A PLIKASI RKAKL 2011  Kebijakan sistem penganggaran (Juknis Penyusunan RKAKL)  Perubahan sistem  Kebijakan pada APBN baik oleh Pemerintah maupun DPR (stimulus fiskal)  Contoh  Kebutuhan Informasi kepada pimpinan (MDG’s, dll)  kebutuhan pimpinan  Perubahan Data Referensi (Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan, dll)  kebutuhan K/L  Pengembangan Aplikasi (dari berbagai masukan, termasuk dari K/L)  Perbaikan Aplikasi  peningkatan kinerja aplikasi / TI F AKTOR PERUBAHAN APLIKASI

Identitas Rencana Kinerja Belanja Pendapatan Narasi 3 LamaBaru 5 Kelompok Data Dalam RKAKL • Kode dan Nama K/L; • Kode dan Nama Eselon I; • Kode dan Nama Satker; • Kode Lokasi (Provinsi dan Kab/Kota); • Kode Kewenangan. • Total Anggaran K/L; • Total Anggaran per Sasaran Strategis; • Total Anggaran per Program; • Rincian Jenis Belanja per Program; • Prakiraan Maju per Program; • Rincian Anggaran per Kegiatan; • Rincian Jenis Belanja per Kegiatan; • Prakiraan Maju per Kegiatan; • Total anggaran mnrt Fungsi/Subfungsi; • Total anggaran mnt Prioritas/Fokus. • Total Pendapatan K/L; • Total Pendapatan per Program; • Rincian Pendapatan per Program; • Pendapatan per Kegiatan; • Rincian Pendapatan per Kegiatan. • Visi dan Misi K/L; • Sasaran Strategis K/L; • Kode dan Uraian Program; • Uraian Outcome Program; • Indikator Kinerja Utama Program; • Kode dan Uraian Kegiatan; • Uraian Output Kegiatan; • Target/volume Output; • Indikator Kinerja Kegiatan. • Strategi Pencapaian Sasaran Strategis; • Strategi Pencapaian Outcome; • Penjelasan perubahan target Pendapatan; • Penjelasan perubahan anggaran per Kegiatan; • Penjelasan jumlah Satker per Eselon I.

4 Visi dan Misi Sasaran Strategis K/L Unit Organisasi Misi Program Outcome Indikator Kinerja Utama Kegiatan Output Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Kerja Volume Output Akun Belanja dan Detil Sub Output Akun Pendapatan Narasi Kegiatan Narasi Program Narasi Sasaran Strategis Komponen Sub Komponen Struktur Anggaran

No.Struktur DataKL/Eselon ISatker 1.Departemen/KLVisi, Misi dan Sasaran Strategis 2.Unit OrganisasiMisi 3.ProgramOutcome dan Indikator Kinerja Utama 4.KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan 5.OutputJenis dan SatuanVolume output 6.Sub Output- 7.KomponenKPJM 8.Sub Komponen- 9.Akun dan Detil 5 DAFT Tabel Kewenangan User

No. Level Nama Level RKAKL 2010RKAKL KementerianSasaran Strategis 2.Unit OrganisasiMisi 3.ProgramSasaran ProgramOutcome dan Indikator Kinerja Utama Terikat pada Fungsi dan Sub Fungsi tertentu Tidak Terikat pada Fungsi dan Sub Fungsi Tertentu 4.KegiatanTidak AdaIndikator Kinerja Kegiatan 5.OutputHanya 1Lebih dari 1 6.Sub Output- 7.KomponenSub KegiatanKomponen 8.Sub KomponenGroup AkunSub Komponen 9.Akun dan Detil 6 DRAFT Perbandingan RKAKL 2010 dengan RKAKL 2011

•Rencana Pencapaian Sasaran Strategis Formulir 1 •Rencana Pencapaian Hasil (Outcome) Formulir 2 •Rincian Biaya Keluaran menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana Formulir 3 F ORMULIR RKAKL 7 Formulir RKAKL

FORMULIR 1 Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada Kementerian Negara/Lembaga (Outcome K/L) FORMULIR 2 Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi (Outcome Eselon I) FORMULIR 3 Rincian Biaya Keluaran Menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana per Unit Organisasi (Eselon I)  Sasaran Strategis K/L.  Program – Program dlm 1 K/L.  Outcome masing-masing Program.  Indikator Kinerja Utama Program.  Pendapatan K/L.  Prakiraan Maju per Program (Forward Estimate).  Program Eselon I.  Rincian Kegiatan dlm 1 Program.  Output per Kegiatan.  Indikator Kinerja Kegiatan.  Pendapatan per Program.  Prakiraan Maju per Kegiatan (Forward Estimate).  Rincian biaya per Kegiatan dan Output menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja (2 digit), dan Sumber Dana.  Indikator Keluaran. Formulir RKA-KL dan Informasinya Formulir RKA-KL dan Informasinya

F ORMULIR A PLIKASI RKAKL 2011 •Formulir 1 •Formulir 2 •Formulir 3 •Formulir level Unit Eselon I : Form 2.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4 •Formulir level K/L : Form 3.1/ 3.2/ 3.3/ 3.4 •Formulir level Satuan kerja : Form 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4/ 1.5 •Kertas kerja A/B/C/D

K ERTAS KERJA  Rincian belanja per satker sampai dengan detil KERTAS KERJA B Rincian Belanja Satuan Kerja  Target pendapatan per satker sampai dengan akun KERTAS KERJA C Target Pendapatan Satuan Kerja  Prakiraan maju belanja dan target pendapatan per satker sampai dengan Kegiatan Prakiranan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan Kerja KERTAS KERJA D  Rencana Kinerja per satker KERTAS KERJA A Rencana Kinerja Satuan Kerja

I NTEGRASI A PLIKASI RKAKL 2011 Integrasi Aplikasi Aplikasi TRPNBP 2011 Aplikasi SBK 2010 Aplikasi RKAKL 2011 Database DJA Aplikasi SB 2011

RKAKL 2011 S B U S B K – I B K S B K – T B K Program Kegiatan Output Sub Output Kementerian – Unit Eselon I Komponen Sub Komponen Akun Detil Optional

T ERIMA KASIH