Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY Yogyakarta, 19-20 Februari 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY Yogyakarta, 19-20 Februari 2013."— Transcript presentasi:

1 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY Yogyakarta, 19-20 Februari 2013

2 Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY Asrama Haji Transit Yogyakarta Yogyakarta, 19 - 20 Pebruari 2013

3 3 PENDAHULUAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Pasal 45 Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan.

4 4 UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional UU RI No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 UU RI No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY PP No. 54 Tahun 2012 tentang RKP Tahun 2013 PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL DASAR PELAKSANAAN

5 5 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008; PMA RI No. 85 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama; PMA RI No.10 Tahun 2010 pasal 14 dan pasal 15 tentang Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan; PMA RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; LANJUTAN DASAR PELAKSANAAN

6 6 VISI KEMENTERIAN AGAMA Visi Kementerian Agama RI “ Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin ” Visi Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta “ Terwujudnya Masyarakat Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya “

7 7 Misi Kementerian Agama RI 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama; 2. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama; 3. Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan; 4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; 5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. MISI KEMENTERIAN AGAMA RI

8 1. Meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat. 2. Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umrah, 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membayar dan mengelola zakat dan wakaf. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan pada sekolah umum. 5. Meningkatkan pelayanan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah. 6. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan pada masyarakat. 7. Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. 8 MISI KANWIL KEMENAG DIY

9 9

10 10 Berdasarkan DIPA T.A 2012, program pembangu- nan bidang agama di lingkungan Kementerian Agama DIY meliputi 3 fungsi pokok, yaitu : Pelayanan Umum, Agama dan Pendidikan. Secara keseluruhan (76 Satker, 119 DIPA petikan serta 80 bendahara ), pelaksanaan program pembangunan bidang agama di lingkungan Kementerian Agama DIY T.A. 2012 dapat terlaksana dengan baik dengan realisasi anggaran mencapai sebesar 92,60 % dari Pagu anggaran Rp. 604.520.124.000, 00

11 NO.PROGRAM 2011 ( Dlm ribuan Rp. ) 2012 ( Dlm ribuan Rp. ) 1Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 15.570.313 27.809.369 2Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 2.438.914 4.898.411 3Penyelenggaraan Pembinaan & Pengelolaan Haji dan Umrah 2.047.040 3.268.803 4 Pendidikan Islam432.067.075 475.888.771 5 Bimas Islam48.614.492 53.798.463 6 Bimas Kristen8.116.913 12.763.101 7 Bimas Katolik12.953.045 18.979.986 8 Bimas Hindu2.645.510 4.338.030 9 Bimas Buddha1.801.307 2.775.190 JUMLAH526.254.609604.520.124 Berdasarkan Program tahun 2011 dan 2012 11 PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY

12 12 GRAFIK PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY

13 13 PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DIY BERDASAR FUNGSI NO.FUNGSI20112012 1. PELAYANAN UMUM 19.629.060.000 32.286.469.000 2.AGAMA52.309.132.000 62.270.076.000 3.PENDIDIKAN454.316.417.000 509.963.579.000 JUMLAH526.254.609.000 604.520.124.000

14 14 GRAFIK PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DIY BERDASAR FUNGSI

15 15 PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY BERDASAR JENIS BELANJA NO.BELANJA20112012 1.PEGAWAI374.257.527.000 415.831.450.000 2.BARANG49.505.178.000 115.958.527.000 3.MODAL28.704.690.000 23.557.512.000 4. BANTUAN SOSIAL 73.787.214.000 49.172.635.000 JUMLAH526.254.609.000 604.520.124.000

16 16 GRAFIK PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2011 - 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY BERDASAR JENIS BELANJA

17 17 REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY T.A 2012 SATKERPAGUREALISASI% KANWIL62.849.683.00061.028.033.01097.10 KOTA YOGYAKARTA 49.817.996.00044.813.726.11889.95 SLEMAN79.733.434.00073.431.048.40592.10 BANTUL77.531.235.00070.402.008.36590.80 KULONPROGO64.532.267.00055.311.987.10785.71 GUNUNGKIDUL65.112.551.00058.149.739.33289.31 MADRASAH204.944.067.000196.629.401.82895.94

18 18 GRAFIK REALISASI ANGGARAN T.A 2012

19 19 Grafik Realisasi Anggaran T.A 2012 SATKER KANWIL KEMENAG DIY

20 20 PROGRES REALISASI ANGGARAN T.A 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY

21 21 RANGKAIAN KEGIATAN UNTUK MEMENUHI KRITERIA OPINI TERTINGGI

22 KOORDINASI TINGKAT KANWIL KAKANWIL KABIDPEMBIMAS KABAG TU KOORDINATOR PENGUSULAN/ PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANWIL PENANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN BAHAN/PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TERKAIT TK. KANWIL PENANGGUNG JAWAB PENGUSULAN/PENYUSUNA N/PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANWIL 22

23 KOORDINASI TINGKAT KANKEMENAG KAKANKEMENAG KAB/KOTA KASIPENYELENGGARA KASUBBAG TU KOORDINATOR PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANKEMENAG PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANKEMENAG MADRASAHKUA PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENYIAPAN BAHAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TERKAIT TK. KANKEMENAG 23

24 24 KESIMPULAN EVALUASI T.A. 2012 KEMENTERIAN AGAMA DIY Pelaksanaan program pembangunan bidang agama di lingkungan Kementerian Agama DIY T.A. 2012 dapat terlaksana dengan baik dengan realisasi anggaran mencapai sebesar 92,60 % dari Pagu anggaran Rp. 604.520.124.000, 00.

25 25

26 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BAGIAN TATA USAHA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

27 Pagu Anggaran Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp. 9.481.180.000,- Rp. 9.085.463.325,- ( 95,83 % ) Realisasi

28 Realisasi Per Sub Bagian di Bagian Tata Usaha Subbag Perencanaan & IK ANGGARAN Rp. 1.651.916.000,- REALISASI Rp. 1.580.406.755,- ( 95,67 % )

29 Kegiatan Pokok Subbag Hukmas dan KUB ANGGARAN Rp. 1.409.786.000,- REALISASI Rp. 1.316.584.500,- ( 93,39 % )

30 Pengelolaan Website http://yogyakarta.kemenag.go.id

31 Pengelolaan Website http://yogyakarta.kemenag.go.id

32 Kegiatan Pokok Subbag Umum ANGGARAN Rp. 3.841.824.000,- REALISASI Rp. 3.794.137.446,- ( 98,76 % )

33 Kegiatan Pokok Subbag Ortala dan Kepegawaian ANGGARAN Rp. 1.664.180.000,- REALISASI Rp. 1.614.307.700,- ( 97,01 % )

34 Kegiatan Pokok Subbag Keuangan ANGGARAN Rp. 3.406.738.000,- REALISASI Rp. 3.225.740.410,- ( 94,69 % )

35 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

36 Pagu Anggaran Bidang URAIS Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp. 3.533.810.000,- Rp. 3.529.113.470,- Realisasi ( 98,40 % )

37 PROGRAM KERJA SEKSI PENGHULUAN ANTARA LAIN Pengadaan Mushaf Al-Quran Kraton Pemilihan Dan Pembinaan Kepala KUA Teladan Temu Kerja Evaluasi Pedoman Administrasi KUA Pelatihan Teknis Pengelolaan SIMKAH

38 Program Kegiatan Seksi Produk Halal antara lain Sosialisasi Dan Pembinaan Produk Halal Monitoring Dan Sertifikasi Produk Halal

39 Program Kegiatan Seksi Kemitraan Umat Islam antara lain Pelayanan Sertifikasi Arah Kiblat Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Syawal, Zulhijjah

40 Program Kerja Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah antara lain Pengadaan Buku Panduan Menuju Keluarga Sakinah Pemilihan Dan Pembinaan KST Evaluasi DBKS Sosialisasi Dan Pencanangan DBKS

41 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BIDANG PENAMAS KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

42 Pagu Anggaran Bidang Penamas Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp. 1.708.290.000,- Rp. 1.679.776.100,- Realisasi ( 98,33 % )

43 Kegiatan Pokok Bidang Penamas Penyelenggaraan MTQ Tingkat Prov. DIY Anggaran. Rp. 65.900.000 Realisasi. Rp. 65.425.000

44 Program Pokok Penamas Penyelenggaraan Sekaten Anggaran. Rp. 160.000.000 Realisasi. Rp. 153.800.000

45

46 Program Pokok Penamas Bantuan Operasional Pendidikan TPA/TKA Anggaran. Rp. 105.000.000 Realisasi. Rp. 105.000.000

47 Program Pokok Penamas  Pengiriman Kafilah MTQ Ke Ambon/Maluku  Anggaran. Rp. 154.650.000  Realisasi. Rp. 152.890.700

48 Program Kegiatan Bidang Penamas Bantuan Masjid Rehab Rusak Berat Bantuan Lembaga Sosial Keagamaan

49 Program Pokok Penamas Tunjangan PAI Non PPH Anggaran. Rp. 180.000.000 Realisasi. Rp. 180.000.000

50 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BIDANG PEKAPONTREN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

51 Pagu Anggaran Bidang Pekapontren Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp. 7.708.622.000,- Rp. 7.400.227.120,- Realisasi ( 95,99 % )

52 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

53 Pagu Anggaran Bidang MAPENDA Kanwil Kementerian Agama DIY 1 2 Rp. 26.210.855.000,- Rp. 25.314.443.759,- Realisasi ( 96,58 % )

54 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bimas Katholik KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

55 Pagu Anggaran BIMAS KATOLIK 1 2 Rp. 1.146.625.000,- Rp. 1.146.425.000,- Realisasi ( 99,98 % )

56 Kegiatan Pokok Pengelolaan Urusan Agama Katolik Rp. 652.000.000,- Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Rp. 155.000.000,- Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katholik Rp. 134.125.000,- Pembinaan Lembaga Pendidikan Katolik Rp. 169.500.000,- Administrasi Pendidikan Katolik Rp. 191.000.000,-

57 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bimas Kristen KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

58 Pagu Anggaran BIMAS KRISTEN 1 2 Rp. 1.631.298.000,- Rp. 1.614.795.400,- Realisasi ( 98,99 % )

59 Kegiatan Pokok Bantuan Rehabilitasi Rumah Ibadah Pengadaan Alat Pengeolah Data Pembinaan Lembaga Pendidikan Bantuan Lembaga dan Sarana Peribadatan Pengembangan Kelembagaan Agama Kristen Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Kristen

60 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bimas Hindu KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

61 Pagu Anggaran (417601) 1 2 Rp. 911.375.000,- Rp. 894.591.400,- Realisasi ( 98,16 % )

62 Kegiatan Pokok Peningkatan Mutu Urusan Agama Hindu Rp. 470.000.000,- Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Rp. 110.000.000,- Penyelenggaraan Pendidikan Agama Hindu Rp. 110.000.000,- Penyelenggaraan Urusan Agama Hindu Rp. 175.200.000,-

63 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bimas Buddha KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

64 Pagu Anggaran BIMAS BUDDHA 1 2 Rp. 908.500.000,- Rp. 908.140.000,- Realisasi ( 99,96 % )

65 Kegiatan Pokok Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pembinaan Pendidikan Agama Buddha Peningkatan Mutu urusan Agama Buddha Bantuan Lemba- ga Keagaman Buddha

66 66

67 67 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MAN YOGYAKARTA II 5.942.141.0005.818.758.30397,92 MAN MAGUWOHARJO 3.785.624.0003.780.839.41599,87 MAN GANDEKAN 4.480.091.0004.414.956.19398,55 MAN WONOKROMO 4.538.741.0004.386.451.20696,64 MAN WONOSARI 4.605.689.0004.182.850.89390,82 MAN YOGYAKARTA III 5.862.036.0005.858.713.64699,94 MAN YOGYAKARTA I 5.694.189.0005.609.290.65398,51 MAN PAKEM 3.898.895.0003.060.797.09478,50 MAN SABDODADI 4.296.151.0004.253.723.00499,01

68 68 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MAN II WATES 5.244.522.0005.241.082.29299,93 MAN I WATES 3.932.322.0003.918.974.29099,66 MAN GODEAN 4.823.286.0004.769.507.83198,89 MAN KALIBAWANG 2.756.684.0002.646.810.95596,01 MAN TEMPEL 4.002.404.0003.800.445.04294,95 MAN LAB. UIN YK 2.482.899.0002.479.883.10899,88

69 69 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MTsN YOGYAKARTA II 5.333.309.0005.057.966.38594,84 MTsN YOGYAKARTA I 3.981.629.0003.712.341.37393,24 MTsN PAKEM 2.959.722.0002.717.922.27591,83 MTsN WONOKROMO 4.294.672.0003.904.821.23990,92 MTsN WATES 3.119.990.0003.112.667.47199,77 MTsN WONOSARI 4.667.969.0003.883.560.08283,20 MTsN SAYEGAN 4.330.167.0004.295.134.43799,19 MTsN TEMPEL 3.484.999.0003.459.344.98799,26 MTsN NGEMPLAK 4.116.183.0003.705.497.26690,02

70 70 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MTsN GIRILOYO 3.210.307.0003.107.416.67496,80 MTsN SUMBERAGUNG 3.090.159.0002.992.427.52996,84 MTsN GONDOWULUNG 4.291.535.0004.258.122.54599,22 MTsN JANTEN 2.837.693.0002.606.973.90491,87 MTsN GUBUGRUBUH 2.545.476.0002.471.700.91897,10 MTsN BANYUSOCA 1.464.535.0001.421.326.71497,05 MTsN SUMBERGIRI 2.864.456.0002.758.882.85196,31 MTsN PIYUNGAN 3.908.063.0003.806.257.00897,39 MTsN PUNDONG 3.024.355.0002.864.740.62094,72

71 71 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MTsN BANTUL KOTA 4.445.099.0004.246.232.43995,53 MTsN GODEAN 3.251.400.0003.107.558.79695,58 MTsN SLEMAN KOTA 3.985.540.0003.952.551.98999,17 MTsN PRAMBANAN 4.054.182.0003.732.976.31492,08 MTsN SEMANU 2.885.749.0002.594.925.52989,92 MTsN NGAWEN 2.607.892.0002.598.362.14899,63 MTsN KARANGMOJO 2.848.532.0002.808.844.33198,61 MTsN DONOMULYO 2.381.009.0002.266.999.99395,21 MTsN SLEMAN-MAGUWO 2.931.247.0002.869.915.34597,91

72 72 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MTsN SIDOHARJO 2.313.343.0002.300.165.32099,43 MTsN JATIMULYO 2.330.391.0002.326.168.15899,82 MTsN BABADAN BARU 3.501.936.0003.368.751.14996,20 MTsN NGLIPAR 2.050.979.0001.997.970.31697,42 MTsN RONGKOP 2.618.187.0002.544.232.93397,18 MTsN GALUR 3.357.519.0003.247.650.58196,73 MTsN DLINGO 2.326.630.0002.265.287.99597,36 MTsN LAB. UIN 2.442.749.0002.418.776.17699,02

73 73 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MIN YOGYAKARTA I 1.352.756.0001.313.108.11297,07 MIN TEMPEL 2.453.287.0002.451.612.37799,93 MIN TEPUS 915.528.000 793.145.74786,63 MIN PONJONG 827.948.000 774.800.67793,58 MIN SEMANU 1.130.152.000 1.044.533.01792,42 MIN WONOSARI 1.083.072.000 1.077.182.09699,46 MIN PALIYAN/NGLORO 938.207.000 776.240.74982,74 MIN PLAYEN 1.359.197.0001.253.541.08692,23 MIN PATUK 1.009.681.000 964.377.35395,51

74 74 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MIN NGAWEN 1.190.536.000 1.044.170.16187,71 MIN SEMIN 959.890.000 803.744.89883,73 MIN KARANGMOJO 1.020.648.000 1.005.094.22298,48 MIN MELIKAN 821.327.000 784.242.85795,48 MIN SINDUTAN 1.457.971.0001.456.549.61299,90 MIN NGESTIHARJO 1.213.811.000 1.143.115.55794,18 MIN KEBONAGUNG 1.096.784.000 1.051.753.40595,89 MIN JEJERAN 1.314.615.0001.279.165.98097,30 MIN YOGYAKARTA II 1.807.286.0001.802.682.26899,75

75 75 SATUAN KERJA PAGU (dalam Rp.) REALISASI (dalam Rp.) PERSENTASE (%) MIN PAJANGAN 1.193.299.0001.190.547.63499,77 MIN BANGUNREJO 737.915.000 684.588.33592,77 MIN JURANGJERO 856.880.000 805.590.32794,01

76 76

77 PAGU KEMENTERIAN AGAMA DIY Dalam Ribuan Rupiah 77 NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 27.809.369 27.888.339 5,39 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 4.898.411 2.282.877 (53,40) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 3.268.803 13.652.437 317,66 4 Pendidikan Islam 475.888.771 535.622.128 11,74 5 Bimbingan Masyarakat Islam 53.798.463 64.525.208 19,94 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 12.763.101 13.005.304 1,90 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 18.979.986 19.046.338 0,35 8 Bimbingan Masyarakat Hindu 4.338.030 4.321.180 (0,39) 9 Bimbingan Masyarakat Budha 2.775.190 2.195.235 (20,90) Jumlah 604.520.124 682.539.046 12,52

78 PERBANDINGAN ANGGARAN 2012 - 2013 2012 2013 78

79 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY Dalam Ribuan Rupiah 79 NO PROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai 415.831.450 474.065.947 13,07 2 Belanja Barang 115.958.527 126.022.453 8,68 3 Belanja Modal 23.557.512 35.539.636 50,86 4 Belanja Bantuan Sosial 49.172.635 46.911.010 (1,91) Jumlah 604.520.124 682.539.046 12,52 PER BELANJA

80 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA DIY BERDASAR BELANJA T.A. 2013 80

81 PAGU ANGGARAN KEMENAG DIY Dalam Ribuan Rupiah 81 NO PROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Pelayanan Umum 32.286.469 32.064.429 0,69 2 Agama 62.270.076 81.649.475 34,02 3 Pendidikan 509.963.579 568.825.142 10,79 Jumlah 604.520.124 682.539.046 44,13 BERDASARKAN FUNGSI

82 PAGU ANGGARAN 2013 BERDASAR FUNGSI 82

83 83 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama a. Penyediaan data dan informasi perencanaan serta dokumen perencanaan yang berkualitas, termasuk pengembangan sistem perencanaan dan evaluasinya; b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan dan BMN yang ditujukan pada Laporan Keuangan yang akuntabel dan valid serta mempertahankan opini WTP; c. Peningkatan kualitas pelayanan ketatalaksanaan dan kepegawaian yang ditikberatkan pada assesmen pegawai, pembinaan SDM dan pengisian jabatan; d. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum Kualitas tata persuratan, TU pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga satuan kerja; e. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama dan manajemen informasi publik serta SDM dalam hukum. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 2013

84 84 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama a. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan umum yang berkualitas; b. Penggantian sarana dan prasarana yang sudah dilakukan penghapusan. 3. Program Bimbingan Masyarakat Islam a. Peningkatan administrasi pengelolaan zakat dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan zakat; b. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan wakaf serta bantuan pensertifikatan tanah wakaf; c. Peningkatan peran penyuluh agama islam dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; d. Peningkatan kualitas pelayanan nikah dan pemberdayaan Keluarga Sakinah. Lanjutan…..

85 85 Lanjutan….. 4. Program Pendidikan Islam a. Peningkatan kualitas dan subsidi pendidikan agama islam pada sekolah umum; b. Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah; c. Peningkatan mutu dan daya saing madrasah serta terjangkau untuk masyarakat luas. 5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen a. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat kristen; b. Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan 6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik a. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat katolik; b. Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan

86 86 Lanjutan….. 7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu a. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat Hindu; b. Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan 8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha a. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta pemahaman dan pengamalan agama umat Buddha; b. Pemberdayaan penyuluh agama & lembaga sosial keagamaan 9. Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah; a. Peningkatan SDM pengelola, petugas, dan penyuluh/ pembimbing haji ; b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan haji yang berkualitas.

87 87 PENUTUP ► Penyesuaian perencanaan dan realisasi kegiatan/ anggaran harus didukung dengan data valid serta up to date yang berkesinambungan dan bertanggungjawab menuju perencanaan dan keuangan yang lebih realistis, dengan tetap komitmen bekerja secara profesional dan berintegritas, sehingga diharapkan Kementerian Agama DIY akan lebih baik pada tahun 2013. TERIMA KASIH Wassalamu’alaikum wr. wb

88 88

89 89

90 PAGU SATKER KANWIL KEMENAG DIY PER PROGRAM 90 NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 11.217.917 10.283.409 (8,33) 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 1.900.0001.432.877 (24,59) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 984.76411.159.624 1.033,23 4 Pendidikan Islam 35.558.098 38.350.574 7,85 5 Bimbingan Masyarakat Islam 6.874.2736.037.485 (12,17) 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 2.027.8513.627.574 78,89 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 1.822.3922.499.621 37,16 8 Bimbingan Masyarakat Hindu 1.272.2781.872.480 47,18 9 Bimbingan Masyarakat Budha 1.161.716 1.017.897 (12,38) Jumlah 62.819.289 76.281.901 21,43 Dalam Ribuan Rupiah

91 PAGU SATKER KANWIL KEMENAG DIY PER BELANJA 91 Dalam Ribuan Rupiah NO PROGRAM ALOKASI (Rp000) NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai9.208.049 10.069.159 9,35 2 Belanja Barang23.527.260 24.098.040 2,43 3 Belanja Modal2.613.985 12.193.592 366,48 4 Belanja Bantuan Sosial 27.469.995 29.921.110 8,92 Jumlah 62.819.289 76.281.901 21,43

92 PAGU SATKER KANWIL KEMENAG DIY T.A 2013 92 Dalam Ribuan Rupiah SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH Sekretariat 3.396.255 6.770.884 1.549.147 - 11.716.286 Bimbingan Masyarakat Islam 1.877.298 3.881.014 134.173 145.000 6.037.485 Pendidikan Islam 1.887.579 7.666.885 40.000 28.756.110 38.350.574 Bimbingan Masyarakat Kristen 424.312 2.801.622 202.000 200.000 3.627.934 Bimbingan Masyarakat Katolik 1.043.344 1.238.005 68.272 150.000 2.499.621 Bimbingan Masyarakat Hindu 389.900 672.580 200.000 610.000 1.872.480 Bimbingan Masyarakat Budha 362.747 595.150 - 60.000 1.017.897 Peny. Haji dan Umrah 687.724 471.900 10.000.000 - 11.159.624 JUMLAH 10.069.159 24.098.040 12.193.592 29.921.110 76.281.901

93 93

94 94 PAGU SATKER KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 3.009.267 3.006.256 (0,10) 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 334.000 11.000 (96,71) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 462.458 458.251 (0,91) 4 Pendidikan Islam 51.326.035 56.144.698 9,39 5 Bimbingan Masyarakat Islam 7.977.504 9.914.230 24,28 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 2.561.458 2.255.304 (11,95) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 3.618.008 3.627.493 0,26 8 Bimbingan Masyarakat Hindu 795.264 703.044 (11,60) 9 Bimbingan Masyarakat Budha 227.635 182.982 (19,62) Jumlah 70.311.629 76.303.258 8,52 Dalam Ribuan Rupiah

95 95 PAGU SATKER KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai51.252.204 53.623.360 4,63 2 Belanja Barang16.351.735 14.076.336 (13,92) 3 Belanja Modal2.176.370 7.430.662 241,42 4 Belanja Bantuan Sosial531.320 1.172.900 120,75 Jumlah 70.311.629 76.303.258 8,52

96 96 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KOTA YOGYAKARTA 35.744.133 12.503.460 951.662 619.800 49.819.055 MAN YOGYAKARTA I 5.708.052 367.020 5.250 218.000 6.298.322 MAN YOGYAKARTA II 6.021.576 244.290 6.205.250 231.000 12.702.116 MTsN YOGYAKARTA II 4.636.006 610.430 55.500 71.250 5.373.186 MIN YOGYAKARTA II 1.513.593 351.136 213.000 32.850 2.110.579 JUMLAH 10.069.159 24.098.040 12.193.592 29.921.110 76.281.901

97 97

98 98 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. SLEMAN PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 3.033.335 3.910.076 28,90 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 1.810.411 276.000 (84,75) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 549.537 802.787 46,08 4 Pendidikan Islam 116.884.575 140.034.497 19,81 5 Bimbingan Masyarakat Islam 11.205.965 14.076.808 25,62 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 2.451.959 2.710.793 10,56 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 5.847.297 5.905.960 1,00 8 Bimbingan Masyarakat Hindu 918.263 633.780 (30,98) 9 Bimbingan Masyarakat Budha 242.348 208.837 (13,83) Jumlah 142.943.690 168.559.538 17,92 Dalam Ribuan Rupiah

99 99 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. SLEMAN PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai 109.613.828 132.696.903 21,06 2 Belanja Barang 24.412.640 24.511.046 0,40 3 Belanja Modal 7.471.942 6.416.689 (14,12) 4 Belanja Bantuan Sosial 1.445.280 4.934.900 241,45 Jumlah 142.943.690 168.559.538 17,92

100 100 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. SLEMAN T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. SLEMAN 72.494.448 17.621.842 723.328 2.781.800 93.621.418 MAN 3 YOGYAKARTA 5.946.170 344.064 1.805.250 100.000 8.195.484 MAN GODEAN 4.147.795 310.506 3.750 150.000 4.612.051 MAN MAGUWO HARJO 4.047.173 502.060 3.000 100.000 4.652.233 MAN PAKEM 5.096.541 420.428 198.000 100.000 5.814.969 MAN TEMPEL 3.851.059 208.868 2.810.800 150.000 7.020.727 MTsN BABADAN BARU 3.277.286 426.230 33.000 146.250 3.882.766 MTsN GODEAN 2.701.152 361.494 71.000 86.250 3.219.896 MTsN NGEMPLAK 3.273.801 401.225 65.811 75.750 3.816.587

101 101 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. SLEMAN T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN PAKEM 2.577.203 418.500 65.000 265.500 3.326.203 MTsN PRAMBANAN 3.374.476 469.095 58.000 292.500 4.194.071 MTsN SAYEGAN 4.120.462 541.862 36.400 207.000 4.905.724 MTsN SLEMAN 2.953.589 369.362 32.000 37.500 3.392.451 MTsN SLEMAN KOTA 4.041.979 493.150 128.000 220.500 4.883.629 MTsN TEMPEL 3.653.790 442.305 131.000 117.750 4.344.845 MTsN YOGYAKARTA I 3.822.414 512.890 3.000 51.000 4.389.304 MIN TEMPEL 2.232.953 402.285 246.350 30.600 2.912.188 MIN YOGYAKARTA I 1.084.612 264.880 3.000 22.500 1.374.992

102 102

103 103 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 3.023.307 3.349.424 10,79 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 360.000 276.000 (23,33) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 477.700 520.496 8,96 4 Pendidikan Islam 108.045.647 110.974.202 2,71 5 Bimbingan Masyarakat Islam 10.500.023 13.523.570 28,80 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 1.720.469 1.405.089 (18,33) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 2.945.575 2.390.725 (18,84) 8 Bimbingan Masyarakat Hindu 424.894 345.263 (18,74) 9 Bimbingan Masyarakat Budha 203.548 109.545 (46,18) Jumlah 127.701.163 132.894.314 4,07 Dalam Ribuan Rupiah

104 104 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai 98.493.709 104.998.964 6,60 2 Belanja Barang 23.374.731 22.099.193 (5,46) 3 Belanja Modal 4.362.043 2.758.907 (36,75) 4 Belanja Bantuan Sosial 1.470.680 3.037.250 106,52 Jumlah 127.701.163 132.894.314 4,07

105 105 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. BANTUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. BANTUL 7.920.945 15.899.768 1.628.587 1.041.000 76.490.300 MAN GANDEKAN 3.954.863 487.695 9.000 196.000 4.647.558 MAN LAB UIN YOGYAKARTA 2.275.501 146.578 183.000 154.000 2.759.079 MAN SABDODADI 4.188.648 504.375 328.750 264.000 5.285.773 MAN WONOKROMO 4.506.166 225.502 3.750 189.000 4.924.418 MTsN BANTUL KOTA 4.459.366 611.030 72.750 216.000 5.359.146 MTsN DLINGO 2.123.559 331.080 11.250 104.250 2.570.139 MTsN GIRILOYO 2.968.320 378.844 41.750 143.250 3.532.164 MTsN GONDOWULUNG 4.072.601 573.900 22.150 93.750 4.762.401

106 106 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. BANTUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN LAB. UIN YOGYAKARTA 1.723.434 429.957 56.000 76.500 2.285.891 MTsN PIYUNGAN 3.777.851 484.896 3.000 75.750 4.341.497 MTsN PUNDONG 2.960.944 264.550 54.500 153.750 3.433.744 MTsN SUMBER AGUNG 2.811.972 432.380 50.500 162.000 3.456.852 MTsN WONOKROMO 3.655.673 504.516 189.920 73.500 4.423.609 MIN JEJERAN 1.216.292 399.590 18.000 27.000 1.660.882 MIN KEBONAGUNG 953.871 262.764 3.000 54.000 1.273.635 MIN PAJANGAN 1.428.958 161.768 83.000 13.500 1.687.226

107 107

108 108 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. BANTUL PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 2.996.690 3.362.298 12,20 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 244.000 11.000 (95,49) 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 403.995 338.256 (16,27) 4 Pendidikan Islam 78.380.310 89.913.018 14,71 5 Bimbingan Masyarakat Islam 8.446.888 9.772.314 15,69 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 1.998.400 1.255.609 (37,17) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 2.762.052 2.822.595 2,19 8 Bimbingan Masyarakat Hindu 328.358 221.782 (32,46) 9 Bimbingan Masyarakat Budha 462.636 294.836 (36,27) Jumlah 96.023.329 107.991.708 12,46 Dalam Ribuan Rupiah

109 109 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. KULONPROGO PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai 74.955.983 86.119.199 14,89 2 Belanja Barang 17.444.755 17.407.823 (0,21) 3 Belanja Modal 2.725.391 2.962.836 8,71 4 Belanja Bantuan Sosial 897.200 1.501.850 67,39 Jumlah 96.023.329 107.991.708 12,46

110 110 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. KULONPROGO T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. KULON PROGO 57.110.951 17.407.823 2.962.836 1.501.850 78.983.460 MAN 2 WATES 5.106.986 539.592 1.984.500 297.000 7.928.078 MAN I KALIBAWANG 2.312.586 289.740 3.000 148.000 2.753.326 MAN WATES 4.032.170 485.973 3.750 250.000 4.771.893 MTsN DONOMULYO 2.257.362 192.038 52.500 45.000 2.546.900 MTsN GALUR 2.926.040 390.684 219.540 91.500 3.627.764 MTsN JANTEN 2.430.294 385.910 45.000 49.500 2.910.704

111 111 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. KULONPROGO T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN JATIMULYO 2.017.008 253.306 24.000 2.318.314 MTsN SIDOHARJO 2.156.393 248.130 9.750 48.000 2.462.273 MTsN WATES 2.866.554 441.946 25.000 145.500 3.479.000 MIN BANGUNREJO 690.783 125.630 10.500 13.950 840.863 MIN NGESTIHARJO 865.950 141.650 18.000 6.750 1.032.350 MIN SINDUTAN 1.346.122 295.863 16.000 14.400 1.672.385

112 112

113 113 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. GUNUNG KIDUL PER PROGRAM NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag 3.180.853 3.976.876 25,03 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag 250.000 276.000 10,40 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 390.349 373.023 (4,44) 4 Pendidikan Islam 89.139.106 100.205.139 12,41 5 Bimbingan Masyarakat Islam 8.793.810 11.200.801 27,37 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 2.002.964 1.750.575 (12,60) 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 1.984.662 1.799.944 (9,31) 8 Bimbingan Masyarakat Hindu 598.973 544.831 (9,04) 9 Bimbingan Masyarakat Budha 477.307 381.138 (20,15) Jumlah 106.818.024 120.508.327 12,82 Dalam Ribuan Rupiah

114 114 PAGU SATKER KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL PER BELANJA Dalam Ribuan Rupiah NOPROGRAM ALOKASI (Rp000)NAIK/TURUN Tahun 2012Tahun 2013% 1 Belanja Pegawai 75.752.677 86.558.362 14,26 2 Belanja Barang 10.800.406 23.830.015 120,64 3 Belanja Modal 4.254.781 3.776.950 (11,23) 4 Belanja Bantuan Sosial 16.010.160 6.343.000 (60,38) Jumlah 106.818.024 120.508.327 12,82

115 115 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH KANTOR KEMENAG KAB. GUNUNG KIDUL 52.668.038 17.983.130 835.675 4.454.300 75.941.143 MAN WONOSARI 3.989.369 486.827 3.750 257.000 4.736.946 MTsN BANYUSOCO 1.200.349 219.962 3.750 75.750 1.499.811 MTsN GUBUK RUBUH 2.303.101 446.527 205.200 199.500 3.154.328 MTsN KARANGMOJO 2.509.231 401.736 23.400 131.250 3.065.617 MTsN NGAWEN 2.080.958 350.270 1.500 225.000 2.657.728 MTsN NGLIPAR 1.687.663 256.280 9.000 40.500 1.993.443 MTsN RONGKOP 1.929.798 339.824 35.800 72.750 2.378.172

116 116 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA SOSIAL JUMLAH MTsN SEMANU 2.432.709 500.390 53.000 187.500 3.173.599 MTsN SUMBERGIRI 2.521.083 299.852 27.500 135.000 2.983.435 MTsN WONOSARI 3.479.890 514.134 1.836.000 93.750 5.923.774 MIN JURANGJERO 738.739 132.940 199.000 24.750 1.095.429 MIN KARANG MOJO 794.071 134.956 14.000 31.500 974.527 MIN MELIKAN 830.056 114.045 12.250 7.200 963.551 MIN NGAWEN 882.286 228.441 15.000 98.100 1.223.827 MIN NGLORO 760.563 247.266 140.500 14.400 1.162.729

117 117 Dalam Ribuan Rupiah PAGU KANKEMENAG KAB. GUNUNGKIDUL T.A 2013 PER SATKER / DIPA SATKER/DIPA BELANJA JUMLAH PEGAWAIBARANGMODALSOSIAL MIN PATUK 896.025 192.310 9.500 32.850 1.130.685 MIN PLAYEN 865.474 186.441 30.125 67.500 1.149.540 MIN PONJONG 759.835 149.456 10.500 47.700 967.491 MIN SEMANU 984.053 172.176 270.500 58.500 1.485.229 MIN SEMIN 739.622 123.492 10.500 6.300 879.914 MIN TEPUS 602.319 182.080 12.500 31.500 828.399 MIN WONOSARI 903.130 167.480 18.000 50.400 1.139.010

118 118 PERBANDINGAN KANWIL-KAB/KOTA 2012 PROGRAMKANWILYOGYASLEMANBANTUL KULON PROGO GUNUNG KIDUL Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis 11.217.917 3,009,267 3,033,335 3,023,307 2,996,690 3,180,853 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1.900.000 334,000 1,810,411 360,000 244,000 250,000 Penyel. Haji &Umrah 984.764 462,458 549,537 477,700 403,995 390,349 Pendidikan Islam 35.558.098 51,326,035 116,884,575 108,045,647 78,380,310 89,139,106 Bimas Islam 6.874.273 7,977,504 11,205,965 10,500,023 8,446,888 8,793,810 Bimas Kristen 2.027.851 2,561,458 2,451,959 1,720,469 1,998,400 2,002,964 Bimas Katolik 1.822.392 3,618,008 5,847,297 2,945,575 2,762,052 1,984,662 Bimas Hindu 1.272.278 795,264 918,263 424,894 328,358 598,973 Bimas Budha 1.161.716 227,635 242,348 203,548 462,636 477,307 JUMLAH 62.819.289 70,311,629 142,943,690 127,701,163 96,023,329 106,818,024

119 119 PERBANDINGAN KANWIL-KAB/KOTA 2013 PROGRAMKANWILYOGYASLEMANBANTUL KULON PROGO GUNUNG KIDUL Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis 10.283.409 3,006,256 3,910,076 3,349,424 3,362,298 3,976,876 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1.432.877 11,000 276,000 11,000 276,000 Penyel. Haji &Umrah 11.159.624 458,251 802,787 520,496 338,256 373,023 Pendidikan Islam 38.350.574 56,144,698 140,034,497 110,974,202 89,913,018 100,205,139 Bimas Islam 6.037.485 9,914,230 14,076,808 13,523,570 9,772,314 11,200,801 Bimas Kristen 3.627.574 2,255,304 2,710,793 1,405,089 1,255,609 1,750,575 Bimas Katolik 2.499.621 3,627,493 5,905,960 2,390,725 2,822,595 1,799,944 Bimas Hindu 1.872.480 703,044 633,780 345,263 221,782 544,831 Bimas Budha 1.017.897 182,982 208,837 109,545 294,836 381,138 JUMLAH 76.281.901 76,303,258 168,559,538 132,894,314 107,991,708 120,508,327


Download ppt "KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY Yogyakarta, 19-20 Februari 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google