Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk."— Transcript presentasi:

1

2 Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 Jakarta, Maret 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

3 Tahun 2014 pagu Belanja terbesar dialokasikan untuk kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran (3331) senilai Rp1.654 miliar atau sebesar 65%. Pada kegiatan tersebut alokasi terbesar pada output Kesertaan ber-KB di Provinsi. Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014Pagu Output Pada Kegiatan 3331 ** - Pagu Anggaran tahun 2014: Rp Realisasi : 83 %

4 KelompokBelanja Kesertaan Ber- KB di Provinsi Nilai InefisiensiPersentase BKKBN Provinsi % (juta rupiah) *Analisis BenchmarkingAnalisis Benchmarking * Tekhnik Data Evelopment Analisis (DEA)

5 10 Satker dengan penyerapan tertinggi10 Satker dengan penyerapan terendah

6 Alokasi Anggaran (068) BKKBN T.A 2015 Pagu Self BlockingPagu setelah Self Blocking (Dalam Rp )

7 PAGU BKKBN PUSAT TA MAKJENIS BELANJAPAGU% 51Belanja Pegawai ,43 52Belanja Barang ,99 53Belanja Modal ,58 TOTAL

8 PAGU BKKBN PROVINSI TA MAKJENIS BELANJAPAGU% 51Belanja Pegawai ,55 52Belanja Barang ,56 53Belanja Modal ,89 TOTAL

9 Alokasi BKKBN per Jenis Belanja MAKJENIS BELANJAPAGU 51Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal T o t a l (Dalam Rp )

10 PAGU ANGGARAN BKKBN PER SATKER PUSATPROVINSI

11 PAGUREALISASI SPM% , ,-0.74 A.REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp ,- atau 0.74 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,- INFORMASI REALISASI ANGGARAN BKKBN DARI 42 SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BULAN JANUARI 2015

12 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 0,30 % A. Realisasi tertinggi Satker Sestama sebesar 1.62 % B. Satker yang belum ada realisasi : 1.LITBANG 2.LATBANG 3.ADVOKASI 4.KBKR 5.DALDUK

13 B. REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp ,- atau 3.24% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp ,-- atau 0.10% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp. 0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp ,- Total Realisasi SPM Rp ,- (0.30%) sedangkan realisasi SPJ Rp ,- atau 0.23% dari total Anggaran sebesar Rp ,-

14 PERSENTASE (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN REALISASI PUSAT 0,30

15 C. REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAGUREALISASI SPM% Realisasi SPM dari 33 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp ,- atau 1.08% dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,-

16 Realisasi SPM 1.08 %

17 KETERSEDIAAN KONTRASEPSI

18 : Kurang dari 3 Bulan

19 Sumber : F/V/KB Gudang Pusat bulan JANUARI 2015 : Kurang dari 3 Bulan

20 DISTRIBUSI DINAMIS ALKON Periode Januari – Maret Januari 2015 distribusi suntik (vial) dari Bali ke Provinsi : a.Sulawesi Selatan sebanyak vial; b.Sulawesi Tengah sebanyak vial; c.Kalimantan Barat sebanyak vial; d.Kalimantan Timur sebanyak vial. 2. Maret 2015 Distribusi Suntik (vial) dari Jateng beserta ADS nya ke Provinsi: a.Jawa Timur sebanyak vial; b.Banten sebanyak vial; c.Sumatera Selatan sebanyak vial; d.Bengkulu sebanyak vial; e.Kalimantan Timur sebanyak vial.

21 REALISASI ANGGARAN PER BELANJA Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp ,- atau 4.50% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp ,- atau 0.46% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp.0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp ,- Total Realisasi SPM Rp ,- (1.08%) sedangkan RealisasiSPJ Rp , ,- atau 0.72% dari Total Anggaran Rp ,- *Dlm Ribuan Rp

22 TERIMA KASIH


Download ppt "Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google