FORUM SKPD DIY Yogyakarta, 9 Maret 2015

Presentasi berjudul: "FORUM SKPD DIY Yogyakarta, 9 Maret 2015"— Transcript presentasi:

1 FORUM SKPD DIY Yogyakarta, 9 Maret 2015
SEKRETARIAT DPRD DIY

2 Potensi SKPD untuk Tahun 2016
Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan Terbentuknya jejaring kerja dengan dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik

3 PERMASALAHAN Kualifikasi SDM tidak merata, serta berkurangnya pegawai karena pensiun dan tidak diimbangi dengan penambahan pegawai baru. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi kinerja dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi Sekretariat DPRD kepada DPRD Kurangnya ketersediaan SDM yang memadai terutama untuk tenaga SDM yang membutuhkan kompetensi khusus seperti Legal Drafter, Notulen, Fungsional Perencana dan Arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup ketugasan sebagai fasilitator penyelenggaraan kedewanan Pada Perencanaan Tahun Anggaran 2015 adanya Evaluasi Kemendagri menyebabkan penurunan anggaran yang signifikan sehingga pelaksanaan kegiatan DPRD tidak maksimal.

4 Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2010 s/d 2015
NO TAHUN ANGGARAN ANGGARAN DPRD dan SEKRETARIAT DPRD ANGGARAN (Rp) TA 2010 Anggaran DPRD Anggaran Setwan Total Anggaran TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015

5 Isu Strategis Meningkatnya keperluan pengkajian dan hasil penelitian sebagai bahan dan evaluasi penyusunan produk hukum Tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan dari hasil kerja DPRD Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel Perlunya peningkatan kualitas kehumasan dan protokoler serta ketatausahaan disamping kompetensi SDM Penyelenggara Dilakukan Penataan Program dan Kegiatan (redesain)

6 Sasaran SKPD, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program di SKPD untuk Tahun 2016
Target Kinerja Meningkatnya kapasitas DPRD dalam penyelesaian agenda legislatif Persentase fasilitasi penyelesaian agenda DPRD tepat waktu 80% Terfasilitasinya Peningkatan wawasan DPRD DIY Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan 165 org Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan,pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD 100 % Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD Jumlah Aspirasi dari Masyarakat yang diterima 190 kali Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan DPRD DIY Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD 80 %

7 Konsep & Strategi Perencanaan SKPD untuk Tahun 2016
Peningkatan kinerja organisasi Sekretariat DPRD Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Peningkatan analisa kebutuhan sarana dan prasarana Peningkatan pelayanan yang cepat dan tepat bagi kegiatan DPRD Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan keuangan Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan DPRD Peningkatan dan Pengembangan Jejaring Kerja Pengembangan sistem jaringan dan website Pengembangan kualitas informasi dan layanan public Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan aspirasi public Peningkatan tenaga pengelola informasi kegiatan DPRD Pengembangan fungsi kepustakaan

8 PROGRAM & KEGIATAN USULAN TAHUN ANGGARAN 2016

9 USULAN RAPBD 2016 (BELANJA LANGSUNG)
No PROGRAM KEGIATAN SASARAN ANGGARAN (Rp.) 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 kegiatan Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 2. Peningkatan Sarpras Aparatur 7 kegiatan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Kegiatan 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 kegiatan 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 kegiatan Mewujudkan administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan Kapasistas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kapasitas DPRD dalam penyelesaian agenda legislatif 7. Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan DPRD DIY Total

10 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4 penyediaan jasa administrasi keuangan. 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor. 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman

11 Lanjutan………… 11 Rapat-rapat koordianasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian 13 Penyediaan jasa keamanan kantor 14 Penyediaan retribusi sampah

12 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 7 Rehabilitasi Sedang/ Berat gedung kantor

13 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan

14 208.765.300 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 4 Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan

15 6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 2. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda Inisiatif 3. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY 4. Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD 5. Penyelenggaraan Tugas Badan Musyarawarah 6. Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD 7. Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais 8. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan 9. Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan

16 7. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDIA
Lanjutan…………. 10 Penyusunan Kajian dan Pengembangan 11 Penyelenggaraan Tugas Kegiatan Badan Anggaran 12 Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD 13 Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik 14 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi 7. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDIA 1 Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD 2 Pengembangan Kemitraan Kehumasan

17 Matur Nuwun