Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY Yogyakarta, 19-20 Februari 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY Yogyakarta, 19-20 Februari 2013."— Transcript presentasi:

1 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY Yogyakarta, Februari 2013

2 Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY Asrama Haji Transit Yogyakarta Yogyakarta, Pebruari 2013

3 3 PENDAHULUAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Pasal 45 Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan.

4 4 UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional UU RI No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 UU RI No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY PP No. 54 Tahun 2012 tentang RKP Tahun 2013 PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL DASAR PELAKSANAAN

5 5 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008; PMA RI No. 85 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama; PMA RI No.10 Tahun 2010 pasal 14 dan pasal 15 tentang Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan; PMA RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; LANJUTAN DASAR PELAKSANAAN

6 6 VISI KEMENTERIAN AGAMA Visi Kementerian Agama RI “ Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin ” Visi Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta “ Terwujudnya Masyarakat Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya “

7 7 Misi Kementerian Agama RI 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama; 2. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama; 3. Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan; 4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; 5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. MISI KEMENTERIAN AGAMA RI

8 1. Meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat. 2. Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umrah, 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membayar dan mengelola zakat dan wakaf. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan pada sekolah umum. 5. Meningkatkan pelayanan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah. 6. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan pada masyarakat. 7. Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. 8 MISI KANWIL KEMENAG DIY

9 9

10 10 Berdasarkan DIPA T.A 2012, program pembangu- nan bidang agama di lingkungan Kementerian Agama DIY meliputi 3 fungsi pokok, yaitu : Pelayanan Umum, Agama dan Pendidikan. Secara keseluruhan (76 Satker, 119 DIPA petikan serta 80 bendahara ), pelaksanaan program pembangunan bidang agama di lingkungan Kementerian Agama DIY T.A dapat terlaksana dengan baik dengan realisasi anggaran mencapai sebesar 92,60 % dari Pagu anggaran Rp , 00

11 NO.PROGRAM 2011 ( Dlm ribuan Rp. ) 2012 ( Dlm ribuan Rp. ) 1Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag Penyelenggaraan Pembinaan & Pengelolaan Haji dan Umrah Pendidikan Islam Bimas Islam Bimas Kristen Bimas Katolik Bimas Hindu Bimas Buddha JUMLAH Berdasarkan Program tahun 2011 dan PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY

12 12 GRAFIK PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY

13 13 PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DIY BERDASAR FUNGSI NO.FUNGSI PELAYANAN UMUM AGAMA PENDIDIKAN JUMLAH

14 14 GRAFIK PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DIY BERDASAR FUNGSI

15 15 PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY BERDASAR JENIS BELANJA NO.BELANJA PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL JUMLAH

16 16 GRAFIK PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY BERDASAR JENIS BELANJA

17 17 REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY T.A 2012 SATKERPAGUREALISASI% KANWIL KOTA YOGYAKARTA SLEMAN BANTUL KULONPROGO GUNUNGKIDUL MADRASAH

18 18 GRAFIK REALISASI ANGGARAN T.A 2012

19 19 Grafik Realisasi Anggaran T.A 2012 SATKER KANWIL KEMENAG DIY

20 20 PROGRES REALISASI ANGGARAN T.A 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY

21 21 RANGKAIAN KEGIATAN UNTUK MEMENUHI KRITERIA OPINI TERTINGGI

22 KOORDINASI TINGKAT KANWIL KAKANWIL KABIDPEMBIMAS KABAG TU KOORDINATOR PENGUSULAN/ PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANWIL PENANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN BAHAN/PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TERKAIT TK. KANWIL PENANGGUNG JAWAB PENGUSULAN/PENYUSUNA N/PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANWIL 22

23 KOORDINASI TINGKAT KANKEMENAG KAKANKEMENAG KAB/KOTA KASIPENYELENGGARA KASUBBAG TU KOORDINATOR PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANKEMENAG PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANKEMENAG MADRASAHKUA PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENYIAPAN BAHAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TERKAIT TK. KANKEMENAG 23

24 24 KESIMPULAN EVALUASI T.A KEMENTERIAN AGAMA DIY Pelaksanaan program pembangunan bidang agama di lingkungan Kementerian Agama DIY T.A dapat terlaksana dengan baik dengan realisasi anggaran mencapai sebesar 92,60 % dari Pagu anggaran Rp , 00.

25 25

26 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BAGIAN TATA USAHA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

27 Pagu Anggaran Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp ,- Rp ,- ( 95,83 % ) Realisasi

28 Realisasi Per Sub Bagian di Bagian Tata Usaha Subbag Perencanaan & IK ANGGARAN Rp ,- REALISASI Rp ,- ( 95,67 % )

29 Kegiatan Pokok Subbag Hukmas dan KUB ANGGARAN Rp ,- REALISASI Rp ,- ( 93,39 % )

30 Pengelolaan Website

31 Pengelolaan Website

32 Kegiatan Pokok Subbag Umum ANGGARAN Rp ,- REALISASI Rp ,- ( 98,76 % )

33 Kegiatan Pokok Subbag Ortala dan Kepegawaian ANGGARAN Rp ,- REALISASI Rp ,- ( 97,01 % )

34 Kegiatan Pokok Subbag Keuangan ANGGARAN Rp ,- REALISASI Rp ,- ( 94,69 % )

35 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

36 Pagu Anggaran Bidang URAIS Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp ,- Rp ,- Realisasi ( 98,40 % )

37 PROGRAM KERJA SEKSI PENGHULUAN ANTARA LAIN Pengadaan Mushaf Al-Quran Kraton Pemilihan Dan Pembinaan Kepala KUA Teladan Temu Kerja Evaluasi Pedoman Administrasi KUA Pelatihan Teknis Pengelolaan SIMKAH

38 Program Kegiatan Seksi Produk Halal antara lain Sosialisasi Dan Pembinaan Produk Halal Monitoring Dan Sertifikasi Produk Halal

39 Program Kegiatan Seksi Kemitraan Umat Islam antara lain Pelayanan Sertifikasi Arah Kiblat Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Syawal, Zulhijjah

40 Program Kerja Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah antara lain Pengadaan Buku Panduan Menuju Keluarga Sakinah Pemilihan Dan Pembinaan KST Evaluasi DBKS Sosialisasi Dan Pencanangan DBKS

41 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BIDANG PENAMAS KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

42 Pagu Anggaran Bidang Penamas Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp ,- Rp ,- Realisasi ( 98,33 % )

43 Kegiatan Pokok Bidang Penamas Penyelenggaraan MTQ Tingkat Prov. DIY Anggaran. Rp Realisasi. Rp

44 Program Pokok Penamas Penyelenggaraan Sekaten Anggaran. Rp Realisasi. Rp

45

46 Program Pokok Penamas Bantuan Operasional Pendidikan TPA/TKA Anggaran. Rp Realisasi. Rp

47 Program Pokok Penamas  Pengiriman Kafilah MTQ Ke Ambon/Maluku  Anggaran. Rp  Realisasi. Rp

48 Program Kegiatan Bidang Penamas Bantuan Masjid Rehab Rusak Berat Bantuan Lembaga Sosial Keagamaan

49 Program Pokok Penamas Tunjangan PAI Non PPH Anggaran. Rp Realisasi. Rp

50 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BIDANG PEKAPONTREN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

51 Pagu Anggaran Bidang Pekapontren Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp ,- Rp ,- Realisasi ( 95,99 % )

52 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

53 Pagu Anggaran Bidang MAPENDA Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp ,- Rp ,- Realisasi ( 96,58 % )

54 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bimas Katholik KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

55 Pagu Anggaran BIMAS KATOLIK 1 2 Rp ,- Rp ,- Realisasi ( 99,98 % )

56 Kegiatan Pokok Pengelolaan Urusan Agama Katolik Rp ,- Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Rp ,- Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katholik Rp ,- Pembinaan Lembaga Pendidikan Katolik Rp ,- Administrasi Pendidikan Katolik Rp ,-

57 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bimas Kristen KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

58 Pagu Anggaran BIMAS KRISTEN 1 2 Rp ,- Rp ,- Realisasi ( 98,99 % )

59 Kegiatan Pokok Bantuan Rehabilitasi Rumah Ibadah Pengadaan Alat Pengeolah Data Pembinaan Lembaga Pendidikan Bantuan Lembaga dan Sarana Peribadatan Pengembangan Kelembagaan Agama Kristen Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Kristen

60 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bimas Hindu KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

61 Pagu Anggaran (417601) 1 2 Rp ,- Rp ,- Realisasi ( 98,16 % )

62 Kegiatan Pokok Peningkatan Mutu Urusan Agama Hindu Rp ,- Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Rp ,- Penyelenggaraan Pendidikan Agama Hindu Rp ,- Penyelenggaraan Urusan Agama Hindu Rp ,-

63 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bimas Buddha KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

64 Pagu Anggaran BIMAS BUDDHA 1 2 Rp ,- Rp ,- Realisasi ( 99,96 % )

65 Kegiatan Pokok Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pembinaan Pendidikan Agama Buddha Peningkatan Mutu urusan Agama Buddha Bantuan Lemba- ga Keagaman Buddha

66 66

67 67 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MAN YOGYAKARTA II ,92 MAN MAGUWOHARJO ,87 MAN GANDEKAN ,55 MAN WONOKROMO ,64 MAN WONOSARI ,82 MAN YOGYAKARTA III ,94 MAN YOGYAKARTA I ,51 MAN PAKEM ,50 MAN SABDODADI ,01

68 68 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MAN II WATES ,93 MAN I WATES ,66 MAN GODEAN ,89 MAN KALIBAWANG ,01 MAN TEMPEL ,95 MAN LAB. UIN YK ,88

69 69 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MTsN YOGYAKARTA II ,84 MTsN YOGYAKARTA I ,24 MTsN PAKEM ,83 MTsN WONOKROMO ,92 MTsN WATES ,77 MTsN WONOSARI ,20 MTsN SAYEGAN ,19 MTsN TEMPEL ,26 MTsN NGEMPLAK ,02

70 70 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MTsN GIRILOYO ,80 MTsN SUMBERAGUNG ,84 MTsN GONDOWULUNG ,22 MTsN JANTEN ,87 MTsN GUBUGRUBUH ,10 MTsN BANYUSOCA ,05 MTsN SUMBERGIRI ,31 MTsN PIYUNGAN ,39 MTsN PUNDONG ,72

71 71 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MTsN BANTUL KOTA ,53 MTsN GODEAN ,58 MTsN SLEMAN KOTA ,17 MTsN PRAMBANAN ,08 MTsN SEMANU ,92 MTsN NGAWEN ,63 MTsN KARANGMOJO ,61 MTsN DONOMULYO ,21 MTsN SLEMAN-MAGUWO ,91

72 72 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MTsN SIDOHARJO ,43 MTsN JATIMULYO ,82 MTsN BABADAN BARU ,20 MTsN NGLIPAR ,42 MTsN RONGKOP ,18 MTsN GALUR ,73 MTsN DLINGO ,36 MTsN LAB. UIN ,02

73 73 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MIN YOGYAKARTA I ,07 MIN TEMPEL ,93 MIN TEPUS ,63 MIN PONJONG ,58 MIN SEMANU ,42 MIN WONOSARI ,46 MIN PALIYAN/NGLORO ,74 MIN PLAYEN ,23 MIN PATUK ,51

74 74 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MIN NGAWEN ,71 MIN SEMIN ,73 MIN KARANGMOJO ,48 MIN MELIKAN ,48 MIN SINDUTAN ,90 MIN NGESTIHARJO ,18 MIN KEBONAGUNG ,89 MIN JEJERAN ,30 MIN YOGYAKARTA II ,75

75 75 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MIN PAJANGAN ,77 MIN BANGUNREJO ,77 MIN JURANGJERO ,01

76 76

77 PAGU KEMENTERIAN AGAMA DIY Dalam Ribuan Rupiah 77 NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag ,39 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (53,40) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah ,66 4 Pendidikan Islam ,74 5 Bimbingan Masyarakat Islam ,94 6 Bimbingan Masyarakat Kristen ,90 7 Bimbingan Masyarakat Katolik ,35 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (0,39) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (20,90) Jumlah ,52

78 PERBANDINGAN ANGGARAN

79 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY Dalam Ribuan Rupiah 79 NO PROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai ,07 2 Belanja Barang ,68 3 Belanja Modal ,86 4 Belanja Bantuan Sosial (1,91) Jumlah ,52 PER BELANJA

80 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY BERDASAR BELANJA T.A

81 PAGU ANGGARAN KEMENAG DIY Dalam Ribuan Rupiah 81 NO PROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Pelayanan Umum ,69 2 Agama ,02 3 Pendidikan ,79 Jumlah ,13 BERDASARKAN FUNGSI

82 PAGU ANGGARAN 2013 BERDASAR FUNGSI 82

83 83 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama a. Penyediaan data dan informasi perencanaan serta dokumen perencanaan yang berkualitas, termasuk pengembangan sistem perencanaan dan evaluasinya; b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan dan BMN yang ditujukan pada Laporan Keuangan yang akuntabel dan valid serta mempertahankan opini WTP; c. Peningkatan kualitas pelayanan ketatalaksanaan dan kepegawaian yang ditikberatkan pada assesmen pegawai, pembinaan SDM dan pengisian jabatan; d. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum Kualitas tata persuratan, TU pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga satuan kerja; e. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama dan manajemen informasi publik serta SDM dalam hukum. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 2013

84 84 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama a. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan umum yang berkualitas; b. Penggantian sarana dan prasarana yang sudah dilakukan penghapusan. 3. Program Bimbingan Masyarakat Islam a. Peningkatan administrasi pengelolaan zakat dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan zakat; b. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan wakaf serta bantuan pensertifikatan tanah wakaf; c. Peningkatan peran penyuluh agama islam dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; d. Peningkatan kualitas pelayanan nikah dan pemberdayaan Keluarga Sakinah. Lanjutan…..

85 85 Lanjutan….. 4. Program Pendidikan Islam a. Peningkatan kualitas dan subsidi pendidikan agama islam pada sekolah umum; b. Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah; c. Peningkatan mutu dan daya saing madrasah serta terjangkau untuk masyarakat luas. 5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen a. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat kristen; b. Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan 6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik a. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat katolik; b. Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan

86 86 Lanjutan….. 7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu a. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat Hindu; b. Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan 8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha a. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat Buddha; b. Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan 9. Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah; a. Peningkatan SDM pengelola, petugas, dan penyuluh/ pembimbing haji ; b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan haji yang berkualitas.

87 87 PENUTUP ► Penyesuaian perencanaan dan realisasi kegiatan/ anggaran harus didukung dengan data valid serta up to date yang berkesinambungan dan bertanggungjawab menuju perencanaan dan keuangan yang lebih realistis, dengan tetap komitmen bekerja secara profesional dan berintegritas, sehingga diharapkan Kementerian Agama DIY akan lebih baik pada tahun TERIMA KASIH Wassalamu’alaikum wr. wb

88 88

89 89

90 PAGU SATKER KANWIL KEMENAG DIY PER PROGRAM 90 NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag (8,33) 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (24,59) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah ,23 4 Pendidikan Islam ,85 5 Bimbingan Masyarakat Islam (12,17) 6 Bimbingan Masyarakat Kristen ,89 7 Bimbingan Masyarakat Katolik ,16 8 Bimbingan Masyarakat Hindu ,18 9 Bimbingan Masyarakat Budha (12,38) Jumlah ,43 Dalam Ribuan Rupiah

91 PAGU SATKER KANWIL KEMENAG DIY PER BELANJA 91 Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai ,35 2 Belanja Barang ,43 3 Belanja Modal ,48 4 Belanja Bantuan Sosial ,92 Jumlah ,43

92 PAGU SATKER KANWIL KEMENAG DIY T.A Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH Sekretariat Bimbingan Masyarakat Islam Pendidikan Islam Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Budha Peny. Haji dan Umrah JUMLAH

93 93

94 94 PAGU SATKER KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag (0,10) 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (96,71) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah (0,91) 4 Pendidikan Islam ,39 5 Bimbingan Masyarakat Islam ,28 6 Bimbingan Masyarakat Kristen (11,95) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik ,26 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (11,60) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (19,62) Jumlah ,52 Dalam Ribuan Rupiah

95 95 PAGU SATKER KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai ,63 2 Belanja Barang (13,92) 3 Belanja Modal ,42 4 Belanja Bantuan Sosial ,75 Jumlah ,52

96 96 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KOTA YOGYAKARTA MAN YOGYAKARTA I MAN YOGYAKARTA II MTsN YOGYAKARTA II MIN YOGYAKARTA II JUMLAH

97 97

98 98 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. SLEMAN PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag ,90 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (84,75) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah ,08 4 Pendidikan Islam ,81 5 Bimbingan Masyarakat Islam ,62 6 Bimbingan Masyarakat Kristen ,56 7 Bimbingan Masyarakat Katolik ,00 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (30,98) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (13,83) Jumlah ,92 Dalam Ribuan Rupiah

99 99 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. SLEMAN PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai ,06 2 Belanja Barang ,40 3 Belanja Modal (14,12) 4 Belanja Bantuan Sosial ,45 Jumlah ,92

100 100 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. SLEMAN T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. SLEMAN MAN 3 YOGYAKARTA MAN GODEAN MAN MAGUWO HARJO MAN PAKEM MAN TEMPEL MTsN BABADAN BARU MTsN GODEAN MTsN NGEMPLAK

101 101 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. SLEMAN T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN PAKEM MTsN PRAMBANAN MTsN SAYEGAN MTsN SLEMAN MTsN SLEMAN KOTA MTsN TEMPEL MTsN YOGYAKARTA I MIN TEMPEL MIN YOGYAKARTA I

102 102

103 103 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag ,79 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (23,33) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah ,96 4 Pendidikan Islam ,71 5 Bimbingan Masyarakat Islam ,80 6 Bimbingan Masyarakat Kristen (18,33) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik (18,84) 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (18,74) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (46,18) Jumlah ,07 Dalam Ribuan Rupiah

104 104 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai ,60 2 Belanja Barang (5,46) 3 Belanja Modal (36,75) 4 Belanja Bantuan Sosial ,52 Jumlah ,07

105 105 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. BANTUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. BANTUL MAN GANDEKAN MAN LAB UIN YOGYAKARTA MAN SABDODADI MAN WONOKROMO MTsN BANTUL KOTA MTsN DLINGO MTsN GIRILOYO MTsN GONDOWULUNG

106 106 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. BANTUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN LAB. UIN YOGYAKARTA MTsN PIYUNGAN MTsN PUNDONG MTsN SUMBER AGUNG MTsN WONOKROMO MIN JEJERAN MIN KEBONAGUNG MIN PAJANGAN

107 107

108 108 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag ,20 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (95,49) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah (16,27) 4 Pendidikan Islam ,71 5 Bimbingan Masyarakat Islam ,69 6 Bimbingan Masyarakat Kristen (37,17) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik ,19 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (32,46) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (36,27) Jumlah ,46 Dalam Ribuan Rupiah

109 109 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. KULONPROGO PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai ,89 2 Belanja Barang (0,21) 3 Belanja Modal ,71 4 Belanja Bantuan Sosial ,39 Jumlah ,46

110 110 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. KULONPROGO T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. KULON PROGO MAN 2 WATES MAN I KALIBAWANG MAN WATES MTsN DONOMULYO MTsN GALUR MTsN JANTEN

111 111 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. KULONPROGO T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN JATIMULYO MTsN SIDOHARJO MTsN WATES MIN BANGUNREJO MIN NGESTIHARJO MIN SINDUTAN

112 112

113 113 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. GUNUNG KIDUL PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag ,03 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag ,40 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah (4,44) 4 Pendidikan Islam ,41 5 Bimbingan Masyarakat Islam ,37 6 Bimbingan Masyarakat Kristen (12,60) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik (9,31) 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (9,04) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (20,15) Jumlah ,82 Dalam Ribuan Rupiah

114 114 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai ,26 2 Belanja Barang ,64 3 Belanja Modal (11,23) 4 Belanja Bantuan Sosial (60,38) Jumlah ,82

115 115 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. GUNUNG KIDUL MAN WONOSARI MTsN BANYUSOCO MTsN GUBUK RUBUH MTsN KARANGMOJO MTsN NGAWEN MTsN NGLIPAR MTsN RONGKOP

116 116 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN SEMANU MTsN SUMBERGIRI MTsN WONOSARI MIN JURANGJERO MIN KARANG MOJO MIN MELIKAN MIN NGAWEN MIN NGLORO

117 117 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA JUMLAH PEGAWAIBARANGMODALSOSIAL MIN PATUK MIN PLAYEN MIN PONJONG MIN SEMANU MIN SEMIN MIN TEPUS MIN WONOSARI

118 118 PERBANDINGAN KANWIL-KAB/KOTA 2012 PROGRAMKANWILYOGYASLEMANBANTUL KULON PROGO GUNUNG KIDUL Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis ,009,267 3,033,335 3,023,307 2,996,690 3,180,853 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ,000 1,810, , , ,000 Penyel. Haji &Umrah , , , , ,349 Pendidikan Islam ,326, ,884, ,045,647 78,380,310 89,139,106 Bimas Islam ,977,504 11,205,965 10,500,023 8,446,888 8,793,810 Bimas Kristen ,561,458 2,451,959 1,720,469 1,998,400 2,002,964 Bimas Katolik ,618,008 5,847,297 2,945,575 2,762,052 1,984,662 Bimas Hindu , , , , ,973 Bimas Budha , , , , ,307 JUMLAH ,311, ,943, ,701,163 96,023, ,818,024

119 119 PERBANDINGAN KANWIL-KAB/KOTA 2013 PROGRAMKANWILYOGYASLEMANBANTUL KULON PROGO GUNUNG KIDUL Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis ,006,256 3,910,076 3,349,424 3,362,298 3,976,876 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur , ,000 11, ,000 Penyel. Haji &Umrah , , , , ,023 Pendidikan Islam ,144, ,034, ,974,202 89,913, ,205,139 Bimas Islam ,914,230 14,076,808 13,523,570 9,772,314 11,200,801 Bimas Kristen ,255,304 2,710,793 1,405,089 1,255,609 1,750,575 Bimas Katolik ,627,493 5,905,960 2,390,725 2,822,595 1,799,944 Bimas Hindu , , , , ,831 Bimas Budha , , , , ,138 JUMLAH ,303, ,559, ,894, ,991, ,508,327


Download ppt "KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY Yogyakarta, 19-20 Februari 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google