Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Temuan/Finding Ketidaksesuaian (KTS) Seputar SPM-PT www.spm-pt.com.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Temuan/Finding Ketidaksesuaian (KTS) Seputar SPM-PT www.spm-pt.com."— Transcript presentasi:

1 Temuan/Finding Ketidaksesuaian (KTS) Seputar SPM-PT www.spm-pt.com

2 Temuan Berat dan Temuan Ringan… www.spm-pt.com

3 Adalah KeTidakSesuaian atau Ketidakpatuhan Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. www.spm-pt.com PENGERTIAN KTS…

4 Temuan KTS Berat/ Major  KTS yang mengancam sertifikasi, akreditasi atau registrasi.  KTS yang berpengaruh besar terhadap kualitas produk/pelayanan PT  KTS yang menyebabkan risiko kehilangan konsumen/ mahasiswa  KTS yang merupakan ancaman/ gangguan terhadap kegiatan atau para pelaksana dalam organisasi. www.spm-pt.com

5 Contoh KTS Berat /Major  Sejumlah besar piranti/alat pengukuran yang penting dan standar tidak dikalibrasi secara mutakhir.  Prosedur/perencanaan/ Instruksi kerja dirubah secara tidak resmi dan tanpa persetujuan pihak terkait  Laporan audit internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut yang dapat dibuktikan.  Hasil kajiulang manajemen/ management reviews tidak ditindaklanjuti secara memadai  Tidak tersedia prosedur terdokumentasi yang diperlukan untuk meninjau kontrak atau perancangan. www.spm-pt.com

6 KTS Ringan/ Minor adalah..  KTS yang mudah diperbaiki/diralat  KTS yang tidak secara langsung mempengaruhi kualitas produk/pelayanan.  KTS yang tidak menghambat perolehan sertifikasi/akreditasi/ registrasi. www.spm-pt.com

7 Contoh KTS Ringan/ Minor Catatan kaji ulang kontrak yang kurang lengkap Instrumen/alat2 utama yang tidak memuat tanggal kalibrasi. Tindak lanjut yang masih dalam proses (belum selesai) tetapi sudah dimuat dalam laporan tindakan koreksi audit internal. Ketidaklengkapan dokumentasi tentang pelatihan-pelatihan yang dilakukan www.spm-pt.com

8 Temuan Observasi (OB) Temuan/finding yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan. www.spm-pt.com

9 Pembuatan Laporan KTS  Tanggal pelaksanaan audit.  Nomor/identifikasi audit.  Lingkup/bidang yang diaudit.  Deskripsi/uraian temuan KTS. www.spm-pt.com Berisi hal-hal sbb:

10 Informasi tentang acuan standar yang diacu. Hal ini untuk menunjukkan dasar/landasan temuan audit. Identifikasi nama auditor dan wakil teraudit. Tindakan yang disepakati untuk memperjelas/menganalisis KTS. Tindakan nyata yang diambil untuk mengatasi/ menyelesaikan KTS. (agar tidak terulang lagi dimasa yang akan datang) Pembuatan Laporan KTS (Lanjutan) www.spm-pt.com Berisi hal-hal sbb:

11 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Permintaan perbaikan oleh manajemen kepada teraudit atas dasar laporan audit agar teraudit memperbaiki KTS atau penyebab KTS www.spm-pt.com

12 Harus dilakukan TINDAKAN KOREKSI oleh Unit Kerja Harus dilakukan TINDAKAN KOREKSI oleh Unit Kerja www.spm-pt.com Bila Ada KTS maka..

13 www.spm-pt.com www.spm-pt.cpm


Download ppt "Temuan/Finding Ketidaksesuaian (KTS) Seputar SPM-PT www.spm-pt.com."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google