SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016"— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016
PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS LAMPUNG SELASA, 21 JUNI 2016

2 PENJAMINAN MUTU: WAJIB
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan PERMENDIKBUD No. 50 TAHUN 2014 Tentang SPMI dan SPME PT Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3 Audit internal & Evaluasi Diri Kebijakan dan standar mutu
Visi, misi, tujuan Unila Pelaksanaan: PROGRAM KERJA Do Sistem dokumen Audit internal & Evaluasi Diri IMPLEMENTASI SIKLUS SPMI UNILA Plan Check Kebijakan dan standar mutu Tinjauan Manajemen Action Standar Baru Tindak Lanjut Audit eksternal

4 TUJUAN MEMASTIKAN BAHWA CONTINUOUS IMPROVEMENT DILAKSANAKAN DI UNIT KERJA MEMBANTU UNIT KERJA MEMOTRET DIRINYA MENGEVALUASI KESESUIAN CAPAIAN DENGAN STANDAR MUTU MENGEVALUASI CAPAIAN RENSTRA

5 TUGAS AUDITEE Menyiapkan data yang dibutuhkan pada borang penilaian
Menyusun evaluasi diri /laporan tahunan lab termasuk mengevaluasi capaian renstra Mengisi softfile borang audit lab Menyerahkan softfile borang audit tersebut kepada auditor Mengarsipkan berita acara audit dan membahasnya dalam rapat khusus yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Menyusun rencana tindak lanjut prioritas lab pada rentang 1 tahun berikutnya dengan biaya Rp ,- (lima juta rupiah) untuk dikompetisikan bagi 6 LAB program terbaik. Menyerahkan proposal ke LP3M dengan format pada Lampiran 1 Buku Panduan.

6 Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll)
Check list No. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll) 1 Ketersediaan dokumen renstra unit kerja atau ada tertera pada unit kerja di atasnya 2 Ketersediaan dokumen bukti penyusunan renstra 3 Ketersediaan bukti proses evaluasi ketercapaian renstra 4 Ketersediaan jadwal praktikum selama 2 semester terakhir 5 Keterjagaan kebersihan dan kerapihan lab 6 Lab digunakan untuk praktikum >=8 jam per minggu/modul 7 Lab digunakan untuk lebih dari 4 modul per minggu

7 Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll)
Check list No. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll) HANYA UNTUK LAB UJI 4 Ketersediaan SOP layanan pengujian 5 Laporan tahunan lab yang meliputi pembahasan jumlah sampel yang diuji, jumlah instansi yang dilayani, kondisi peralatan, perawatan, jumlah pemasukan lab dari layanan) 6 Ketersediaan dokummen rencana kerja tahunan yang diajukan ke PS/fakultas 7 Ketersediaan SOP penggunaaan dana pemasukan lab dan laporan penggunaannya

8 TUGAS PPM, LP3M MELOKAKARYAKAN HASIL AUDIT SE UNILA
MENYIAPKAN DATA RTM UNILA MEMFASILITASI REKTOR MENGADAKAN RTM UNILA MEMBUAT LAPORAN KINERJA TIPA UNIT KERJA DAN MENYERAHKAN KE FAKULTAS, UPT, DAN LEMBAGA

9 REWARD SEMUA YANG NILAI BORANG LAB >= 902,5 DIBERI SERTIFIKAT
TIGA TERTINGGI NILAI BORANG LAB DIBERI PIALA DAN PIAGAM 6 LAB DENGAN PROGRAM TERBAIK DALAM MENGATASI KELEMAHAN DI PS DAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP AKREDITASI PS DAN AIPT Rp. 5 JUTA

10 4 PS EKSAKTA 2 LAB NONEKSAK
REWARD 4 PS EKSAKTA 2 LAB NONEKSAK

11 7 HARI SETELAH TGL BERITA ACARA AUDIT
DEADLINE PROPOSAL 7 HARI SETELAH TGL BERITA ACARA AUDIT

12 FORMAT PROPOSAL Halaman Depan Lembar Pengesahan Kata Pengantar
Ringkasan/Abstrak Bab 1 Pendahuluan (berisi riwayat profil LAB) maks 4 halaman Bab 2 Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan PS maks 2 halaman Bab 3 Rencana dalam 1 tahun ke depan (judul program, mekanisme pelaksanaan dengan rinci dan detail, rincian biaya detail yang dibutuhkan). Jumlah Kegiatan/program tidak dibatasi dengan total dana Rp ,- Bab 4 Penutup Lampiran: Berita Acara Audit, Tabel target tahunan pada pada Renstra

13 Akreditasi PS/AIPT:1 orang alumni
1 istri/suami 2 anak 2 orang tua 2 mertua 2 x 30 keluarga besar (ponakan, tulang, bude, bule, tante, oppung, kakek, nenek) 10 tetangga

14 POTRET AKREDITASI PS (JLH)

15 POTRET AKREDITASI PS (%)

16 AIPT 2016 A 367?? SEKARANG B 357 Akreditasi PS Se Unila = 14,83% Nilai Akhir AIPT Saat Ini: 18 PS A, 52 PS B, 2 PS C, 2 PS BL Untuk Poin ini : Skor; 3,16

17 BERSAMA KITA A

18 TERIMA KASIH OPEN FOR Q &A