Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

*Dlm Ribuan Rp A.REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp.1,047,802,492,- atau 41,53% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.522.866.646,-

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "*Dlm Ribuan Rp A.REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp.1,047,802,492,- atau 41,53% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.522.866.646,-"— Transcript presentasi:

1

2 *Dlm Ribuan Rp A.REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp.1,047,802,492,- atau 41,53% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.522.866.646,- INFORMASI REALISASI ANGGARAN BKKBN DARI 42 SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D SEPTEMBER 2014

3 REALISASI ANGGARAN *Dlm Ribuan Rp Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp. 231.109.750.000,- atau 64.60 % dari Pagu Anggaran Rp. 357.739.074.000,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp. 809.424.030.000,- atau 37.75% dari Pagu Anggaran Rp. 2.144.243.405.000,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK53) sejumlah Rp.7.268.711.000,- atau 34.80% dari Pagu Anggaran Rp. 20.884.167.000,-. Total Realisasi SPM Rp. 1..047.802.491.000,- (41.53%) sedangkan realisasi SPJ Rp. 991.424.186.000,- atau 39,30% dari total Anggaran Rp. 2.522.866.646.000,-

4 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 32,41 % Realisasi tertinggi Satker IRTAMA sebesar 76,54% Realisasi terendah Satker ADVOKASI sebesar 20,48%

5 PERSENTASE (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN REALISASI PUSAT 32.41

6 INFORMASI PERKEMBANGAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL S/D SEPTEMBER 2014 Dlm Ribuan Rp. A. Realisasi Pengadaan BKKBN (Pusat dan Provinsi) Realisasi Pengadaan Nasional dengan pagu sebesar 709.755.260.000 dengan nilai kontrak sejumlah 547,328,882.000 atau sebesar 27.98% Jumlah Pengadaan Nasional sebesar 670 Paket, sudah kontrak sebanyak 362 paket, dalam proses sebesar 204 paket, efisiensi sebanyak 52 paket dan sisa yang belum dilaksanakan sebanyak 52 Paket dengan nilai realisasi Nasional sebesar 54.0% NOSATUAN KERJAPAGU (Rp) NILAIREALISASI JUMLAH PENGADAAN SISA KONTRAK (Rp) REALISASI PEMBAYARAN (Rp) %PAKETKONTRAK ON GOING EFISIENSI% 1BKKBN PUSAT 622.890.248 506.807.762 122.606.935 24,1914871262248,029 2 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI 86.865.012 40.521.121 30.521.527 75,325222911783055,723 TOTAL 709.755.260 547.328.882 153.128.462 27,986703622045254,052

7 PERKEMBANGAN REALISASI BERDASARKAN (PAKET) PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT S/D SEPTEMBER 2014 B. Realisasi Pengadaan Per Satker (7 Satker Pusat) Realisasi Pengadaan seluruh Satker di Pusat, Yaitu sebanyak 7 Satker dengan jumlah pengadaan sebesar 148 Paket. Sudah kontrak sebanyak 71 Paket, on going sejumlah 26 paket, dan efisiensi sebanyak 22 paket dengan total presentase sebesar 48,0% NOSATKER JUMLAH PENGADAAN REALISASI % KONTRAKON GOINGEFISIENSISISA (YANG BELUM) 1SESTAMA3115736 48,4 2KBKR1413010 92,9 3ADPIN3595183 25,7 4ADVOKASI491910020 38,8 5KSPK84400 50,0 6LATBANG55000 100,0 7DALDUK66000 100,0 TOTAL14871262229 48,0

8

9

10 12 TEMUAN Potensi TGR/TP +/- Rp 2.403.908.885,745

11 Koq begini!!!................ Kenapa yaaa ?

12 KENDALA PELAKSANAAN ANGGARAN T.A 2014 1.Pelaksanaan anggaran dilaksanakan bulan Februari 2014 2.Pembukaan output cadangan (blokir) dicairkan Bulan April 2014 3.Pengembalian dana efisiensi menjadi Rp. 365.581.428.000,-. (22 Mei 2014) perihal Penghematan dan Pemotongan Belanja BKKBN TA 2014; 4.Dan/atau karena.....Dan/atau karena..... 5.Lemah/ tidak berfungsinya monitoring pengendalian anggaran di nasional maupun tingkat Satker/KPALemah/ tidak berfungsinya

13 Surat Sestama, No.690/KU-005/B3/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal : Pelaksanaan Anggaran mengenai tidak dibenarkan untuk pengangkatan BPP di SKPD KB Surat Sestama No. 1165/KU.005/B3/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014. Surat Sestama, No.690/KU-005/B3/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal : Pelaksanaan Anggaran mengenai tidak dibenarkan untuk pengangkatan BPP di SKPD KB Surat Sestama No. 1165/KU.005/B3/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014. Dapat diberikan persetujuan pembukaan rekening BP kpd PA/KPA dengan prinsip satu satuan kerja, satu DIPA, satu Bendahara dan satu rekening Surat Sekretaris Utama N0 2095/KU.202/B3/2014,tgl 14 Agustus 2014 Hal : SOP Pelaksanaan Kegiatan /Anggaran Program KKBPK di Kabupaten/Kota Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) & Rekomendasi BPK tidak dibenarkan adanya BPP di Kabupaten dan Kota karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan: PMK 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggungjawab pada Satuan Kerja Pengelola APBN Psl 3

14 Dana I nstansi vertikal (BkkbN Pusat) Dana I nstansi vertikal (BkkbN Pusat) BkkbN Provinsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dekonsentrasi (DK)(DK) Dekonsentrasi (DK)(DK) Tugas Pembantuan (TP) FUNGSI Sbg Pembinaan & Evaluasi

15 BPP Pengguna Anggaran / Barang Pengguna Eselon I Anggaran / Barang Petugas UAKPA Petugas UAKPB Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Penerbit SPM Kuasa Pengguna Anggaran / Barang BIKUB / ULP SESTAMA (PENG)ORGANISASI(AN) NETWORKING PENGELOLAAN ANGGARAN & BMN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PMK No 190/PMK.05/2012 psl 10 ayat (1)(2)

16 Pengguna Anggaran Ka. BKKBN Pembina SESTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I + KAPER MEKANISME NETWORKING PENGELOLAAN ULP PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA L P S E POKJABIKUB / ULP PMK No 190/PMK.05/2012 psl 10 ayat (1)(2) Point b,d,e

17 1. Menatalaksanakan, Menatausahakan dan Mendokumentasikan “FIKIR” Fasilitator,Edukator 2.Mensosialiasikan Ketentuan dan peraturan yg berlaku, Informator,Komunikator 4.Memfasilitasi (pembinaan dan bimbingan ) kepada para pengelola anggraran dan BMN 5.Memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dan BMN 3.Menginformasikan regulasi, kondisi perkembangan realisasi angaran, pengadaan barang/jasa dan ketersedian Alokon, TGR/TP

18  Terlambat Start (April 2014) - Rencana pengadaan alkon melalui e-katalog  Perubahan Pengadaan Implant ( One root ke Two root)  Revisi harga satuan dari DPR  Pengembalian dana Efisiensi  Tender Ulang Pengadaan  Birokrasi pembuatan spesifikasi & HPS (PPK,Perencana Komponen, Bidang terkait + &/Tenaga Ahli)

19 A. Proses Pembentukan Pengelola Anggaran T. A. 2015 Surat Sestama No......................... B. Pengadaan 1. Pemindahan ruang kerja ULP (selesai )ruang kerja ULP 2. Revisi SK Pengelola ULP (proses ttd Pimpinan) 3. Surat Sestama Nomor 1362/TU.101/B3/2014 Tanggal 3 Oktober 2013 4. Surat Ka Bikub Nomor 2884/KU.101/B3/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 5. Pemberian User Id dan Passwprd oleh DITTIFDOK ke Operator RUP (Minggu ke-2 November 2014) 6. Raker Pengelola + Pokja ULP (Minggu ke-3 November 2014) 7. Workshop Pokja ULP ( Desember 2014) 8. Pelatihan ujian sertifikasi bagi staf BKKBN Pusat & Provinsi (Desember 2014) 9. Pelaksanaan Lelang 2015 (Minggu ke-4 November / awal Desember 2014)

20 Pintu Depan Pintu Tengah

21 Ruang Kerja ULP

22 Ruang Rapat/Diskusi Anggota Pokja

23 TERIMA KASIH


Download ppt "*Dlm Ribuan Rp A.REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp.1,047,802,492,- atau 41,53% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.522.866.646,-"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google