SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Presentasi berjudul: "SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA"— Transcript presentasi:

1 SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

2 ISU STRATEGIS KOTA SURAKARTA TA. 2016
Sumber Data : Bappeda Kota Surakarta

3

4 PROYEKSI KAPASITAS APBD KOTA SURAKARTA TA. 2016
Sumber Data : DPPKA Kota Surakarta

5 Kebijakan Pendapatan/ Penerimaan Tahun 2016
Asumsi dasar atas pertumbuhan ekonomi nasional, daerah dan entitas Pemerintah Kota Surakarta, melalui instrumen APBD sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi daerah; PAD tahun 2016 diproyeksikan masih tumbuh, namun tidak sebesar tahun 2015 disebabkan beberapa pendapatan retribusi berpotensi mengalami penurunan, seperti retribusi pelayanan pasar dan retribusi parkir di tepi jalan umum; 3. Peningkatan PAD melalui kebijakan : Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang BPHTB, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang PBB ke pemerintah daerah serta revisi atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; Dipungutnya jenis objek retribusi baru melalui Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing; 4. Penerimaan pembiayaan daerah masih bertumpu terhadap sisa dana tahun lalu (SILPA), serta tidak melakukan kebijakan pinjaman daerah.

6 KebijakanBelanja/Pengeluaran Tahun 2016
Belanja Langsung diupayakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan daerah melalui RKPD Kota Surakarta Tahun 2016; Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung, diharapkan juga menampung beberapa issue tahun 2016 seperti: Penyelenggaraan Pemilukada menyesuaikan keputusan pemerintah; Penyesuaian kebijakan BPJS atas jaminaan kesehatan dan kecelakaaan kerja kepada PNS dan Pegawai Pemerintah Bukan PNS (PPBPNS); Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru kawasan menyesuaikan dengan perkembangan tata ruang nasional, provinsi dan kawasan; Beberapa kegiatan yang bersifat lanjutan dari tahun sebelumnya seperti Pembangunan kembali Pasar Klewer dan gedung kelurahan yang belum terbangun; 3. Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal.

7 Dibandingkan APBD tahun 2015, proyeksi pendapatan tahun 2016 lebih tinggi 1,22%.
Namun demikian secara total, kemampuan pendanaan tahun 2016 diproyeksikan menurun dibanding tahun Hal tersebut terjadi karena : Dana transfer khususnya DAK diasumsikan sama dengan tahun 2015, dengan pertimbangan secara indikator pembangunan Kota Surakarta sudah di atas rata-rata nasional, seperti : (Indeks Pembangunan Nasional (IPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Kenaikan DAU diproyeksikan sedikit meningkat seiring dengan kebijakan kenaikan gaji pokok pegawai sebesar 6% (imbangan terhadap kenaikan inflasi sebesar 5 – 6%). Penerimaan SILPA 2015 diasumsikan hanya sebesar milyar.

8 Proyeksi Pendapatan Thn 2016
NO URAIAN Realisasi 2014 (unaudited) APBD 2015 Proyeksi 2016 tambah/ kurang % 1 PAD 2,79 a. Pajak daerah 1,95 b. Retribusi ( ) 8,07 c. Hsl pengel kek drh yg dipshkn 18,96 d. Lain-2 PAD yg sah 13,66 2 DAN PERIMBGN 1,07 3 LAIN-2 PEND YG SAH 0,26 JUMLAH 1,22 Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sedikit meningkat sebesar 0,34%, dari Tahun 2015 sebesar 21,89% menjadi sebesar 22,24 % dalam proyeksi TA

9 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Thn 2016
NO URAIAN APBD 2015 Proyeksi 2016 tambah/ kurang % 1 SILPA ( ) (49,93) 2 PENERIMAAN KEMBALI DANA PINJAMAN/ DANA BERGULIR 3 PENERIMAAN PIHAK KETIGA JUMLAH (46,44) Total Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016 sebesar Rp

10 No Uraian Realisasi 2014 (unaudited) APBD 2015 Proyeksi 2016 tambah/ kurang % 1 Pajak Daerah 206,750,725,212. 1,95 2 Retribusi Daerah 62,964,827,755. ( ) 8,07 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,507,540,256. 18,96 4 Lain-Lain PAD yang sah 58,612,514,025. 13,66 TOTAL 333,835,607,248. 2,79

11 No Uraian Realisasi 2014 (unaudited) APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ( ) (28,84) 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 710,803,934,000 3.68 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 0.00 TOTAL 815,917,953,479 1,07

12 No Uraian Realisasi 2014 (unaudited) APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1 2
Pendapatan Hibah 2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 232,478,998,000 0,89 4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 24,639,830,000 0,00 TOTAL 392,620,626,623 0,26

13 Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan 2015 - 2016
No Uraian APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1. SILPA 59,913,881,000 ( ) (49,93) 2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Dana Bergulir 3. Penerimaan Pihak Ketiga TOTAL ( (46,44)

14 NO URAIAN APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ( 61%) ( 63%) 3,09 2. BELANJA LANGSUNG ( 39%) ( 37%) ( ) (7,20) TOTAL ( ) (0,93)

15 Struktur Belanja Tidak Langsung 2015 – Proyeksi 2016
No Uraian APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1 Belanja Pegawai 2,83 2 Belanja Bunga 7,05 3 Belanja Hibah 12,84 4 Belanja Bantuan Sosial ( ) (55,71) 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik 6 Belanja Tidak Terduga ( ) (40,56) TOTAL 3,09

16 Proyeksi Belanja Langsung 2016
No Uraian Proyeksi 2016 Keterangan Belanja Langsung Kemampuan dana riil Belanja Langsung (BL) tahun 2016, adalah proyeksi Pagu Belanja Langsung yang dikurangi dengan alokasi dana APBN (utamanya DAK) APBD I (alokasi Bangub), DID, DBHCHT dan belanja BLUD a. - DAK b. - Bangub c. - DID (Dana Insentif Daerah ) d. - DBHCHT - Belanja BLUD e. - Lainnya (APBD II) Kemampuan Dana Belanja Langsung Riil

17 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016
NO URAIAN APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1 Penyertaan Modal 222,37 2 Pembayaran utang pokok 3 Pemberian Pinjaman Daerah/ Kredit Bergulir 4 Pengembalian Kepada Pihak Ketiga TOTAL 60,64

18 TOTAL = Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan
GAMBARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAN DAERAH TOTAL = Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan

19 Proyeksi Pagu Indikatif Belanja Langsung Per Urusan / Bidang
No Urusan / Bidang APBD 2015 % Proyeksi 2016 A Urusan Wajib 95.37% 95.26% 1 Pendidikan 91,938,974,700 14.57% 88,569,137,810 15.12% 2 Kesehatan 81,027,163,500 12.84% 85,767,672,302 14.64% 3 Pekerjaan Umum 65,527,354,000 10.38% 58,169,449,321 9.93% 4 Perumahan 7,751,996,000 1.23% 6,872,144,454 1.17% 5 Penataan Ruang 9,474,740,000 1.50% 8,966,857,010 1.53% 6 Perencanaan Pembangunan 17,031,368,000 2.70% 15,691,912,732 2.68% 7 Perhubungan 31,267,772,000 4.95% 29,031,864,903 4.96%

20 No Urusan / Bidang APBD 2014 % Proyeksi 2015
8 Lingkungan Hidup 83,857,776,000 13.28% 74,351,268,424 12.69% 9 Pertanahan 808,500,000 0.13% 716,735,250 0.12% 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 4,245,868,000 0.67% 3,763,961,982 0.64% 11 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 9,812,301,000 1.55% 8,800,754,837 1.50% 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1,668,780,000 0.26% 1,479,373,470 0.25% 13 Sosial 3,902,369,000 0.62% 3,538,056,360 0.60% 14 Ketenagakerjaan 3,296,700,000 0.52% 3,448,249,550 0.59% 15 Koperasi dan UKM 4,544,179,000 0.72% 4,028,414,684 0.69% 16 Penanaman Modal 2,012,060,800 0.32% 1,783,691,899 0.30% 17 Kebudayaan 8,574,389,200 1.36% 7,601,196,026 1.30%

21 No Urusan / Bidang APBD 2014 % Proyeksi 2015
18 Kepemudaan dan Olah Raga 4,879,432,000 0.77% 4,325,616,468 0.74% 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 25,701,401,000 4.07% 22,795,641,987 3.89% 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 117,592,399,000 18.63% 104,230,921,105 17.79% 21 Ketahanan Pangan 12,160,186,000 1.93% 10,780,004,889 1.84% 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,314,280,000 0.84% 4,763,109,220 0.81% 23 Statistik 298,000,000 0.05% 264,177,000 24 Kearsipan 722,300,000 0.11% 640,318,950

22 No Urusan / Bidang APBD 2014 % Proyeksi 2015
25 Komunikasi dan Informatika 6,033,036,500 0.96% 5,348,286,857 0.91% 26 Perpustakaan 2,566,187,000 0.41% 2,274,924,776 0.39% B. Urusan Pilihan 4.63% 4.74% 1 Pertanian 2,660,288,000 0.42% 2,358,345,312 0.40% 2 Energi dan Sumberdaya Mineral - 0.00% 3 Pariwisata 6,691,409,800 1.06% 5,931,934,788 1.01% 4 Kelautan dan Perikanan 104,980,000 0.02% 93,064,770 5 Perdagangan 17,461,252,000 2.77% 16,615,415,723 2.84% 6 Industri 2,050,730,000 0.32% 2,555,847,145 0.44% 7 Ketransmigrasian 250,000,000 0.04% 221,625,000 JUMLAH 100%

23 Terima Kasih atas Perhatiannya
Musrenbang untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Menuju Terwujudnya Kemandirian Pembangunan Daerah PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Jl. Jendral Sudirman No. 2 Komplek Balaikota Surakarta Telp