Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pekanbaru, 28 Maret 2006 OVER VIEW PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pekanbaru, 28 Maret 2006 OVER VIEW PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V."— Transcript presentasi:

1 Pekanbaru, 28 Maret 2006 OVER VIEW PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V

2 PENDAHULUAN  PTP Nusantara V berasal dari proyek pengembangan eks PTP II, PTP IV dan PTP V yang berlokasi di Riau  Dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 berdasarkan :  Akta Notaris Harun Kamil SH No: 38/1996  Direvisi oleh Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo SH No:01 tanggal 1 Okt. 2002.  Produk utama yang dihasilkan Perseroan meliputi kelapa sawit dan karet  PTP Nusantara V berasal dari proyek pengembangan eks PTP II, PTP IV dan PTP V yang berlokasi di Riau  Dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 berdasarkan :  Akta Notaris Harun Kamil SH No: 38/1996  Direvisi oleh Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo SH No:01 tanggal 1 Okt. 2002.  Produk utama yang dihasilkan Perseroan meliputi kelapa sawit dan karet 1

3 Peran PT. Perkebunan Nusantara Sebagai BUMN PTPN V harus mampu mencari dan mengelola keuangannya sendiri dan menghasilkan laba seperti perusahaan swasta. Sebelum menjadi PT. Perkebunan Nusantara (< 1996) Pembinaan dibawah Menteri Pertanian, perannya masih sebagai Agent of Development Setelah menjadi PT. Perkebunan Nusantara (1996) Pembinaan dibawah Menteri Negara BUMN, perannya berubah menjadi Profit Center dan Agent of Development 2

4 Terjadi kelebihan tenaga kerja ±1.500 org disebabkan setelah kebun Plasma dikonversi Areal plasma sangat luas yaitu 74.497 ha (49%) dari luas yang dikelola PTPN V Komposisi umur tanaman kelapa sawit yang tidak ideal KONDISI PENGALIHAN PENGELOLAAN KE PTP NUSANTARA V Thn tanam 1980 s/d 1985 = 30.270 ha (54,18%) Thn tanam 1986 s/d 1990 = 18.882 ha (33,8%) Thn tanam 1991 s/d 1995 = 5.213 ha (9.33%) Thn tanam > 1995 = 1.495 ha (2,67%) Plasma Kelapa Sawit 56.665 Ha Plasma Kelapa Sawit 56.665 Ha Plasma Karet 17.832 Ha Plasma Karet 17.832 Ha 3

5 VISI, MISI, TUJUAN & NILAI PERUSAHAAN Visi Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global. Misi Mengelola Agroindustri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan stake holder, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan SDM & Teknologi. Turut melaksanakan & menunjang kebijaksanaan & program Pemerintah dibidang ekonomi & pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan dibidang sub sektor pertanian pd khususnya dgn menerapkan prinsip perseroan terbatas. Tujuan 4

6 Nilai-Nilai Perusahaan Berusaha mencapai yang terbaik Senantiasa melihat ke depan dan belajar dari pengalaman Bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan Menjunjung tinggi semangat kerja dalam kelompok Menghargai kreativitas individu Ikatan yang lestari diantara sesama karyawan Bangga sebagai insan Perkebunan Berusaha mencapai yang terbaik Senantiasa melihat ke depan dan belajar dari pengalaman Bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan Menjunjung tinggi semangat kerja dalam kelompok Menghargai kreativitas individu Ikatan yang lestari diantara sesama karyawan Bangga sebagai insan Perkebunan 5

7 6

8 1. Tanaman Uraian200020012002200320042005 Kebun Inti : - Kelapa Sawit65.10966.83166.94968.61168.62868.702 - Karet 13.724 12.92713.06811.490 11.48811.491 - Kakao1.22400000 - Sagu, Bambu, Jati241 242241 Jumlah80.29880.00080.258 80.342 80.35780.434 Kebun Plasma : - Kelapa Sawit 56.665 - Karet 17.832 Jumlah 74.497 Jumlah Kebun Inti & Plasma: - Kelapa Sawit 121.774 123.496123.614 125.276 125.293125.367 - Karet 31.556 30.75930.900 29.322 29.32029.323 - Kakao 1.22400000 - Sagu, Bambu, Jati241 242241 Jumlah 154.795 154.497 154.755 154.839 154.854 154.931 (dalam Ha) 7

9 20012002200320042005 Sarjana Strata-2131824 25 Sarjana Strata-1265270 268503 Diploma60655153283 SLTA Sederajat4.3934.4604.5334.6396.485 SMP & SD11.82511.30411.30011.1628.831 TOTAL16.55616.11716.17816.14616.127 Data Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan 2005 3. Sumber Daya Manusia 8 a. 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (total kapasitas 550 ton TBS / jam) b. 3 unit Pabrik Karet (total kapasitas 76 ton KK / hari). 2. Pabrik

10 9

11 KONSOLIDASI RESTRUKTURISASI REVITALISASI TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA PANJANG Peningkatan Produktivitas & efisiensi biaya Struktur keuangan yang kuat & Peningkatan kesehatan Perusahaan Organisasi yang ramping Peningkatan kontribusi kepada Negara – Daerah - Masyarakat KEBIJAKAN POKOK PTPN V Melalui: a.Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi b.Replanting tanaman Kelapa Sawit dan Karet c.Pembangunan PKS + PKO + Pengembangan Kebun 13.000 Ha d.Melanjutkan Proyek KKPA ± 12.000 Ha e.Proyek kerjasama dengan Pemkab Siak sekitar 60.000 Ha Kebun dan PKS f.Memasuki Industri Hilir secara sangat selektif melalui strategi aliansi dan joint venture company 10

12 POLA PENGEMBANGAN SDM  Program rekrutmen & penempatan karyawan  Program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan karyawan  Perencanaan karir karyawan  Penerapan sistem reward and punishment. Pendidikan dan pelatihan: - Penyelenggaraan kursus jabatan (KMPD, KMPM, KMP, KMPL, LPKS) - Pelatihan internal (inhouse training) dengan fokus materi peningkatan : - Teknis kerja - Teknis manajerial - Kompetensi kepemimpinan - Peningkatan wawasan pengetahuan : seminar/workshop, lokakarya, benchmark Berkesinambungan & Terarah Pola Pengembangan Umum 11

13 PENERAPAN GCG  Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas dan kawajaran.  Pada penilaian yang telah dilakukan oleh BPK dan BPKP penerapan GCG telah memperoleh nilai 60.68. dan ini akan terus ditingkatkan. Beberapa langkah sehubungan dengan penerapan GCG  telah disusun Pedoman Kerja bagi Satuan Pengawas Intern (SPI), Dewan Komisaris dan dibentuknya organ- organ seperti Komite Audit dan Corporate Secretary  Saat ini PTPN V dalam tahap pemyelesaian Code of Conduct dan Code of Corporate Governance seperti system pengadaan barang dan jasa dll, sehingga penerapan GCG akan menjadi lebih baik lagi. 12

14 SBU PLASMA SBU LDA RESTRKTURISASI MANAJEMEN SBU JASKES SBU PLASMA SBU SRO SBU TAN SBU KARET SBU LDA SBU SGH SBU PLASMA KEBUN (23) PKS (12) R. SAKIT (3) SEBELUM SETELAH GM SBU PKSKEBUN DIREKSI PKSKEBUN Kebun/PKS : SPA,SGH,SGO, TME,TPU Kebun/PKS : LDA,SBU, AMO II Kebun/PKS : TAN,TER,SKE II, SBE Kebun/PKS : SRO,SIN,STA,SSI Rumah Sakit : SRO,TAN,N5 Kebun Plasma: SIN,STA,SBU, SGO,SGH,SPA Kebun/PKR: SLI,TAM, BSE, AMO I,SKE I 13

15 PENGELOLAAN PLASMA Kebun Plasma dibentuk menjadi 1 SBU tersendiri karena selama ini pengelolaan plasma selalu mengalami kerugian. Penyebab kerugian plasma: SK Menhutbun No.627/KPTS-II/1998 Mengatur tentang harga pembelian TBS PERMENTAN No.395/KPTS/OT.140/II/2005 Tentang Penetapan Harga TBS Adanya PKS tanpa lahan dimana mereka membeli TBS tidak mengikuti ketentuan harga Tim. 14

16 15

17 Produktivitas Kelapa Sawit (ton TBS/ha) 16

18 Produktivitas Karet PTPNV (kg kk/ha) 17

19 Kinerja Pabrik Kelapa Sawit Uraian2000200120022003 20042005 - Minyak Sawit (CPO)20.9% 21.4%20.3%21.4%22.02% - Inti Sawit4.9%4.8%4.6% 4.7%4.85% Jumlah (MS + IS)25.8%25.7%26.1%24.9%26.1%26.87% Kapasitas olah (ton TBS/jam) 385.13 401.13 393.15 398.11 405.96402.34 18

20 Laba (Rugi) Sebelum Pajak PTPN V 19 Rp milyar Uraian200320042005Jan 2006 Hasil Penjualan1.4621.7261.559116 Harga Pokok Penjualan1.1721.3221.17291 Laba Kotor29040438724 Biaya Usaha18822622812.5 Laba Usaha10217816412 Pendapatan (biaya) lain2(27)(3)(1) Laba Sebelum PPH10415116111 Pajak Penghasilan(32)(45)(35)(3.5) Laba Setelah PPH721061127.5 Catatan: Mulai pada tahun 2005 diberlakukannya Beban Imbalan Pasca Kerja sebesar 28,6 M

21 Neraca Perusahaan 20 Rp juta

22 URAIAN200320042005 Rasio Likuiditas : Current Ratio 142%116%101,01 % Rasio Solvabilitas : Total Debt to Total Assets 55%51%59% Rasio Rentabilitas : Laba Bersih terhadap Ekuitas / Return on Equity (ROE) 12%15%17% Rasio Keuangan PTPN V 21

23 Kontribusi Bagi Negara PTPN V turut memberikan kontribusi pada Negara melalui devisa, pembayaran deviden dan pajak. (Rp. juta) URAIAN200320042005 Dividen 39.717 36.29137.055 Pajak Ekspor 8.706 5.6744.997 PPh Badan 30.656 31.79646.238 PPh Pasal 21 12.494 11.66012.059 PPh Pasal 22 49 4744 PPh Pasal 23 2.995 4.9005.166 PPN Keluaran 5.591 32.56644.968 PPN Masukan 28.320 20.80744.487 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.611 5.7026.027 Retribusi Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor 803 1.5571.290 Jumlah 135.942151.000206.331 22

24 Uraian200320042005 1. Aspek Keuangan67,0068,0065,50 2. Aspek Operasional12,7913,1812,37 3. Aspek Administrasi8,00 Total Skor87,7989,1885,57 KategoriSEHAT AA KINERJA PERUSAHAAN 23

25 ANAK PERUSAHAAN Jasa Kesehatan Rumah Sakit PENYERTAAN /PATUNGAN Indoham, Agrintara, Bio Industri Nusantara, PT Mardec Nusa Riau (Joint Venture) ANAK PERUSAHAAN Pengelolaan Kebun Plasma PENYERTAAN/ PATUNGAN Industri Hilir/Minyak Goreng Oleokhemical/Biodiesel SBU PLASMA SBU LDA SBU JASKES SBU PLASMA SBU SRO SBU TAN SBU KARET SBU LDA SBU SGH PTPN V DAN MASA DEPAN Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit & Palm Kernel Oil Pengembangan Kebun Inti s/d 2007 = 9.552 Ha 24

26 25

27 1. PUKK  Pada tahun 2005 s/d Desember Perusahaan telah menyalurkan pinjaman kepada Pengusaha Kecil & Koperasi (PUKK) di Propinsi Riau sebesar Rp. 2.372.000,- untuk 79 unit usaha kecil dan 14 unit koperasi. Perusahaan sampai dengan 2005 (dari tahun 1996 s/d Des 2005) telah menyalurkan dana Rp. 18.6 Milyar untuk 891 unit usaha kecil dan 150 unit koperasi.  Besarnya dana PUKK yang didistribusikan ke masyarakat sekitar tergantung dari besarnya laba bersih perusahaan. Untuk itu diharapkan dukungan masyarakat agar laba perusahaan meningkat, sehingga dana PUKK yang dibagikan juga akan semakin meningkat. Uraian Tahun Total s/d 20002001200220032004 2005 PUKK 8,475,2291,349,0001,742,5002,251,5002,412,5002.347.500 18.578.229 ( Rp. 000) 26

28 Beberapa Mitra Binaan PTPN V (Program PUKK) 27

29 2. COMMUNITY DEVELOPMENT NoSektor Tahun Total 200020012002200320042005 1.Pendidikan91.601407.991329.427478.988799.968318.9852.426.960 2.Kerohanian219.5801.000162.640137.882782.650490.7501.794.502 3.Infrastruktur769.870156.48090.068790.476129.385220.5542.156.834 4.Olahraga2.750-505.0001.256.533--1.764.283 5.Kesenian988.65560.87081.600---1.131.125 6.Bencana Alam---150.000111.950130.955332.905 7.Lain-lain (Kesehatan)238.489----68.600238.489 Total2.310.945626.3411.168.7352.813.8791.823.9531.229.8449.913.696 (Rp. 000) Realisasi penyaluran dana bina lingkungan yang telah diberikan Perusahaan sampai tahun 2005 Total PUKK + CD sampai dengan Desember 2005 sekitar Rp. 28.5 Milyar 28

30 Beberapa Kegiatan Community Development Tambak ikan Banjir Pembangunan Jalan Pendidikan 29

31 PTPN V sampai dengan tahun 2007 rencananya akan membangun kebun kelapa sawit untuk masyarakat tempatan seluas 12.000 ha No.KabupatenRealisasi (Ha) Tahap ITahap II 1Kampar4252.050 2Rohul600 3Inhu175350 Total:1.2003.000 3. Kemitraan Masalah pada pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA adalah :  kepemilikan lahan yang over lapping  harus ada perusahaan yang bertindak sebagai chanelling,  perbankan sulit mengucurkan kredit jangka panjang. Sampai dengan tahun 2005 realisasi pembangunan kebun KKPA mencapai 4.200 ha A. KKPA 30

32 TahapLuas (Ha)Keterangan I3.500Selesai penanaman (TBM II) II5.182Pembibitan & LC (sudah selesai tanam 1.200 Ha) III9.800Selesai survei areal Perkembangan Realisasi Kerjasama dengan Pemda Siak sampai dengan tahun 2005 B. PROYEK SIAK Kerjasama PTPN V dengan Pemkab Siak dalam pembangunan kebun kelapa sawit seluas 60.000 (40.000 masyarakat, 20.000 perusahaan patungan + pabrik) 31

33 PERSIAPAN LAHAN TAHAP I 32

34 PEMBIBITAN TAHAP II 33

35 Land Application Pembukaan Tanpa Bakar (Zero Burning) Penanaman Kacangan Pemanfaatan Tankos

36


Download ppt "Pekanbaru, 28 Maret 2006 OVER VIEW PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google