Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010."— Transcript presentasi:

1 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010

2 PAGU ANGGARAN NASIONAL TA RUPIAH MURNI= Rp ,- (98,41 % ) ADB-DHS (RK) = Rp ,- ( 1,13 % ) USAID= Rp ,- ( 0,32 % ) UNFPA= Rp ,- ( 0,14 % ) ========================= TOTAL ANGG.= Rp ,- RUPIAH MURNI= Rp ,- (98,41 % ) ADB-DHS (RK) = Rp ,- ( 1,13 % ) USAID= Rp ,- ( 0,32 % ) UNFPA= Rp ,- ( 0,14 % ) ========================= TOTAL ANGG.= Rp ,- Jutaan

3 REALISASI ANGGARAN NASIONAL S/D OKTOBER 2010 Pagu Pengadaan Brg/Jasa=Rp ,- Pagu operasional =Rp ,- =Rp ,- Pagu Pengadaan Brg/Jasa=Rp ,- Pagu operasional =Rp ,- =Rp ,- TOTALRp MURNI ADB ( RK ) UNFPAUSAID PAGU REAL SISA Jutaan Realisasi Nasional =Rp (82,62 %) TOTALRp MURNIREK. KHUS UNFPAUSAID PAGU REAL SISA Realisasi Operasional Rp ,- (79,79 %) %

4 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA NASIONAL S/D OKTOBER 2009 dan 2010 RATA-RATA REALISASI : 82,72 % RATA-RATA REALISASI : 83,83% PAGU DIPA REAL SPM SISA DANA PAGU DIPA REAL SPM SISA DANA T.A T.A (Rp. 000)

5 NOPROGRAM DANA DIPA (Rp.000,-) REAL ANGG (Rp.000,-) REAL AJK 1 KELUARGA BERENCANA A. OPERASIONAL B. ALAT KONTRASEPSI ,30 % 78,33% 87,55 % 87,85 % 2 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ,96 % 89,97 % 3 KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA ,78 % 87,03 % 4 PENGELOLAAN SDM APARATUR ,48 % 93,09 % 5 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA ,64 % 87,46 % 6 PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ,75 % 84,53 % 7 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA A. OPERASIONAL B. SARANA ,26 % 82,62 % 84,30 % 91,04 % 8 PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS ,42 % 91,91 % TOTAL ,72 % 87,71 % PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DENGAN AJK SECARA NASIONAL – PER PROGRAM S/D OKTOBER 2010

6 TOTAL REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT S/D BULAN OKTOBER 2010 TOTALRp MURNI REK. KHUS USAIDUNFPA PAGU REAL SISA (Jutaan) TOTALRp MURNI REK. KHUS USAIDUNFPA PAGU REAL SISA Realisasi Operasional Rata2 = 75,58 % Pagu Pengadaan=Rp (74,55 %) Pagu operasional =Rp (25,45 %) =Rp ,- Realisasi Rata2 =(83,97%) Pagu Pengadaan=Rp (74,55 %) Pagu operasional =Rp (25,45 %) =Rp ,- Realisasi Rata2 =(83,97%) %

7 REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN PUSAT s/d OKTOBER 2010 Rp. 000,-

8 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PUSAT S/D OKTOBER RATA-RATA REAL : 84,16 % RATA-RATA REAL :89,74 % DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000) DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000)

9 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DENGAN AJK BKKBN PUSAT PER SATKER S/D OKTOBER (Rp. 000)

10 PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PUSAT SEPTEMBER - OKTOBER 2010 PAGU DIPA REAL SEPTEMBER ,79 % REAL OKTOBER ,16 % KENAIKAN ,37 POIN (Rp. 000)

11 REALISASI ANGGARAN BKKBN PROVINSI S/D BULAN OKTOBER 2010 RATA2 REALISASI PROVINSI = 81,07% TOTAL (jutaan) R M (jutaan) R K (jutaan) PAGU REAL SISA Provinsi yg melapor 100% %

12 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PROVINSI S/d OKTOBER PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PROVINSI S/d OKTOBER RATA-RATA REAL : 81,07 % RATA-RATA REAL : 77,90 % DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000) DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000)

13 PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN BKKBN PROVINSI SEPTEMBER – OKTOBER 2010 PAGU DANA REAL AGUSTUS ,43 % REAL OKTOBER ,07 % Kenaikan ,64 POIN (Rp. 000)

14 NoPROGRAM PAGU ANGG (Rp.000,-) REAL ANGG. (Rp.000,-) AJK 1 Pengelolaan SDM Aparatur ,13 %95,96 % 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ,47 %92,18 % 3 Penerapan Pemerintahan Yang Baik ,38 %84,07 % 4Keluarga Berencana ,15 %86,65 % 5 Kesehatan Reproduksi Remaja ,49 %89,25 % 6 Ketahanan Pemberd. Keluarga ,12 %91,31% 7 Penguatan Kelembagaan ,78 %91,88% T O T A L…… ,07 %87,95% PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DENGAN AJK BKKBN PROVINSI PER PROGRAM S/D OKTOBER 2010

15 REALISASI ANGGARAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2010 Merah = dibawah rata2 Proporsional 83,33 % Rp. 000,-

16 REALISASI ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI (ADB-DHS) BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2010 NO. KOMPONEN DANAREAL% AADB Loan No: ,33 1DITREM ,33 BADB Loan No: , DITYAN DITREM PULAP PULIN DITVOK ,76 69,53 75,91 54,89 9,56 Total………… ,43 Rp. 000,-

17 REALISASI ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI (ADB-DHS) BKKBN PROPINSI s/d OKTOBER 2010 Rp. 000,-

18 REALISASI UNFPA DAN USAID BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2010 Rp. 000,-

19 TERIMA KASIH


Download ppt "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google