BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 Jakarta, Maret 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014 Pagu Output Pada Kegiatan 3331 KOMPOSISI PAGU BKKBN PER KEGIATAN TA 2014 Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014 Pagu Output Pada Kegiatan 3331 Tahun 2014 pagu Belanja terbesar dialokasikan untuk kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran (3331) senilai Rp1.654 miliar atau sebesar 65%. Pada kegiatan tersebut alokasi terbesar pada output Kesertaan ber-KB di Provinsi. ** - Pagu Anggaran tahun 2014: Rp. 2.539.866.646 - Realisasi : 83 %

Belanja Kesertaan Ber-KB di Provinsi SPENDING REVIEW DJPB (juta rupiah) Kelompok Belanja Kesertaan Ber-KB di Provinsi Nilai Inefisiensi Persentase BKKBN Provinsi 266.935 141.199 53% *Analisis Benchmarking * Tekhnik Data Evelopment Analisis (DEA)

REALISASI BELANJA TA 2014 10 Satker dengan penyerapan tertinggi 10 Satker dengan penyerapan terendah

Alokasi Anggaran (068) BKKBN T.A 2015 Pagu setelah Self Blocking (Dalam Rp) Pagu Self Blocking Pagu setelah Self Blocking 3.294.657.742.000 223.145.681.000 3.071.512.061.000

PAGU BKKBN PUSAT TA. 2015 MAK JENIS BELANJA PAGU % 51 Belanja Pegawai 92.005.064.000 6,43 52 Belanja Barang 1.287.100.585.000 89,99 53 Belanja Modal 51.177.607.000 3,58 TOTAL 1.430.283.256.000 100

PAGU BKKBN PROVINSI TA. 2015 MAK JENIS BELANJA PAGU % 51 Belanja Pegawai 289.852.624.000 15,55 52 Belanja Barang 1.539.278.053.000 82,56 53 Belanja Modal 35.243.809.000 1,89 TOTAL 1.864.374.486.000 100

Alokasi BKKBN per Jenis Belanja (Dalam Rp) MAK JENIS BELANJA PAGU 51 Belanja Pegawai 381.857.688.000 52 Belanja Barang 2.826.378.638.000 53 Belanja Modal 86.421.416.000 T o t a l 3.294.657.742.000

PAGU ANGGARAN BKKBN PER SATKER PUSAT PROVINSI

REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) INFORMASI REALISASI ANGGARAN BKKBN DARI 42 SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BULAN JANUARI 2015 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp.24.451.375.215,- atau 0.74 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.294.657.742.000,- PAGU REALISASI SPM % 3.294.657.742.000,- 24.451.375.215,- 0.74

PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 0,30 % A. Realisasi tertinggi Satker Sestama sebesar 1.62 % B. Satker yang belum ada realisasi : LITBANG LATBANG ADVOKASI KBKR DALDUK

B. REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp. 2.980.869.278,- atau 3.24% dari Pagu Anggaran Rp. 92.005.064.000,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp. 1.288.042.200,-- atau 0.10% dari Pagu Anggaran Rp. 1.287.100.585.000,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp. 0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp. 51.177.607.000,- Total Realisasi SPM Rp. 4.268.911.478,- (0.30%) sedangkan realisasi SPJ Rp. 3.268.911.478,- atau 0.23% dari total Anggaran sebesar Rp.1.430.283.256.000,-

Persentase (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN REALISASI PUSAT 0,30

C. REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI Realisasi SPM dari 33 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp.20.182.463.737,- atau 1.08% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.864.374.486.000 ,- PAGU REALISASI SPM % 1.864.374.486.000 20.182.463.737 1.08

PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI Realisasi SPM 1.08 %

KETERSEDIAAN KONTRASEPSI

: Kurang dari 3 Bulan

: Kurang dari 3 Bulan Sumber : F/V/KB Gudang Pusat bulan JANUARI 2015

DISTRIBUSI DINAMIS ALKON Periode Januari – Maret 2015 1. Januari 2015 distribusi suntik 110.000 (vial) dari Bali ke Provinsi : Sulawesi Selatan sebanyak 35.000 vial; Sulawesi Tengah sebanyak 25.000 vial; Kalimantan Barat sebanyak 25.000 vial; Kalimantan Timur sebanyak 25.000 vial. 2. Maret 2015 Distribusi Suntik 762.000 (vial) dari Jateng beserta ADS nya ke Provinsi: Jawa Timur sebanyak 362.000 vial; Banten sebanyak 100.000 vial; Sumatera Selatan sebanyak 100.000 vial; Bengkulu sebanyak 100.000 vial; Kalimantan Timur sebanyak 100.000 vial.

REALISASI ANGGARAN PER BELANJA Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp. 13.041.059.911,- atau 4.50% dari Pagu Anggaran Rp. 289.852.624.000,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp. 7.141.403.826,- atau 0.46% dari Pagu Anggaran Rp. 1.539.278.053.000,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp.0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp. 35.243.809.000,- Total Realisasi SPM Rp. 20.182.463.737,- (1.08%) sedangkan RealisasiSPJ Rp. 13.389,421.827,- atau 0.72% dari Total Anggaran Rp. 1.864.374.486.000,- *Dlm Ribuan Rp

TERIMA KASIH