Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2009

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2009"— Transcript presentasi:

1 RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2009
PT RS XXX RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2009

2 1. EVALUASI 2008

3 EVALUASI MANAJEMEN & SDM

4 Data Karyawan Perbagian
NO BAGIAN / DEPARTEMEN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TOTAL SMA D1 D3 D4 S1 S2 S3 1 Direksi 2 Pelayanan Medik 8 9 3 Keperawatan 82 4 87 Penunjang Medik 15 16 37 5 Non Medis 22 33 64 6 DFS dan Laundry 7 17 28 128 49 216

5 Data Karyawan Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2008 BULAN PENDIDIKAN SMA D1 D3 D4 S1 S2 S3 JANUARI 26 4 113 1 46 6 FEBRUARI 25 115 45 MARET 116 APRIL 3 50 MEI 29 2 118 54 JUNI 111 JULI 110 49 AGUSTUS 51 7 SEPTEMBER 121 OKTOBER 122 NOVEMBER 28 128

6 Jumlah Pelatihan

7 .

8 Rapat Manajemen Rapat Harian
Morning report;rapat laporan rutin DM (selasa bhs Jawa & Kamis bhs Inggris). Rapat Mingguan Rapat Unit Kerja (Departemen) Rapat Direktorat Rapat antar Senior Manajer Rapat Akreditasi Rapat Bulanan Rapat Direksi JIH-UMF Rapat Laporan rutin PT UMF Rapat Tahunan Rapat RKAP Rapat RUPS

9 Evaluasi Peralatan Medis

10 Pembelian Alkes 2008

11 Pengadaan Alkes Skema KSO
Alat Laboratorium Klinis Alat Haemodialisa Alat Fuji Computed Radiography Alat ESWL

12 INDIKATOR 2008

13 Bed Occupancy Rate

14 Length Of Stay

15 Rata-Rata Pasien Emergency / hari

16 Pasien Rawat jalan

17 Rata-Rata Pasien Ralan / hari

18 Pasien Rawat inap

19 Jumlah Hari Perawatan

20 Kamar Operasi

21 Total Kegiatan kamar Operasi 2008

22 Persalinan

23 Aktivitas Marketing dan PR

24 Aktivitas Marketing Kerjasama dgn 40 Asuransi & 72 Perusahaan
Network dgn RS/dokter praktek/bidan Event (awareness) Co-Branding-Co Promotion

25 Pasien Rawat Jalan Asuransi/Perusahaan

26 Pasien Rawat Inap Asuransi/Perusahaan

27 Penanganan Komplain Komplain yang diajukan secara resmi kepada PR : 10 komplain Komplain yang bisa diselesaikan : 10 Komplain yang berlanjut ke media : 1 Komplain yang berlanjut kepada tuntutan finansial : 0 Komplain yang berlanjut pada tuntutan hukum : 0

28 EVALUASI KINERJA KAS Januari s.d November 2008 Anggaran Realisasi
Jogja International Hospital Januari s.d November 2008 Laporan Arus Kas Anggaran Realisasi Kegiatan Operasional Arus Kas Masuk Operasional ,76 ,35 Arus Kas Keluar Operasional ,23 ,73 Surplus (Defisit) kegiatan Operasional ,53 ,62 Kegiatan Keuangan Total Arus Kas masuk (Pinjaman) ,00 ,00 Total Arus Kas masuk (Diskon Margin) ,40 Total Arus Kas Keluar ,85 ,43 Surplus (Defisit) Kegiatan Keuangan ( ,85) ( ,03) Kegiatan Investasi Penjualan Aktiva Tetap Investasi Pembelian Aktiva Tetap Investasi ,00 ,75 Surplus (Defisit) Kegiatan Investasi ( ) ( ) Total Surplus(defisit) ,69 ,84

29 2. STRATEGI 2009

30 Tahun 2008-2009: Tahap Profitisasi
Strategi Keuangan : Rapid Revenue Growth Strategi Pelanggan : Customer Intimacy Strategi Proses Bisnis : Customer Focused Business Processes Strategi Pembelajaran & Pertumbuhan : Competent Human Resources & Modern Facilities

31 Analisis SWOT STRENGTHS
Penerapan Nilai Syariah dalam memberikan layanan kepada pasien. Fasilitas yang nyaman. Lokasi yang strategis JIH di Jl.Ring Road Utara. Gedung dengan arsitektur modern. Layanan medis yang lengkap SDM yang fokus dalam menangani setiap permasalahan. SDM yang handal dan profesional di bidangnya. Rumah sakit modern bertaraf internasional. Dokter spesialis dan sub spesialis tersedia dengan lengkap Alur layanan yang baik.

32 Lanjutan… WEAKNESSES Komitmen beberapa dokter spesialis masih tergolong rendah. Biaya marketing dan promosi yang terbatas. Modal kerja yang kecil. Minimnya peralatan canggih sehingga banyak pasien dirujuk. Lemahnya koordinasi antar unit Gedung berbiaya maintenance cukup tinggi. SDM berskill rendah walau memiliki klasifikasi cukup baik.

33 Lanjutan… OPPORTUNITIES
Kerja sama yang sangat terbuka dengan RS Umum & Swasta Keluarga muslim sebagai pasar potensial. Menghidupkan kembali konsorsium RS Islam wilayah DIY & Jateng Peluang pasar di Jawa Tengah Selatan, Jawa Tengah Utara dan Barat, Jawa Timur Selatan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau. Banyaknya masyarakat terpelajar sebagai pasar potensial. Kerja sama dengan Kader kader Kesehatan DIY.

34 Lanjutan… THREATS Sebagian peralatan canggih sudah tidak up date lagi.
Kompetisi dengan RS Swasta lain di Yogyakarta yang sudah sangat ketat. Akan masuknya RS asing semakin menambah ketat persaingan yang sudah ada.

35 Strategi Berdasarkan SWOT
Strength-Opportunity Strategy Membangun kerja sama dgn jaringan RS PKU Menambah jam buka POLIKLINIK Penambahan atas ketersediaan dokter spesialis Melakukan promosi kepada target pasar, terutama dengan cara seminar Pembentukkan CENTER Memberikan layanan dengan standar tinggi, sehingga akan menjamin tingkat kesembuhan yang maksimal bagi pasien. Penerapan farmasi klinik sebagai salah satu diferensiasi rumah sakit Peningkatan kerja sama dgn klinik & dokter keluarga

36 Lanjutan… Weakness-Opportunity Strategy
Melakukan promosi produk layanan kepada masyarakat luas Memberikan “seasonal promo and discount” kepada masyarakat pada waktu-waktu tertentu sehingga pasien akan tertarik untuk berkunjung ke JIH Mengevaluasi pelaksanaan IT dan melakukan optimalisasi terhadap efektivitasnya Melakukan efisiensi dan penekanan biaya operasional Intensifikasi training SDM sehingga kemampuan SDM akan meningkat terutama berkaitan dengan komitmen dan skill Meningkatkan Joint Operation (KSO) untuk menambah jumlah peralatan yang dibutuhkan Penambahan modal kerja untuk memperbaiki layanan dan memperkuat kemampuan marketing Melengkapi peralatan medis yang dibutuhkan oleh customer

37 Lanjutan… Strength-Threat Strategy
Melakukan promosi terhadap diferensiasi dan nilai layanan yang ada. Melakukan inovasi produk layanan Menbangun networking dengan rumah sakit, klinik, bidan, dan dokter praktek swasta Penambahan Jumlah kerja sama dengan perusahaan

38 Lanjutan… Weakness-Threat Strategy
Mengisi slot dokter yang kosong agar pasien dapat selalu bertemu dengan dokter Menambah jumlah dokter spesialis untuk mengisi slot yang kosong Melakukan promosi dengan biaya rendah Melakukan seminar berkelanjutan Mengadakan event untuk meningkatkan awareness masyarakat

39 CUST.FOCUS BUSS.PROCESS
THE TOWS MATRIX WEAKNESSES - W RAPID REVENUE GROWTH CUSTOMER INTIMACY CUST.FOCUS BUSS.PROCESS COMPETENT HR STRATEGY 2009 Nilai-nilai Syariah Fasilitas yang nyaman. Lokasi strategis. Gedung berarsitektur modern Layanan medis lengkap. SDM Fokus & Handal RS Modern bertaraf int’l. Spesialisasi lengkap STRENGTHS - S Biaya marketing & promosi rendah. Modal kerja kecil. Kurangnya peralatan canggih. Lemahnya koordinasi antar unit SDM team work lemah/untested Kurangnya beberapa subspesialisasi Belum jalannya layanan unggulan OPPORTUNITIES - O SO STRATEGIES WO STRATEGIES Grup RS Umum/Swasta Pasar keluarga muslim. Pasar di luar jogja. Konsorsium RS Islam Pasar masy terpelajar. Waiting list di RS lain Kader Kesehatan RS Tersier Network dengan RS PKU Jam buka poli ditambah ketersediaan dokter ditambah Promosi dalam bentuk seminar Pembentukan Center Layanan dg standar tinggi Penerapan farmasi klinik dokter keluarga DIY Klinik di DIY Promosi produk layanan Seasonal promo & diskon Optimalisasi IT Efisiensi &menekan b.operasional Intensifikasi trainning SDM Joint operation (KSO) Penambahan modal kerja Melengkapi peralatan medis THREATS - T ST STRATEGIES WT STRATEGIES Persaingan RS jogja ketat Masuknya RS asing Berdirinya RS baru Alat canggih tdk up date Menegaskan sbg RS Modern Inovasi akan produk layanan Promosi kepada komunitas kerjasama perusahaan Intensifikasi peserta ASKES Mengisi slot dokter yg kosong Menambah jml dokter spesialis Promosi berbiaya rendah Mengadakan seminar awam Event utk tingkatkan awareness. Optimalisasi dana internal

40 Rapid Revenue Growth

41 Customer Intimacy

42 Customer Focused Business Process

43 Competent HR & Modern Facilities

44 Asumsi Target Revenue 2009 Instalasi Rawat Inap
Hari Perawatan hari perawatan/tahun Jumlah Pasien per tahun LOS 3 hari BOR 65% Instalasi Rawat Jalan Jumlah Pasien per tahun Rata2 Pasien 229 per hari Instalasi Kamar Operasi Jumlah Tindakan per tahun Rata2 tindakan 216 per bulan

45 Lanjutan.. Instalasi Ruang Persalinan
Jumlah persalinan per tahun Rata2 persalinan 137 per bulan Penunjang Medik Laboratorium pasien per tahun; pemeriksaan per tahun Radiologi 9.457 pasien per tahun; 788 pasien per bulan Fisioterapi tindakan per tahun ; 910 tindakan per bulan

46 Lanjutan.. Farmasi Rawat Jalan; 95% jumlah resep masuk dengan nominal belanja rata2 125ribu Rawat Inap; 100% jumlah resep masuk dengan nominal belanja rata2 390ribu Medical Check Up Jumlah peserta per tahun Rata2 161 peserta tiap bulannya.


Download ppt "RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2009"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google