LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 PENDAPATAN 1.083.333.680.130,00 1.049.655.365.972,59 (33.678.314.157,41) 96,89 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 387.245.728.925,00 413.161.193.104,66 25.915.464.179,66 106,69 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 294.298.461.219,00 348.568.544.102,00 54.270.082.883,00 118,44 1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 41.721.858.619,00 36.680.358.687,00 (5.041.499.932,00) 87,92 1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 19.449.000.000,00 100.000.000,00 (19.349.000.000,00) 0,51 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 31.776.409.087,00 27.812.290.315,66 (3.964.118.771,34) 87,52 1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 691.087.951.205,00 626.994.172.867,93 (64.093.778.337,07) 90,73 1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 645.488.351.205,00 (18.494.178.337,07) 97,13 1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 60.500.000.000,00 59.770.702.736,93 (729.297.263,07) 98,79 1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 36.486.873.205,00 18.721.992.131,00 (17.764.881.074,00) 51,31 1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 511.286.478.000,00 0,00 100,00 1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 37.215.000.000,00 1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 45.599.600.000,00 (45.599.600.000,00) 1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.000.000.000,00 9.500.000.000,00 4.500.000.000,00 190,00 1 . 3 . 2 Pendapatan Dana Darurat 2 BELANJA 1.120.583.541.037,96 1.039.946.514.619,00 (80.637.026.418,96) 92,80 2 . 1 BELANJA OPERASI 815.014.246.591,96 747.932.028.858,00 (67.082.217.733,96) 91,77 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 370.756.087.946,26 342.989.566.025,00 (27.766.521.921,26) 92,51 2 . 1 . 2 Belanja Barang 245.164.205.261,70 217.322.980.243,00 (27.841.225.018,70) 88,64 2 . 1 . 4 Belanja Subsidi 9.594.585.600,00 8.902.900.000,00 (691.685.600,00) 92,79 2 . 1 . 5 Belanja Hibah 60.680.400.000,00 55.000.485.590,00 (5.679.914.410,00) 90,64 2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 112.518.967.784,00 107.416.097.000,00 (5.102.870.784,00) 95,46 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 16.300.000.000,00 2 . 2 BELANJA MODAL 184.844.294.446,00 173.739.485.761,00 (11.104.808.685,00) 93,99 2 . 2 . 1 Belanja Tanah 5.317.654.000,00 4.917.000.000,00 (400.654.000,00) 92,47 2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 30.381.216.434,00 26.919.943.123,00 (3.461.273.311,00) 88,61 LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1
BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 44.134.459.717,00 41.775.271.362,00 (2.359.188.355,00) 94,65 2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 103.553.835.745,00 98.741.129.276,00 (4.812.706.469,00) 95,35 2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.457.128.550,00 1.386.142.000,00 (70.986.550,00) 95,13 2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.500.000.000,00 50.000.000,00 (2.450.000.000,00) 2,00 2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 2 . 4 TRANSFER 118.225.000.000,00 0,00 100,00 2 . 4 . 1 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA 2 . 4 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak SURPLUS / (DEFISIT) (37.249.860.907,96) 9.708.851.353,59 46.958.712.261,55 (26,06) 3 PEMBIAYAAN 3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 71.169.860.907,96 88.134.470.119,71 16.964.609.211,75 123,84 3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 71.073.303.719,71 (96.557.188,25) 99,86 3 . 1 . 9 Penerimaan dari Hasil Investasi 17.061.166.400,00 3 . 1 . 9 . 1 BUMN/D 3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 33.920.000.000,00 33.914.669.100,00 (5.330.900,00) 99,98 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa PEMBIAYAAN NETTO 37.249.860.907,96 54.219.801.019,71 16.969.940.111,75 145,56 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 63.928.652.373,30 Mataram, 31 December 2008 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT ttd. H. M. ZAINUL MAJDI LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN HALAMAN 2