

12 KENDALA dan PELUANG (5) KENDALA
Terkait dengan pengkategorian unit – unit Jasa Penunjang di PLN sebagai non-allowable cost dan berdampak dengan rencana restrukturisasi unit – unit Jasa Penunjang, maka berdampak langsung terhadap berjalannya operasional PLN J&P : Customer PLN J&P menanyakan status keberlangsungan, keberadaan PLN J&P. Suasana psikologis pegawai PLN J&P (termasuk outsourcing) menjadi risau dan berdampak pada unjuk kerja yang kurang optimal. Persyaratan adanya komitmen work order dari customer kepada PLN J&P belum dapat dipenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh KDIVANG. Masih belum adanya pemahaman yang komprehensif atas mekanisme alokasi non tunai. PELUANG Kegiatan bisnis pemeliharaan pada dasarnya prospektif untuk PLN dalam rangka reliability, availability, dan efisiensi ketenagalistrikan. Dan prospektif menjadi unit bisnis yang mandiri (maintenance is never ending business).

13 SEGMEN PASAR (1, internal)
Realisasi Biaya Pemeliharaan PLN TA 2008 (unaudited) Rp 7,6 Triliun  Realisasi Pendapatan PLNJP dari Internal PLN sebesar Rp 313 Miliar , baru berkontribusi sebesar 4,0 % Pendapatan PLN J&P 2009 dari Internal PLN sebesar Rp 356 M, dari rencana biaya pemeliharaan PLN TA 2009 sebesar Rp. 7,5 T  atau 4,8 % Usulan RKAP PLNJP TA 2010, pendapatan sebesar Rp 423 Miliar bila biaya pemeliharaan PLN sebesar Rp 7,5 T maka  5,64 % Konsumen utama adalah Unit-Unit dilingkungan PT PLN (internal captive market)

14 SEGMEN PASAR (2, eksternal)
Realisasi pendapatan dari eksternal TA 2009 sebesar Rp 7 M (termasuk carry over 2008) dan Realisasi Pemasaran sebesar Rp 1,68 M Pendapatan eksternal direncanakan dalam RKAP KM 2009 “Nol” dan fokus melayani internal PLN => per Maret 2009 Revisi Usulan RKAP 2010, Pendapatan Eksternal diusulkan dihilangkan. (Hal ini terkait dengan pengkategorikan Unit Jasa-Jasa di PLN sebagai “ Non-Allowable Cost")

15

16 POLA KEMITRAAN Gap Analysis MEMPERCEPAT PROSES PEMBELAJARAN
Kapabilitas Organisasi Peluang Gap Analysis MEMPERCEPAT AKSES KE PASAR MEMPERCEPAT PENGUASAAN TEKNOLOGI MENGURANGI BEBAN FIXED COST MENGURANGI KESENJANGAN KOMPETENSI MEMPERLUAS LINGKUP USAHA BERBAGI RESIKO BISNIS MEMPERCEPAT PROSES PEMBELAJARAN Make, Buy, Partnership Decision PARTNERSHIP DRIVERS (sinergy) Peluang Organisasi Kapabilitas Gap Analysis

17 RENCANA KEMITRAAN TA 2010 PLN J&P harus fokus pada bisnis portofolio yg terkait langsung dengan kegiatan pemeliharaan yang berorientasi pada Reliability, Availability dan Efficiency Kemitraan diperlukan : Membantu pencapaian kinerja perusahaan Membangun industri dalam negeri yang kuat Meningkatkan kompetensi SDM (transfer of know how & knowledge) Optimalisasi/utilisasi asset Berbagi resiko bisnis

18 STRATEGI PLN J&P Fokus untuk captive market
Positioning PLN J&P : Price Leader/Cost effective untuk keandalan dan ketersediaan pasokan T/L Sebagai sarana Pengembangan Kompetensi dan Inovasi terutama dlm bidang Workshop dan Manufacturing. Kerjasama Operasi) dibuat dalam bentuk : Dalam kurun waktu tertentu Bagi hasil dilakukan untuk setiap pekerjaan/proyek Resiko ditanggung bersama sesuai dengan porsi bagi hasil Dilakukan verifikasi dalam rangka menselaraskan visi/misi PLN J&P dgn mitra Kinerja mitra masuk dalam perhitungan kinerja PLN J&P Diusulkan payung hukum kemitraan kepada Direksi PLN

19 TERIMA KASIH UPCTR UPJKL UPBDG PLN J&P UPSBY UPSMG UPBALI UPMRK