SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN METODE PEMBAHASAN ANGGARAN PAGU 2019 PENGENALAN SIRUPKU

Rencanakanlah Kegiatan dengan Baik, Karena Kegagalan dalam Merencanakan, Sama Dengan Merencanakan Kegagalan

LATAR BELAKANG AMANAT PERMENRISTEKDIKTI NO. 36 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PTN SETIAP TRIWULAN PEMENUHAN TARGET CAPAIAN KONTRAK KINERJA REKTOR DENGAN MENKEU DAN MENRISTEKDIKTI DAMPAK CAPAIAN DAYA SERAP TERHADAP PAGU TA BERIKUTNYA TUNTUTAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA BARANG (HONOR, ATK, KONSUMSI, PERJALANAN) PRESENTASE SERAPAN ANGGARAN RENSTRA UNUD 2015-2019 99%

TUJUAN DAYA SERAP ANGGARAN MAKSIMAL TERUWJUDNYA EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI ANGGARAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN LAPORAN KEUANGAN KE MENKEU DAN MENRISTEKDIK DIKTI TEPAT WAKTU -

SASARAN AGAR SELURUH KEGIATAN YG TELAH DIRENCANAKAN DAN DIANGGARKAN BERJALAN MAKSIMAL CAPAIAN TARGET KONTRAK KINERJA REKTOR DENGAN MENKEU DAN MENRISTEK DIKTI MAKSIMAL ANGGARAN DIPA UNUD TH BERIKUTNYA MAKSIMAL

NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT REALISASI ANGGARAN PNBP TRIWULAN I 2017 KODE APBN NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT PAGU ANGGARAN TRIWULAN I RENCANA REALISASI % 400969 Universitas Udayana Rp 383.225.015.752 Rp 74.517.473.395 Rp 35.634.019.086 9,30 % 5742 Peningkatan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 001 Layanan Pendidikan Rp 159.879.366.444 Rp 37.427.294.817 Rp 32.929.879.220 20,60 % 002 Penelitian Rp 40.696.988.413 Rp 5.533.851.309 Rp 81.568.100 0,20 % 003 Pengabdian Masyarakat Rp 7.776.520.819 Rp 2.042.282.421 Rp - 0,00 % 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Rp 88.901.561.017 Rp 10.467.764.118 Rp 314.413.000 0,35 % 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Rp 21.219.179.711 Rp 3.029.296.048 Rp 31.197.800 0,15 % 994 Layanan Perkantoran Rp 64.751.399.347 Rp 16.016.984.682 Rp 2.276.960.966 3,52 % Persentase Tri Wulan  19,44 % 47,82 Persentase Total 19,44 %

NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT REALISASI ANGGARAN PNBP TRIWULAN II 2017 KODE APBN NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT PAGU ANGGARAN TRIWULAN II RENCANA REALISASI % 400969 Universitas Udayana Rp 383.225.015.752 Rp 117.985.723.147 Rp 20.249.455.809 14,58 % 5742 Peningkatan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 12,36 % 001 Layanan Pendidikan Rp 159.879.366.444 Rp 42.097.186.584 Rp 11.718.274.218 20,76 % 002 Penelitian Rp 40.696.988.413 Rp 19.025.464.331 Rp 267.386.422 0,82 % 003 Pengabdian Masyarakat Rp 7.776.520.819 Rp 2.592.448.096 Rp 254.141.601 16,71 % 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Rp 88.901.561.017 Rp 29.417.013.379 Rp 1.299.785.500 0,43 % 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Rp 21.219.179.711 Rp 8.689.420.144 Rp 69.126.439 31,44 % 994 Layanan Perkantoran Rp 64.751.399.347 Rp 16.164.190.612 Rp 6.640.741.629 3,52 % Persentase Target Tri Wulan  30,79 % 17,16 Persentase Total

NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT REALISASI ANGGARAN PNBP TRIWULAN III 2017 KODE APBN NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT PAGU ANGGARAN TRIWULAN III RENCANA REALISASI % 400969 Universitas Udayana Rp 383.225.015.752 Rp 115.268.400.874 Rp 92.562.004.954 38,74 % 5742 Peningkatan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 001 Layanan Pendidikan Rp 159.879.366.444 Rp 44.095.765.392 Rp 42.055.739.498 54,23 % 002 Penelitian Rp 40.696.988.413 Rp 10.143.548.728 Rp 15.229.898.515 38,28 % 003 Pengabdian Masyarakat Rp 7.776.520.819 Rp 2.267.930.110 Rp 1.742.821.575 25,68 % 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Rp 88.901.561.017 Rp 34.653.192.910 Rp 13.095.414.922 16,55 % 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Rp 21.219.179.711 Rp 7.204.954.177 Rp 1.547.651.034 7,77 % 994 Layanan Perkantoran Rp 64.751.399.347 Rp 16.903.009.556 Rp 18.890.479.410 42,95 % Persentase Total 30,08 % Persentase Target Tri Wulan   80,30

NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT REALISASI ANGGARAN PNBP TRIWULAN IV 2017 KODE APBN NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT PAGU ANGGARAN TRIWULAN IV RENCANA REALISASI % 400969 Universitas Udayana Rp 383.225.015.752 Rp 75.453.418.337 Rp 189.477.176.697 88,18 % 5742 Peningkatan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 001 Layanan Pendidikan Rp 159.879.366.444 Rp 36.259.119.651 Rp 55.304.772.734 88,82 % 002 Penelitian Rp 40.696.988.413 Rp 5.994.124.045 Rp 21.733.631.753 91,68 % 003 Pengabdian Masyarakat Rp 7.776.520.819 Rp 873.860.192 Rp 5.054.587.188 90,68 % 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Rp 88.901.561.017 Rp 14.363.590.610 Rp 63.432.504.608 87,90 % 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Rp 21.219.179.711 Rp 2.295.509.342 Rp 15.795.727.192 82,21 % 994 Layanan Perkantoran Rp 64.751.399.347 Rp 15.667.214.497 Rp 28.155.953.222 86,43 % Persentase Total 19,69 % Persentase Target Tri Wulan   251,12

METODE EKSEKUSI ANGGARAN TRIWULANAN PROPORSI KEBIJAKAN EKSEKUSI : TRIWULAN I MINIMAL 15% TRIWULAN II MINIMAL 30% TRIWULAN III MINIMAL 30% TRIWULAN IV MAKSIMAL 25%

LANGKAH AKSI PINPINAN FAKULTAS/UNIT MELALUI TIM PERENCANAAN AGAR BERKOORDINASI DG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN TA 2018 MASING-MASING PJ/PELAKSANA KEG. AGAR MENYESUAIKAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BERBASIS TRIWULANAN

TENGGANG WAKTU EKSEKUSI KEGIATAN ANGGARAN KEGIATAN YG TERJADWAL PD TRIWULAN I HANYA BISA DIREALISASIKAN PADA TRIWULAN I DEMIKIAN SELANJUTNYA SEDANGKAN ANGGARAN KEG. TW YANG AKAN DATANG BISA DIEKSEKUSI PADA TW BERJALAN (SAAT INI)

SANGSI APABILA KEGIATAN YG SDH TERJADWAL PD TW BERJALAN TERNYATA TDK DPT TEREKSEKUSI SAMPAI AKHIR TW TERSEBUT, MASIH DIBERIKAN TOLERANSI MAK 2 MINGGU UTK MENGTEKSEKUSI KEG TSB. JIKA SAMPAI BATAS AKHIR TOLERANSI TDK JUGA DIEKSEKUSI MAKA ANGGARAN TSB SECARA OTOMATIS DIBLOK OLEH SISTEM. ANGGARAN YG SDH TERBLOK TDK LAGI DAPAT DIGUNAKAN OLEH FAK/UNIT KECUALI ATAS PERSETUJUAN REKTOR SELAKU KPA

INDIKATOR PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK BELANJA RUTIN KEGIATAN DIANGGAP SDH TEREKSUKUSI JIKA TELAH ADA PERTANGGUNG JAWABAN DI BAGIAN KEUANGAN MELALUI SIAKU UNTUK BELANJA BARANG MODAL/PENELITIAN INDIKATORNYA KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN

MASA PENGINPUTAN REVISI JADWAL KEGIATAN BERBASIS TRIWULAN Selasa, 6 Pebruari s/d Senin, 12 Pebruari 2018

SECARA TEKNIS/SISTEM DIJELASKAN OLEH TIM TEKNIS

METODE PEMBAHASAN TA 2019 PEMBAHASAN AKAN DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG TIM PEMBAHASAN : - SPI (UTK KELAYAKAN (EFEKTIVITAS/KELAYAKAN) - TIM BPKU (UTK KESESUAIAN RUMAH KEGIATAN) - TIM BU (UTK PENDAMPINGAN BELANJA MODAL) - TIM KEU (UTK PENDAMPINGAN MEKANISME EKS)

PESERTA : PIMPINAN DAN TIM PERENCANA FAKULTAS/UNIT TERMASUK OPERATOR MEMBAWA DATA DUKUNG PERENCANAAN MEMBAWA SARANA KERJA (LAPTOP, PRINTER DLL)

UJI COBA SIRUPKU SELURUH BELANJA BARANG /MODAL WAJIB DILAPORKAN DAN DIINPUT DALAM SISTEM PERLU ADA SISTEM YF BISA MGNAKOMODASI KEPENTINGAN TERSEBUT

SEKIAN & TERIMA KASIH

Bahan Paparan KaBPKU dapat diunduh di: http://bpku.unud.ac.id