Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY"— Transcript presentasi:

1 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY
KEMENTERIAN AGAMA RI RAPAT KERJA 2013 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY Yogyakarta, Februari 2013

2 Asrama Haji Transit Yogyakarta
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DIY Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY Asrama Haji Transit Yogyakarta Yogyakarta, Pebruari 2013

3 PENDAHULUAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Pasal 45 Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. 3

4 DASAR PELAKSANAAN UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional UU RI No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 UU RI No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY PP No. 54 Tahun 2012 tentang RKP Tahun 2013 PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL 4

5 LANJUTAN DASAR PELAKSANAAN
Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008; PMA RI No. 85 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama; PMA RI No.10 Tahun 2010 pasal 14 dan pasal 15 tentang Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan; PMA RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; 5

6 “ Terwujudnya Masyarakat Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya “
VISI KEMENTERIAN AGAMA Visi Kementerian Agama RI “ Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin ” Visi Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta “ Terwujudnya Masyarakat Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya “ 6

7 MISI KEMENTERIAN AGAMA RI
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama; Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama; Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan; Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. 7

8 MISI KANWIL KEMENAG DIY
1. Meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat. 2. Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umrah, 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membayar dan mengelola zakat dan wakaf. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan pada sekolah umum. 5. Meningkatkan pelayanan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah. 6. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan pada masyarakat. 7. Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. 8

9 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN T.A 2012
9

10 Evaluasi Pelaksanaan Program T.A.2012
Berdasarkan DIPA T.A 2012, program pembangu-nan bidang agama di lingkungan Kementerian Agama DIY meliputi 3 fungsi pokok, yaitu : Pelayanan Umum, Agama dan Pendidikan. Secara keseluruhan (76 Satker, 119 DIPA petikan serta 80 bendahara ), pelaksanaan program pembangunan bidang agama di lingkungan Kementerian Agama DIY T.A dapat terlaksana dengan baik dengan realisasi anggaran mencapai sebesar 92,60 % dari Pagu anggaran Rp , 00 10

11 PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY
Berdasarkan Program tahun 2011 dan 2012 NO. PROGRAM 2011 ( Dlm ribuan Rp. ) 2012 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 3 Penyelenggaraan Pembinaan & Pengelolaan Haji dan Umrah 4 Pendidikan Islam 5 Bimas Islam 6 Bimas Kristen 7 Bimas Katolik 8 Bimas Hindu 9 Bimas Buddha JUMLAH 11

12 GRAFIK PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY

13 PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DIY BERDASAR FUNGSI NO. FUNGSI 2011 2012 1. PELAYANAN UMUM 2. AGAMA 3. PENDIDIKAN JUMLAH 13

14 GRAFIK PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DIY BERDASAR FUNGSI 14

15 PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012
KEMENTERIAN AGAMA DIY BERDASAR JENIS BELANJA NO. BELANJA 2011 2012 1. PEGAWAI 2. BARANG 3. MODAL 4. BANTUAN SOSIAL JUMLAH 15

16 GRAFIK PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012
KEMENTERIAN AGAMA DIY BERDASAR JENIS BELANJA 16

17 REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY T.A 2012
SATKER PAGU REALISASI % KANWIL 97.10 KOTA YOGYAKARTA 89.95 SLEMAN 92.10 BANTUL 90.80 KULONPROGO 85.71 GUNUNGKIDUL 89.31 MADRASAH 95.94 17

18 GRAFIK REALISASI ANGGARAN T.A 2012
18

19 Grafik Realisasi Anggaran T.A 2012 SATKER KANWIL KEMENAG DIY
19

20 PROGRES REALISASI ANGGARAN T.A 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY

21 RANGKAIAN KEGIATAN UNTUK MEMENUHI KRITERIA OPINI TERTINGGI
PEREN C ANAAN PENGANGGARAN PELAK SANAAN PELAPORAN PERTANG GUNG JAWABAN 21

22 KOORDINASI TINGKAT KANWIL
KOORDINATOR PENGUSULAN/ PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANWIL KAKANWIL KABID PEMBIMAS KABAG TU PENANGGUNG JAWAB PENGUSULAN/PENYUSUNAN/PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANWIL PENANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN BAHAN/PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TERKAIT TK. KANWIL 22

23 KOORDINASI TINGKAT KANKEMENAG
KOORDINATOR PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANKEMENAG KAKANKEMENAG KAB/KOTA KASI PENYELENGGARA KASUBBAG TU PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANKEMENAG PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENYIAPAN BAHAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TERKAIT TK. KANKEMENAG MADRASAH KUA 23

24 KESIMPULAN EVALUASI T.A. 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY
Pelaksanaan program pembangunan bidang agama di lingkungan Kementerian Agama DIY T.A dapat terlaksana dengan baik dengan realisasi anggaran mencapai sebesar 92,60 % dari Pagu anggaran Rp , 00. 24

25 REALISASI KEGIATAN PER BIDANG
25

26 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BAGIAN TATA USAHA
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

27 Pagu Anggaran Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DIY
Rp ,- 1 Realisasi Rp ,- ( 95,83 % ) 2

28 Realisasi Per Sub Bagian Subbag Perencanaan & IK
di Bagian Tata Usaha Subbag Perencanaan & IK ( 95,67 % ) ANGGARAN Rp ,- REALISASI Rp ,-

29 ( 93,39 % ) Kegiatan Pokok Subbag Hukmas dan KUB REALISASI ANGGARAN
Rp ,- ANGGARAN Rp ,-

30 Pengelolaan Website

31 Pengelolaan Website

32 ( 98,76 % ) Kegiatan Pokok Subbag Umum REALISASI ANGGARAN
Rp ,- ANGGARAN Rp ,-

33 Subbag Ortala dan Kepegawaian
Kegiatan Pokok Subbag Ortala dan Kepegawaian ( 97,01 % ) REALISASI Rp ,- ANGGARAN Rp ,-

34 ( 94,69 % ) Kegiatan Pokok Subbag Keuangan REALISASI ANGGARAN
Rp ,- ANGGARAN Rp ,-

35 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012
BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

36 Pagu Anggaran Bidang URAIS Kanwil Kementerian Agama DIY
Rp ,- 1 Realisasi ( 98,40 % ) Rp ,- 2

37 PROGRAM KERJA SEKSI PENGHULUAN ANTARA LAIN
Pengadaan Mushaf Al-Quran Kraton Pemilihan Dan Pembinaan Kepala KUA Teladan Temu Kerja Evaluasi Pedoman Administrasi KUA Pelatihan Teknis Pengelolaan SIMKAH

38 Program Kegiatan Seksi Produk Halal antara lain
Sosialisasi Dan Pembinaan Produk Halal Monitoring Dan Sertifikasi Produk Halal

39 Program Kegiatan Seksi Kemitraan Umat Islam antara lain
Pelayanan Sertifikasi Arah Kiblat Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Syawal, Zulhijjah

40 Program Kerja Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah antara lain
Pengadaan Buku Panduan Menuju Keluarga Sakinah Pemilihan Dan Pembinaan KST Evaluasi DBKS Sosialisasi Dan Pencanangan DBKS

41 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012
BIDANG PENAMAS KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

42 Pagu Anggaran Bidang Penamas Kanwil Kementerian Agama DIY
Rp ,- 1 Realisasi ( 98,33 % ) 2 Rp ,-

43 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Prov. DIY
Kegiatan Pokok Bidang Penamas Penyelenggaraan MTQ Tingkat Prov. DIY Anggaran. Rp Realisasi. Rp

44 Penyelenggaraan Sekaten
Program Pokok Penamas Penyelenggaraan Sekaten Anggaran. Rp Realisasi. Rp

45

46 Bantuan Operasional Pendidikan TPA/TKA
Program Pokok Penamas Bantuan Operasional Pendidikan TPA/TKA Anggaran. Rp Realisasi. Rp

47 Pengiriman Kafilah MTQ Ke Ambon/Maluku
Program Pokok Penamas Pengiriman Kafilah MTQ Ke Ambon/Maluku Anggaran. Rp Realisasi. Rp

48 Program Kegiatan Bidang Penamas
Bantuan Masjid Rehab Rusak Berat Bantuan Lembaga Sosial Keagamaan

49 Tunjangan PAI Non PPH Anggaran. Rp. 180.000.000
Program Pokok Penamas Tunjangan PAI Non PPH Anggaran. Rp Realisasi. Rp

50 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012
BIDANG PEKAPONTREN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

51 Pagu Anggaran Bidang Pekapontren Kanwil Kementerian Agama DIY
Rp ,- 1 Realisasi ( 95,99 % ) Rp ,- 2

52 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012
BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

53 Pagu Anggaran Bidang MAPENDA Kanwil Kementerian Agama DIY
1 Rp ,- Realisasi ( 96,58 % ) Rp ,- 2

54 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012
Bimas Katholik KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

55 Pagu Anggaran BIMAS KATOLIK
Rp ,- 1 Realisasi ( 99,98 % ) 2 Rp ,-

56 Kegiatan Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katholik
Rp ,- Pembinaan Lembaga Pendidikan Katolik Rp ,- Pengelolaan Urusan Agama Katolik Rp ,- Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Rp ,- Administrasi Pendidikan Katolik Rp ,-

57 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012
Bimas Kristen KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

58 Pagu Anggaran BIMAS KRISTEN
Rp ,- 1 Realisasi ( 98,99 % ) 2 Rp ,-

59 Kegiatan Pokok Pengembangan Kelembagaan Agama Kristen
Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Kristen Pembinaan Lembaga Pendidikan Bantuan Lembaga dan Sarana Peribadatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Ibadah Pengadaan Alat Pengeolah Data

60 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012
Bimas Hindu KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

61 Pagu Anggaran (417601) Rp ,- 1 Realisasi ( 98,16 % ) 2 Rp ,-

62 Kegiatan Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Agama Hindu
Rp ,- Penyelenggaraan Urusan Agama Hindu Rp ,- Peningkatan Mutu Urusan Agama Hindu Rp ,- Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Rp ,-

63 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012
Bimas Buddha KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

64 Pagu Anggaran BIMAS BUDDHA
Rp ,- 1 Realisasi ( 99,96 % ) 2 Rp ,-

65 Kegiatan Pokok Peningkatan Mutu urusan Agama Buddha
Bantuan Lemba-ga Keagaman Buddha Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

66 REALISASI ANGGARAN T.A. 2012 MADRASAH
66

67 TABEL REALISASI ANGGARAN MAN T.A. 2012
SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI PERSENTASE (%) MAN YOGYAKARTA II 97,92 MAN MAGUWOHARJO 99,87 MAN GANDEKAN 98,55 MAN WONOKROMO 96,64 MAN WONOSARI 90,82 MAN YOGYAKARTA III 99,94 MAN YOGYAKARTA I 98,51 MAN PAKEM 78,50 MAN SABDODADI 99,01 67

68 TABEL REALISASI ANGGARAN MAN T.A. 2012
SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI PERSENTASE (%) MAN II WATES 99,93 MAN I WATES 99,66 MAN GODEAN 98,89 MAN KALIBAWANG 96,01 MAN TEMPEL 94,95 MAN LAB. UIN YK 99,88 68

69 TABEL REALISASI ANGGARAN MTsN T.A. 2012
SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI PERSENTASE (%) MTsN YOGYAKARTA II 94,84 MTsN YOGYAKARTA I 93,24 MTsN PAKEM 91,83 MTsN WONOKROMO 90,92 MTsN WATES 99,77 MTsN WONOSARI 83,20 MTsN SAYEGAN 99,19 MTsN TEMPEL 99,26 MTsN NGEMPLAK 90,02 69

70 TABEL REALISASI ANGGARAN MTsN T.A. 2012
SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI PERSENTASE (%) MTsN GIRILOYO 96,80 MTsN SUMBERAGUNG 96,84 MTsN GONDOWULUNG 99,22 MTsN JANTEN 91,87 MTsN GUBUGRUBUH 97,10 MTsN BANYUSOCA 97,05 MTsN SUMBERGIRI 96,31 MTsN PIYUNGAN 97,39 MTsN PUNDONG 94,72 70

71 TABEL REALISASI ANGGARAN MTsN T.A. 2012
SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI PERSENTASE (%) MTsN BANTUL KOTA 95,53 MTsN GODEAN 95,58 MTsN SLEMAN KOTA 99,17 MTsN PRAMBANAN 92,08 MTsN SEMANU 89,92 MTsN NGAWEN 99,63 MTsN KARANGMOJO 98,61 MTsN DONOMULYO 95,21 MTsN SLEMAN-MAGUWO 97,91 71

72 TABEL REALISASI ANGGARAN MTsN T.A. 2012
SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI PERSENTASE (%) MTsN SIDOHARJO 99,43 MTsN JATIMULYO 99,82 MTsN BABADAN BARU 96,20 MTsN NGLIPAR 97,42 MTsN RONGKOP 97,18 MTsN GALUR 96,73 MTsN DLINGO 97,36 MTsN LAB. UIN 99,02 72

73 TABEL REALISASI ANGGARAN MIN T.A. 2012
SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI PERSENTASE (%) MIN YOGYAKARTA I 97,07 MIN TEMPEL 99,93 MIN TEPUS 86,63 MIN PONJONG 93,58 MIN SEMANU 92,42 MIN WONOSARI 99,46 MIN PALIYAN/NGLORO 82,74 MIN PLAYEN 92,23 MIN PATUK 95,51 73

74 TABEL REALISASI ANGGARAN MIN T.A. 2012
SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI PERSENTASE (%) MIN NGAWEN 87,71 MIN SEMIN 83,73 MIN KARANGMOJO 98,48 MIN MELIKAN 95,48 MIN SINDUTAN 99,90 MIN NGESTIHARJO 94,18 MIN KEBONAGUNG 95,89 MIN JEJERAN 97,30 MIN YOGYAKARTA II 99,75 74

75 TABEL REALISASI ANGGARAN MIN T.A. 2012
SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI PERSENTASE (%) MIN PAJANGAN 99,77 MIN BANGUNREJO 92,77 MIN JURANGJERO 94,01 75

76 PROGRAM & KEGIATAN T.A 2013 76

77 PAGU KEMENTERIAN AGAMA DIY
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 5,39 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (53,40) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 317,66 4 Pendidikan Islam 11,74 5 Bimbingan Masyarakat Islam 19,94 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 1,90 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 0,35 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (0,39) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (20,90) Jumlah 12,52 77

78 PERBANDINGAN ANGGARAN 2012 - 2013
78

79 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY
PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Belanja Pegawai 13,07 2 Belanja Barang 8,68 3 Belanja Modal 50,86 4 Belanja Bantuan Sosial (1,91) Jumlah 12,52 79

80 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY BERDASAR BELANJA T.A. 2013
80

81 PAGU ANGGARAN KEMENAG DIY
BERDASARKAN FUNGSI Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Pelayanan Umum 0,69 2 Agama 34,02 3 Pendidikan 10,79 Jumlah 44,13 81

82 PAGU ANGGARAN 2013 BERDASAR FUNGSI
82

83 ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 2013
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Penyediaan data dan informasi perencanaan serta dokumen perencanaan yang berkualitas, termasuk pengembangan sistem perencanaan dan evaluasinya; Peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan dan BMN yang ditujukan pada Laporan Keuangan yang akuntabel dan valid serta mempertahankan opini WTP; Peningkatan kualitas pelayanan ketatalaksanaan dan kepegawaian yang ditikberatkan pada assesmen pegawai, pembinaan SDM dan pengisian jabatan; Peningkatan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum Kualitas tata persuratan, TU pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga satuan kerja; Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama dan manajemen informasi publik serta SDM dalam hukum. 83

84 Lanjutan….. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan umum yang berkualitas; Penggantian sarana dan prasarana yang sudah dilakukan penghapusan. Program Bimbingan Masyarakat Islam Peningkatan administrasi pengelolaan zakat dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan zakat; Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan wakaf serta bantuan pensertifikatan tanah wakaf; Peningkatan peran penyuluh agama islam dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; Peningkatan kualitas pelayanan nikah dan pemberdayaan Keluarga Sakinah. 84

85 Lanjutan….. Program Pendidikan Islam
Peningkatan kualitas dan subsidi pendidikan agama islam pada sekolah umum; Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah; Peningkatan mutu dan daya saing madrasah serta terjangkau untuk masyarakat luas. Program Bimbingan Masyarakat Kristen Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat kristen; Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan Program Bimbingan Masyarakat Katolik Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat katolik; 85

86 Lanjutan….. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat Hindu; Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan Program Bimbingan Masyarakat Buddha Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat Buddha; Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah; Peningkatan SDM pengelola, petugas, dan penyuluh/ pembimbing haji ; Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan haji yang berkualitas. 86

87 TERIMA KASIH Wassalamu’alaikum wr. wb
PENUTUP ► Penyesuaian perencanaan dan realisasi kegiatan/ anggaran harus didukung dengan data valid serta up to date yang berkesinambungan dan bertanggungjawab menuju perencanaan dan keuangan yang lebih realistis, dengan tetap komitmen bekerja secara profesional dan berintegritas, sehingga diharapkan Kementerian Agama DIY akan lebih baik pada tahun 2013. TERIMA KASIH Wassalamu’alaikum wr. wb 87

88 LAMPIRAN 88

89 SATKER KANWIL KEMENAG DIY 89

90 PAGU SATKER KANWIL KEMENAG DIY PER PROGRAM
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag (8,33) 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (24,59) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 1.033,23 4 Pendidikan Islam 7,85 5 Bimbingan Masyarakat Islam (12,17) 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 78,89 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 37,16 8 Bimbingan Masyarakat Hindu 47,18 9 Bimbingan Masyarakat Budha (12,38) Jumlah 21,43 90

91 PAGU SATKER KANWIL KEMENAG DIY PER BELANJA
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Belanja Pegawai 9,35 2 Belanja Barang 2,43 3 Belanja Modal 366,48 4 Belanja Bantuan Sosial 8,92 Jumlah 21,43 91

92 PAGU SATKER KANWIL KEMENAG DIY T.A 2013
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH Sekretariat - Bimbingan Masyarakat Islam Pendidikan Islam 40.000 Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik 68.272 Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Budha 60.000 Peny. Haji dan Umrah 92

93 SATKER KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA 93

94 PAGU SATKER KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA PER PROGRAM
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag (0,10) 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 11.000 (96,71) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah (0,91) 4 Pendidikan Islam 9,39 5 Bimbingan Masyarakat Islam 24,28 6 Bimbingan Masyarakat Kristen (11,95) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 0,26 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (11,60) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (19,62) Jumlah 8,52 94

95 PAGU SATKER KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA PER BELANJA
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Belanja Pegawai 4,63 2 Belanja Barang (13,92) 3 Belanja Modal 241,42 4 Belanja Bantuan Sosial 120,75 Jumlah 8,52 95

96 PAGU KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KOTA YOGYAKARTA MAN YOGYAKARTA I 5.250 MAN YOGYAKARTA II MTsN YOGYAKARTA II 55.500 71.250 MIN YOGYAKARTA II 32.850 96

97 SATKER KANKEMENAG KAB. SLEMAN 97

98 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. SLEMAN PER PROGRAM
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 28,90 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (84,75) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 46,08 4 Pendidikan Islam 19,81 5 Bimbingan Masyarakat Islam 25,62 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 10,56 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 1,00 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (30,98) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (13,83) Jumlah 17,92 98

99 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. SLEMAN PER BELANJA
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Belanja Pegawai 21,06 2 Belanja Barang 0,40 3 Belanja Modal (14,12) 4 Belanja Bantuan Sosial 241,45 Jumlah 17,92 99

100 PAGU KANKEMENAG KAB. SLEMAN T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. SLEMAN MAN YOGYAKARTA MAN GODEAN 3.750 MAN MAGUWO HARJO 3.000 MAN PAKEM MAN TEMPEL MTsN BABADAN BARU 33.000 MTsN GODEAN 71.000 86.250 MTsN NGEMPLAK 65.811 75.750 100

101 PAGU KANKEMENAG KAB. SLEMAN T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN PAKEM 65.000 MTsN PRAMBANAN 58.000 MTsN SAYEGAN 36.400 MTsN SLEMAN 32.000 37.500 MTsN SLEMAN KOTA MTsN TEMPEL MTsN YOGYAKARTA I 3.000 51.000 MIN TEMPEL 30.600 MIN YOGYAKARTA I 22.500 101

102 SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL 102

103 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL PER PROGRAM
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 10,79 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag (23,33) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 8,96 4 Pendidikan Islam 2,71 5 Bimbingan Masyarakat Islam 28,80 6 Bimbingan Masyarakat Kristen (18,33) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik (18,84) 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (18,74) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (46,18) Jumlah 4,07 103

104 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL PER BELANJA
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Belanja Pegawai 6,60 2 Belanja Barang (5,46) 3 Belanja Modal (36,75) 4 Belanja Bantuan Sosial 106,52 Jumlah 4,07 104

105 PAGU KANKEMENAG KAB. BANTUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. BANTUL MAN GANDEKAN 9.000 MAN LAB UIN YOGYAKARTA MAN SABDODADI MAN WONOKROMO 3.750 MTsN BANTUL KOTA 72.750 MTsN DLINGO 11.250 MTsN GIRILOYO 41.750 MTsN GONDOWULUNG 22.150 93.750 105

106 PAGU KANKEMENAG KAB. BANTUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN LAB. UIN YOGYAKARTA 56.000 76.500 MTsN PIYUNGAN 3.000 75.750 MTsN PUNDONG 54.500 MTsN SUMBER AGUNG 50.500 MTsN WONOKROMO 73.500 MIN JEJERAN 18.000 27.000 MIN KEBONAGUNG 54.000 MIN PAJANGAN 83.000 13.500 106

107 SATKER KANKEMENAG KAB. KULON PROGO 107

108 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL PER PROGRAM
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 12,20 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 11.000 (95,49) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah (16,27) 4 Pendidikan Islam 14,71 5 Bimbingan Masyarakat Islam 15,69 6 Bimbingan Masyarakat Kristen (37,17) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 2,19 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (32,46) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (36,27) Jumlah 12,46 108

109 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. KULONPROGO PER BELANJA
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Belanja Pegawai 14,89 2 Belanja Barang (0,21) 3 Belanja Modal 8,71 4 Belanja Bantuan Sosial 67,39 Jumlah 12,46 109

110 PAGU KANKEMENAG KAB. KULONPROGO T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. KULON PROGO MAN 2 WATES MAN I KALIBAWANG 3.000 MAN WATES 3.750 MTsN DONOMULYO 52.500 45.000 MTsN GALUR 91.500 MTsN JANTEN 49.500 110

111 PAGU KANKEMENAG KAB. KULONPROGO T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN JATIMULYO 24.000 MTsN SIDOHARJO 9.750 48.000 MTsN WATES 25.000 MIN BANGUNREJO 10.500 13.950 MIN NGESTIHARJO 18.000 6.750 MIN SINDUTAN 16.000 14.400 111

112 SATKER KANKEMENAG KAB. GUNUNG KIDUL 112

113 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. GUNUNG KIDUL PER PROGRAM
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 25,03 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 10,40 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah (4,44) 4 Pendidikan Islam 12,41 5 Bimbingan Masyarakat Islam 27,37 6 Bimbingan Masyarakat Kristen (12,60) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik (9,31) 8 Bimbingan Masyarakat Hindu (9,04) 9 Bimbingan Masyarakat Budha (20,15) Jumlah 12,82 113

114 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL PER BELANJA
Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012 Tahun 2013 % 1 Belanja Pegawai 14,26 2 Belanja Barang 120,64 3 Belanja Modal (11,23) 4 Belanja Bantuan Sosial (60,38) Jumlah 12,82 114

115 PAGU KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. GUNUNG KIDUL MAN WONOSARI 3.750 MTsN BANYUSOCO 75.750 MTsN GUBUK RUBUH MTsN KARANGMOJO 23.400 MTsN NGAWEN 1.500 MTsN NGLIPAR 9.000 40.500 MTsN RONGKOP 35.800 72.750 115

116 PAGU KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN SEMANU 53.000 MTsN SUMBERGIRI 27.500 MTsN WONOSARI 93.750 MIN JURANGJERO 24.750 MIN KARANG MOJO 14.000 31.500 MIN MELIKAN 12.250 7.200 MIN NGAWEN 15.000 98.100 MIN NGLORO 14.400 116

117 PAGU KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA
Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL MIN PATUK 9.500 32.850 MIN PLAYEN 30.125 67.500 MIN PONJONG 10.500 47.700 MIN SEMANU 58.500 MIN SEMIN 6.300 MIN TEPUS 12.500 31.500 MIN WONOSARI 18.000 50.400 117

118 PERBANDINGAN KANWIL-KAB/KOTA 2012
PROGRAM KANWIL YOGYA SLEMAN BANTUL KULON PROGO GUNUNG KIDUL Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis 3,009,267 3,033,335 3,023,307 2,996,690 3,180,853 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 334,000 1,810,411 360,000 244,000 250,000 Penyel. Haji &Umrah 462,458 549,537 477,700 403,995 390,349 Pendidikan Islam 51,326,035 116,884,575 108,045,647 78,380,310 89,139,106 Bimas Islam 7,977,504 11,205,965 10,500,023 8,446,888 8,793,810 Bimas Kristen 2,561,458 2,451,959 1,720,469 1,998,400 2,002,964 Bimas Katolik 3,618,008 5,847,297 2,945,575 2,762,052 1,984,662 Bimas Hindu 795,264 918,263 424,894 328,358 598,973 Bimas Budha 227,635 242,348 203,548 462,636 477,307 JUMLAH 70,311,629 142,943,690 127,701,163 96,023,329 106,818,024 118

119 PERBANDINGAN KANWIL-KAB/KOTA 2013
PROGRAM KANWIL YOGYA SLEMAN BANTUL KULON PROGO GUNUNG KIDUL Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis 3,006,256 3,910,076 3,349,424 3,362,298 3,976,876 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 11,000 276,000 Penyel. Haji &Umrah 458,251 802,787 520,496 338,256 373,023 Pendidikan Islam 56,144,698 140,034,497 110,974,202 89,913,018 100,205,139 Bimas Islam 9,914,230 14,076,808 13,523,570 9,772,314 11,200,801 Bimas Kristen 2,255,304 2,710,793 1,405,089 1,255,609 1,750,575 Bimas Katolik 3,627,493 5,905,960 2,390,725 2,822,595 1,799,944 Bimas Hindu 703,044 633,780 345,263 221,782 544,831 Bimas Budha 182,982 208,837 109,545 294,836 381,138 JUMLAH 76,303,258 168,559,538 132,894,314 107,991,708 120,508,327 119


Download ppt "KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google