Proyek: Analisis Kebutuhan

Tugas Kelompok Proyek RPL Tugas Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Perangkat Lunak Bagian 1. Stakeholder Request Dikumpulkan pada pertemuan 7 Bagian 2. Requirement Management Plan Dikumpulkan pada pertemuan 8 Bagian 3. Vision Dikumpulkan pada pertemuan 10 Bagian 4. Software Requirement Specification Dikumpulkan pada pertemuan 12 Bagian 5. Use Case Specification Dikumpulkan pada pertemuan 15 - 17 Bagian 6. Supplementary Specification Dikumpulkan pada pertemuan 15 -17 Bagian 7. Glossary Perancangan Dikumpulkan pada pertemuan 20 Pembuatan Program Dikumpulkan pada pertemuan 24 Pengujian Dikumpulkan pada pertemuan 28

Tugas Bagian 1. Stakeholder Request Dokumen ini berisi tentang permintaan dan harapan dari stakeholder atas perangkat lunak yang akan dibuat. Permintaan dan harapan tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembuatan aplikasi. Bagian 2. Requirement Management Plan Tujuan dari dokumen ini adalah menjadi panduan dan dokumentasi dalam penyusunan dan penelusuran dokumen requirement pada proyek perangkat lunak yang dibangun Bagian 3. Vision Dokumen Visi ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dan fitur-fitur. Bagian 4. Software Requirement Specification Dokumen ini berisi panduan dan dokumentasi dalam penyusunan dan penelusuran dokumen requirement pada proyek perangkat lunak Bagian 5. Use Case Specification Dokumen ini menjelaskan secara rinci kegiatan atau aktifitas atau proses pada perangkat lunak Bagian 6. Supplementary Specification Dokumen ini menunjukkan non functional requirement yang diterapkan dalam proyek Bagian 7. Glossary Dokumen ini berisikan kosa kata, istilah atau terminologi yang terkait dengan proyek

Teknik Pengumpulan data, yaitu: Wawancara Observasi Studi literatur Diskusi dan presentasi Naratif/ sekenario Use Case Diagram Use Case PIECES – Pernyataan Masalah – Matriks Sebab Akibat Masalah Fugsional Prosedur Sistem yang berjalan Prosedur Sistem yang diusulkan Solusi Kebutuhan Event table Kesempatan Non Fungsional Didokumentasikan dengan model, yaitu: Naratif Rich Picture Data Flow Diagram Logis Flowchart Sistem

Prosedur Pe rhitungan Gaji C A Prosedur berjalan Prosedur Pe rhitungan Gaji C A Set iap harinya CA mengisi kartu absen ke mudian diberikan ke Sup ervisor dept store unt uk diot orisasi. Ba gi CA yan g t idak hadir harus memberikan surat ket eran gan. Supervisor counter ak an mencocokk an kart u absen CA dengan j adwal shift kemudi an menandatan gan i kart u absen set el ah m en gec ek kehadiran CA di count er. Pada akhir periode bulanan, setiap CA di count er yang sama akan mengisi form rekap absen b erdasarkan kartu absen y ang t el ah diot orisasi oleh superv isor dept store. R ekap absen berisi ran gkum an absen CA y ang berada di sat u counter y g sama. D ata collect or y ang dat ang bert u gas akan memb aw a rekap absen dan kart u absen ke HRD. Set elah men erima kart u absen d an rekap absen, H RD ak an men ghit ung jumlah gaji CA y ang akan dibay arkan. Bagian HRD akan mencocokk an form r ekap absen dengan k art u absen. Berdasark an rekap absen, bagi an HRD akan membuat rekap ga ji p er brand. P erhitungan Ga ji CA y ait u bulanan CA yang d idasarkan atas grade masing-masing CA dit amb ahkan den gan bonus, lembur dan dikurangi p ot ongan at as absen, sangs i administ rasi, dan pinjaman p embelian at au p enggant ian barang yan g hilan g. Rekap gaj i akan dib erikan ke b again Retail Support H ead (RSH ) unt uk dip eriksa dan dit andatan gani kemudian d ikiri m ke finance staff melalui ema il. Rek ap gaj i yang t elah diotorisasi ak an diarsip oleh HRD. Set elah finance staf f m eneri ma r ekap ga ji, finance staf f ak an membuat c ek berd asarkan t ot al se luruh ga ji CA y an g akan d ibay arkan. D an mencet ak slip gaj i. Cek akan diberikan ke D ir. Financ e unt uk diot otrisasi oleh Dir. Finance. Cek yang t elah diot orisasi tersebut akan diberik an kembal i ke finance staff k emudian difot ocop y. Cek yang asli diber ikan k e B ank dan cek yang d ifot ocopy akan di arsip oleh financ e staff.   ihak Bank akan men girim bukt i transfer k e ac counting staff, kemudian ac counting staff ak an mencat at jurnal pengeluaran kas dan men garsip bukt i transfer y ang dit erima dari p ihak Bank.   Set elah itu, HRD akan membuat slip ga ji CA 2 ran gkap unt uk semua CA berdasarkan rekap gaji CA . Sl ip gaji CA 2 rangkap akan di berikan ke dat a colle ctor yang bert anggun g jawab at as p eny aluran dokumen dari k ant or ke count er. Slip gaji lemb ar 1 akan diberikan ke CA, sedangkan slip gaj i le mbar ke-2 akan di arsip oleh H RD .

Permasalahan Terjadi kesalahan perhitungan gaji CA Sulit dalam pencarian informasi gaji CA Membutuhkan waktu yang lama, kira-kira dua hari dalam pembuatan rekap gaji CA

Solusi Membangun Basisdata guna menampung data gaji CA Membangun Aplikasi perhitungan gaji CA

Prosedur Perhitungan Gaji CA (Customer Assistant) Prosedur diusulkan Prosedur Perhitungan Gaji CA (Customer Assistant) Setiap hariny a p ada saat masuk kerja, CA mengisi absensi dengan men ginp ut ID_CA p ada form Absensi harian, kemudian sup ervisor akan memvalidasi absensi har ian setelah men gecek kehadir an CA di Counter. Pada tanggal 26 setiap bulanny a, HRD akan membuat rekap absen dari masin g-masin g CA dengan memp roses table absensi harian dan Tr_izin. Rekap absen tersebut kemudian disimp an p ada Tr_rekap _absen. Setelah membuat rekap absen, HRD akan membuat rekap gaji berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan. Perhitungan gaji CA, yaitu gaji pokok CA yang dapat dilihat pada tabel M s_Grade_CA, ditambah dengan bonus dan lembur istimewa yang dapat dilihat pada tabel Tr_tambahan_gaji, dan ak an dikuran gi den gan p otongan atas absen yang dap at dilihat dari Tr_rekap _absen, kemudian dikurangi Admin istrasi, BON, pergantian barang yang hilang, d an pembelian barang yang ada pada tabel Tr_p otongan_gaji. Setelah melakukan perhitungan gaji, HDR akan menyimpan perhitungan rekap gaji masing-masing CA p ada Tr_rekap _gaji. Retail Support Head (RSH) memeriksa rekap gaji den gan melih at Tr_rekap _gaji, kemud ian R SH ak an memvalidasi rekap gaji dengan memasukan NIK dan password. Rekap gaji yang telah divalidasi oleh RSH dapat dilihat oleh Finance S taff. Kemudian Finance Sta ff membuat cek berdasarkan total seluruh gaji CA y ang ak an dibay arkan. C ek akan diber ikan ke Dir. Finance untuk diototrisasi oleh Dir. Finance. Setelah Dir. Finance mener ima cek, maka cek tersebut akan dip eriksa dengan melihat total seluruh gaji CA p ada Tr_rekap _gaji. Jik a sesuai maka Dir. Finance akan mengotorisasi cek tersebut dan mengembalikannya ke Finance Staff. Cek yang telah diotorisasi tersebut kemudian difotocopy dan Finance Sta ff mencetak daftar nomor rekenin g beserta ju mlah dan a y ang akan di transfer. Pembay aran gaji CA akan di transfer langsung ke rekening masing-masing CA. Kemudian cek yang asli dan daftar nomor rekening diberikan k e Bank dan cek yang difotocopy akan di arsip oleh finance staff. Selanjutnya Finance Staff akan menginput transaksi pembayaran gaji pada Tr_pembayaran_gaji. Pihak Bank akan mengirim bukti transfer ke accounting staff, kemudian accounting staff akan memeriksa kesesuaian bukti transfer dengan tabel Tr_pembayaran_gaji. Accounting staff mencatat jurnal yang berkaitan dengan pembayaran gaji pada Tabel jurnal. Setiap akhir periode bulanan, HRD membuat slip gaji pada form slip_gaji untuk semua CA dengan melihat Tr_rekap _gaji. HRD kemudian akan mencetak slip gaji CA 2 rangkap. Slip gaji CA 2 rangkap akan di berikan ke data collector yang bertanggung jawab atas penyaluran dokumen dari kantor ke counter. Slip gaji lembar 1 akan diberikan ke CA, sedangkan slip gaji lembar k e-2 akan d i arsip oleh HRD.

Kebutuhan Fungsional Membuat rekap absen Membuat rekap gaji Memvalidasi rekap gaji Membuat Cek Mengotorisasi Cek Mencatat Jurnal Membuat Slip gaji Mencetak slip gaji CA

Prosedur Sistem dari Sistem yang Diusulkan

Membuat Rekap Absen Membuat Rekap Gaji