METODE VERIFIKASI

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK GASDOM SPBE/SPPBE AGEN -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE -Periksa Catatan Keuangan atas nama SPPBE dan Agen -Periksa alamat SPBE dan Agen - Periksa Fisik Lembar LO SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname -Periksa Catatan Feeling Fee/Catatan Tagihan ke GASDOM Pertamina -Periksa alamat SPBE -Periksa alamat Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO dengan Fisik Tabung di Angkutan Agen Periksa Dokumen Stok Opname dengan Fisik Meteran Bulk AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen -Periksa Catatan Bukti Transfer ke Gasdom -Periksa alamat Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO di Agen dengan Fisik Tabung di lapangan dan Catatan Penjualan Agen SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen -Periksa Catatan Bukti Pembayaran ke Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar Bukti Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen

Kemungkinan Hasil Sampel Tidak Sesuai MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK GASDOM -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE -Periksa Catatan Keuangan atas nama SPPBE dan Agen -Periksa alamat SPBE dan Agen - Periksa Fisik Lembar LO Metode Informasi di Gasdom didapat berdasarkan waktu awal bulan sampai akhir bulan. Ambil sejumlah data di Agen dan sub agen berdasarkan sampel dengan Tingkat Kepercayaan 90% dan Margin Error 10% untuk dilakukan uji telusur Sejumlah Data sampel pada Data awal ditelusuri ke Catatan Keuangan atas nama SPBE dan Agen tersebut. Apakah dalam catatan keuangan ditemukan data transaksi sesuai nama SPBE /Agen dan nilai transaksi Sejumlah Data Sampel ditelusur alamat, no telp, dan Fisik lembar LO Kemungkinan Hasil Sampel Tidak Sesuai Kemungkinan Hasil Telusur Sampel adalah Sesuai atau Tidak Sesuai, berapa persentasenya ? Artinya nilai sampel tersebut merupakan perwakilan dari nilai Populasi data yang ada di GASDOM -Alamat SPBE tidak ditemukan Telp tidak dapat dihubungi -Dokumen Fisik Lembar LO tidak ditemukan Kemungkinan Data tidak tertelusur Tindak Lanjut Konversikan nilai Sampel yang dapat ditelusur terhadap Populasi nilai transaksi Temuan dicatat di berita acara untuk ditelusuri lebih lanjut

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK GASDOM SPBE/SPPBE AGEN -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE -Periksa Catatan Keuangan atas nama SPPBE dan Agen -Periksa alamat SPBE dan Agen - Periksa Fisik Lembar LO SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname -Periksa Catatan Feeling Fee/Catatan Tagihan ke GASDOM Pertamina -Periksa alamat SPBE -Periksa alamat Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO dengan Fisik Tabung di Angkutan Agen Periksa Dokumen Stok Opname dengan Fisik Meteran Bulk AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen -Periksa Catatan Bukti Transfer ke Gasdom -Periksa alamat Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO di Agen dengan Fisik Tabung di lapangan dan Catatan Penjualan Agen SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen -Periksa Catatan Bukti Pembayaran ke Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar Bukti Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI METODE GASDOM SPBE/SPPBE AGEN SUB AGEN KEMUNGKINAN HASIL TINDAK LANJUT GASDOM -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE Informasi di Gasdom didapat berdasarkan waktu awal bulan sampai akhir bulan. Ambil sejumlah data di Agen dan sub agen berdasarkan sampel dengan Tingkat Kepercayaan 90% dan Margin Error 10% untuk dilakukan uji telusur SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) terlebih dahulu disosialisasikan bagaimana pengisiannya, setelah itu diambil oleh para Verifikator. Form tersebut diverifikasi dengan dokumen2 Gasdom dan di SPBE, seperti Daftar SPBE/Agen, Rekap LO di Gasdom, Rekap LO Bulk ke SPBE, Rekap penerimaan Bulk LPG, Daftar Agen, Rekap LO dan Rekap Stok Opname. Kemungkinan hasil verifikasi jumlah penyaluran di SPBE : Lebih Besar dari jumlah volume SPBE tsb di Gasdom Lebih Kecil dari Jumlah volume SPPBE tsb di Gasdom Dicatat perbedaan data, ditelusuri penyebabnya, dan dibuatkan Berita Acara AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) terlebih dahulu disosialisasikan bagaimana pengisiannya, setelah itu diambil oleh para Verifikator. Form tersebut diverifikasi dengan dokumen2 di SPBE dan Sub Agen secara Sampel, seperti Daftar Agen dan Sub Agen, Rekap LO di Agen, Rekap Penjualan ke Sub Agen, Rekap penerimaan tabung LPG 3 kg di Sub Agen. Kemungkinan hasil verifikasi jumlah penyaluran di Agen : Lebih Besar dari jumlah volume Agen tsb di SPBE Lebih Kecil dari Jumlah volume Agen tsb di SPBE Dicatat perbedaan data, ditelusuri penyebabnya, dan dibuatkan Berita Acara SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg di Sub Agen akan dibandingkan dengan dokumen yang ada di Agen secara sampel seperti; Rekap Penjualan Agen Kemungkinan hasil verifikasi jumlah penyaluran di Sub Agen : Lebih Besar dari jumlah volume Sub Agen tsb di Agen Lebih Kecil dari Jumlah volume Sub Agen tsb di Agen Dicatat perbedaan data, ditelusuri penyebabnya, dan dibuatkan Berita Acara

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK GASDOM SPBE/SPPBE AGEN -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE -Periksa Catatan Keuangan atas nama SPPBE dan Agen -Periksa alamat SPBE dan Agen - Periksa Fisik Lembar LO SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname -Periksa Catatan Feeling Fee/Catatan Tagihan ke GASDOM Pertamina -Periksa alamat SPBE -Periksa alamat Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO dengan Fisik Tabung di Angkutan Agen Periksa Dokumen Stok Opname dengan Fisik Meteran Bulk AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen -Periksa Catatan Bukti Transfer ke Gasdom -Periksa alamat Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO di Agen dengan Fisik Tabung di lapangan dan Catatan Penjualan Agen SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen -Periksa Catatan Bukti Pembayaran ke Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar Bukti Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen

Kemungkinan Hasil Sampel Tidak Sesuai MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) -Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname -Periksa Catatan Feeling Fee/Catatan Tagihan ke GASDOM Pertamina -Periksa alamat SPBE -Periksa alamat Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO dengan Fisik Tabung di Angkutan Agen Periksa Dokumen Stok Opname dengan Fisik Meteran Bulk Metode Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) terlebih dahulu disosialisasikan bagaimana pengisiannya, setelah itu diambil oleh para Verifikator. Form tersebut diverifikasi dengan dokumen2 Gasdom dan di SPBE, seperti Daftar SPBE/Agen, Rekap LO di Gasdom, Rekap LO Bulk ke SPBE, Rekap penerimaan Bulk LPG, Daftar Agen, Rekap LO dan Rekap Stok Opname. Sejumlah Data sampel pada Data awal ditelusuri ke Feeling Fee/ Catatan Tagihan ke GASDOM Pertamina. Apakah dalam catatan keuangan ditemukan data transaksi sesuai nama SPBE /Agen dan nilai transaksi Sejumlah Data Sampel ditelusur alamat, no telp, dan Fisik lembar LO, Fisik Tabung di Angkutan Agen, Dokumen Stok Opname dgn Fisik Meteran Bulk Kemungkinan Hasil Sampel Tidak Sesuai Kemungkinan Hasil Telusur Sampel adalah Sesuai atau Tidak Sesuai, berapa persentasenya ? Artinya nilai sampel tersebut merupakan perwakilan dari nilai Populasi data yang ada di SPBE -Alamat SPBE tidak ditemukan Telp tidak dapat dihubungi -Dokumen Fisik Lembar LO tidak ditemukan, - dll Kemungkinan Data tidak tertelusur Konversikan nilai Sampel yang dapat ditelusur terhadap Populasi nilai transaksi Temuan dicatat di berita acara untuk ditelusuri lebih lanjut Tindak Lanjut

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK GASDOM SPBE/SPPBE AGEN -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE -Periksa Catatan Keuangan atas nama SPPBE dan Agen -Periksa alamat SPBE dan Agen - Periksa Fisik Lembar LO SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname -Periksa Catatan Feeling Fee/Catatan Tagihan ke GASDOM Pertamina -Periksa alamat SPBE -Periksa alamat Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO dengan Fisik Tabung di Angkutan Agen Periksa Dokumen Stok Opname dengan Fisik Meteran Bulk AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen -Periksa Catatan Bukti Transfer ke Gasdom -Periksa alamat Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO di Agen dengan Fisik Tabung di lapangan dan Catatan Penjualan Agen SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen -Periksa Catatan Bukti Pembayaran ke Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar Bukti Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI METODE GASDOM SPBE/SPPBE AGEN SUB AGEN KEMUNGKINAN HASIL TINDAK LANJUT GASDOM -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE Informasi di Gasdom didapat berdasarkan waktu awal bulan sampai akhir bulan. Ambil sejumlah data di Agen dan sub agen berdasarkan sampel dengan Tingkat Kepercayaan 90% dan Margin Error 10% untuk dilakukan uji telusur SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) terlebih dahulu disosialisasikan bagaimana pengisiannya, setelah itu diambil oleh para Verifikator. Form tersebut diverifikasi dengan dokumen2 Gasdom dan di SPBE, seperti Daftar SPBE/Agen, Rekap LO di Gasdom, Rekap LO Bulk ke SPBE, Rekap penerimaan Bulk LPG, Daftar Agen, Rekap LO dan Rekap Stok Opname. Kemungkinan hasil verifikasi jumlah penyaluran di SPBE : Lebih Besar dari jumlah volume SPBE tsb di Gasdom Lebih Kecil dari Jumlah volume SPPBE tsb di Gasdom Dicatat perbedaan data, ditelusuri penyebabnya, dan dibuatkan Berita Acara AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) terlebih dahulu disosialisasikan bagaimana pengisiannya, setelah itu diambil oleh para Verifikator. Form tersebut diverifikasi dengan dokumen2 di SPBE dan Sub Agen secara Sampel, seperti Daftar Agen dan Sub Agen, Rekap LO di Agen, Rekap Penjualan ke Sub Agen, Rekap penerimaan tabung LPG 3 kg di Sub Agen. Kemungkinan hasil verifikasi jumlah penyaluran di Agen : Lebih Besar dari jumlah volume Agen tsb di SPBE Lebih Kecil dari Jumlah volume Agen tsb di SPBE Dicatat perbedaan data, ditelusuri penyebabnya, dan dibuatkan Berita Acara SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg di Sub Agen akan dibandingkan dengan dokumen yang ada di Agen secara sampel seperti; Rekap Penjualan Agen Kemungkinan hasil verifikasi jumlah penyaluran di Sub Agen : Lebih Besar dari jumlah volume Sub Agen tsb di Agen Lebih Kecil dari Jumlah volume Sub Agen tsb di Agen Dicatat perbedaan data, ditelusuri penyebabnya, dan dibuatkan Berita Acara

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK GASDOM SPBE/SPPBE AGEN -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE -Periksa Catatan Keuangan atas nama SPPBE dan Agen -Periksa alamat SPBE dan Agen - Periksa Fisik Lembar LO SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname -Periksa Catatan Feeling Fee/Catatan Tagihan ke GASDOM Pertamina -Periksa alamat SPBE -Periksa alamat Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO dengan Fisik Tabung di Angkutan Agen Periksa Dokumen Stok Opname dengan Fisik Meteran Bulk AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen -Periksa Catatan Bukti Transfer ke Gasdom -Periksa alamat Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO di Agen dengan Fisik Tabung di lapangan dan Catatan Penjualan Agen SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen -Periksa Catatan Bukti Pembayaran ke Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar Bukti Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen

Kemungkinan Hasil Sampel Tidak Sesuai MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen -Periksa Catatan Bukti Transfer ke Gasdom -Periksa alamat Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO di Agen dengan Fisik Tabung di lapangan dan Catatan Penjualan Agen Metode Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) terlebih dahulu disosialisasikan bagaimana pengisiannya, setelah itu diambil oleh para Verifikator. Form tersebut diverifikasi dengan dokumen2 SPBE dan di Sub Agen, seperti Daftar Sub Agen, Rekap LO di Agen, Rekap penjualan , Rekap Penerimaan LPG Tabung 3kg di Sub Agen Sejumlah Data sampel pada Data awal ditelusuri Catatan Bukti Transfer ke GASDOM. Apakah dalam catatan keuangan ditemukan data transaksi sesuai nilai transaksi Sejumlah Data Sampel ditelusur alamat, no telp, dan Fisik lembar LO, Fisik Tabung di lapangan dan Catatan Penjualan Agen Kemungkinan Hasil Sampel Tidak Sesuai Kemungkinan Hasil Telusur Sampel adalah Sesuai atau Tidak Sesuai, berapa persentasenya ? Artinya nilai sampel tersebut merupakan perwakilan dari nilai Populasi data yang ada di Agen -Alamat Agen tidak ditemukan Telp tidak dapat dihubungi -Dokumen Fisik Lembar LO tidak ditemukan, - dll Kemungkinan Data tidak tertelusur Konversikan nilai Sampel yang dapat ditelusur terhadap Populasi nilai transaksi Temuan dicatat di berita acara untuk ditelusuri lebih lanjut Tindak Lanjut

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK GASDOM SPBE/SPPBE AGEN -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE -Periksa Catatan Keuangan atas nama SPPBE dan Agen -Periksa alamat SPBE dan Agen - Periksa Fisik Lembar LO SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname -Periksa Catatan Feeling Fee/Catatan Tagihan ke GASDOM Pertamina -Periksa alamat SPBE -Periksa alamat Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO dengan Fisik Tabung di Angkutan Agen Periksa Dokumen Stok Opname dengan Fisik Meteran Bulk AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen -Periksa Catatan Bukti Transfer ke Gasdom -Periksa alamat Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO di Agen dengan Fisik Tabung di lapangan dan Catatan Penjualan Agen SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen -Periksa Catatan Bukti Pembayaran ke Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar Bukti Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI METODE GASDOM SPBE/SPPBE AGEN SUB AGEN KEMUNGKINAN HASIL TINDAK LANJUT GASDOM -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE Informasi di Gasdom didapat berdasarkan waktu awal bulan sampai akhir bulan. Ambil sejumlah data di Agen dan sub agen berdasarkan sampel dengan Tingkat Kepercayaan 90% dan Margin Error 10% untuk dilakukan uji telusur SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) terlebih dahulu disosialisasikan bagaimana pengisiannya, setelah itu diambil oleh para Verifikator. Form tersebut diverifikasi dengan dokumen2 Gasdom dan di SPBE, seperti Daftar SPBE/Agen, Rekap LO di Gasdom, Rekap LO Bulk ke SPBE, Rekap penerimaan Bulk LPG, Daftar Agen, Rekap LO dan Rekap Stok Opname. Kemungkinan hasil verifikasi jumlah penyaluran di SPBE : Lebih Besar dari jumlah volume SPBE tsb di Gasdom Lebih Kecil dari Jumlah volume SPPBE tsb di Gasdom Dicatat perbedaan data, ditelusuri penyebabnya, dan dibuatkan Berita Acara AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) terlebih dahulu disosialisasikan bagaimana pengisiannya, setelah itu diambil oleh para Verifikator. Form tersebut diverifikasi dengan dokumen2 di SPBE dan Sub Agen secara Sampel, seperti Daftar Agen dan Sub Agen, Rekap LO di Agen, Rekap Penjualan ke Sub Agen, Rekap penerimaan tabung LPG 3 kg di Sub Agen. Kemungkinan hasil verifikasi jumlah penyaluran di Agen : Lebih Besar dari jumlah volume Agen tsb di SPBE Lebih Kecil dari Jumlah volume Agen tsb di SPBE Dicatat perbedaan data, ditelusuri penyebabnya, dan dibuatkan Berita Acara SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg di Sub Agen akan dibandingkan dengan dokumen yang ada di Agen secara sampel seperti; Rekap Penjualan Agen Kemungkinan hasil verifikasi jumlah penyaluran di Sub Agen : Lebih Besar dari jumlah volume Sub Agen tsb di Agen Lebih Kecil dari Jumlah volume Sub Agen tsb di Agen Dicatat perbedaan data, ditelusuri penyebabnya, dan dibuatkan Berita Acara

MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK GASDOM SPBE/SPPBE AGEN -Daftar SPBE/SPBE dan Agen -Rekap LO di Gasdom - Rekap LO Bulk ke SPBE -Periksa Catatan Keuangan atas nama SPPBE dan Agen -Periksa alamat SPBE dan Agen - Periksa Fisik Lembar LO SPBE/SPPBE -Form Penyaluran Distribusi SPBE (Migas) - Periksa Rekap Penerimaan Bulk LPG -Periksa Daftar Agen -Periksa Rekap LO di SPBE - Periksa Rekap Stok Opname -Periksa Catatan Feeling Fee/Catatan Tagihan ke GASDOM Pertamina -Periksa alamat SPBE -Periksa alamat Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO dengan Fisik Tabung di Angkutan Agen Periksa Dokumen Stok Opname dengan Fisik Meteran Bulk AGEN -Form Penyaluran Distribusi Agen (Migas) - Periksa Daftar Sub Agen -Periksa Rekap LO di Agen -Periksa Rekap Penjualan/Penyerahan Tabung LPG ke Sub Agen -Periksa Catatan Bukti Transfer ke Gasdom -Periksa alamat Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar LO Periksa Lembar LO di Agen dengan Fisik Tabung di lapangan dan Catatan Penjualan Agen SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen -Periksa Catatan Bukti Pembayaran ke Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar Bukti Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen

Kemungkinan Hasil Sampel Tidak Sesuai MATRIK VERIFIKASI INFORMASI KEUANGAN FISIK SUB AGEN -Periksa Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen -Periksa Catatan Bukti Pembayaran ke Agen -Periksa alamat Sub Agen Periksa Fisik Lembar Bukti Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen Metode Rekap Penerimaan Tabung LPG 3 kg di Sub Agen akan ditelusur balik dengan dokumen2 di Sub Agen, seperti Daftar Sub Agen, Rekap LO di Agen, Rekap penjualan , Rekap Penerimaan LPG Tabung 3kg di Sub Agen Sejumlah Data sampel pada Data awal ditelusuri Catatan Bukti Pembayaran ke AGEN. Apakah dalam catatan keuangan ditemukan data transaksi sesuai nilai transaksi Sejumlah Data Sampel ditelusur alamat, no telp, dan Fisik Lembar Bukti Penerimaan Tabung LPG 3 Kg dari Agen Kemungkinan Hasil Sampel Tidak Sesuai Kemungkinan Hasil Telusur Sampel adalah Sesuai atau Tidak Sesuai, berapa persentasenya ? Artinya nilai sampel tersebut merupakan perwakilan dari nilai Populasi data yang ada di Sub Agen -Alamat Sub Agen tidak ditemukan Telp tidak dapat dihubungi -Dokumen Fisik Lembar tidak ditemukan, - dll Kemungkinan Data tidak tertelusur Konversikan nilai Sampel yang dapat ditelusur terhadap Populasi nilai transaksi Temuan dicatat di berita acara untuk ditelusuri lebih lanjut Tindak Lanjut