DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY

Presentasi berjudul: "DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY"— Transcript presentasi:

1 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
FORUM SKPD DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN T.A 2017 RADIYOSUYOSO 22 MARET 2016 DRS. BAMBANG WISNU HANDOYO

2 Indikator Kinerja Utama
EVALUASI KINERJA SKPD TAHUN 2013, 2014, 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja Tahun Realisasi Kinerja 1 2 3 1 2 3 2015 2013 2014 2015 2013 2014 51,31 1. 1.1 Meningkatnya Pendapatan daerah dari pajak,retribusi dan lain –lain pendapatan Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah % 44,34 51,47 47,08 52,62 53,11 2. 2.1 Meningkat nya kualitas pengelolaan aset daerah Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan % 11,43 11,70 11,71 11,53 12,82 13,65 3. 3.1 Meningkat nya kinerja BUMD Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD % 31,56 26,13 18,34 25,34 20,01 18,12 4. 4.1 Meningkat kan kualitas Pengeloaan Keuangan Daerah Opini Pemeriksaan BPK ( IKU direvisi ) % WTP WTP - WTP WTP -

3 Indikator Kinerja Utama
EVALUASI KINERJA SKPD TAHUN 2013, 2014, 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja Tahun Realisasi Kinerja 1 2 3 1 2 3 2013 2014 2015 2013 2014 2015 100 5. 4.1 Meningkat kan kualitas Pengeloaan Keuangan Daerah Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah ( Hasil Revisi IKU ) % - - - - 100

4 POTENSI DAN PERMASALAHAN
DPPKA DIY TAHUN 2017 POTENSI DAN PERMASALAHAN 1 Optimalisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraabn Bermotor ( PBBKB ) 1) Penyedia Bahan Bakar tidak mau mengirimkan DO ke Pemda DIY, 2) Hiswana Migas belum mengirimkan data DO ke Pemda DIY. 2 Optimalisasi Penerimaan pajak Air Minum 1)Pengusaha pengguna air minum belum mengetahui adanya kewajiban membayar pajak, 2) Belum ada kewajiban pengusaha pengguna air permukaan memiliki water meter 3 Optimalisasi Pemanfaatn Barang Milik Daerah SKPD yang mengelola BMD tidak memiliki tupoksi mencari pendapatan daerah 4 Adanya Rencana Pengembangan Kawasan JEC 1)Status tanahmasih dalam proses HPL di BPN RI, 2) Ada gedung yang masih disewa pihak ketiga, ) Menetapkan bentuk Optimalisasi yang tepat, ) Pelaksanaan pemilihan mitra dengan tender

5 POTENSI DAN PERMASALAHAN
5 Tertib Administrasi Pengelolaan barang Milik Daerah di Pemerintah daerah DIY 1) Belum adanya pedoman / acuan dalam pelaksanaan monitoring maupun evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD, ) Belum ada aplikasi Pedoman Monev Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD

6 KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD
ISU STRATEGIS TAHUN 2017 KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesamsatan dengan : a) Pembangunan Gedung Kantor baru KPPD ( Sleman dan Bantul ), b) Penambahan Payment Point, c) STNK menggunakan Barcode, d) Penyederhanaan persyaratan pembayaran 1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 2) Mengoptimalkan penagihan terhadap piutang pajak daerah 3) Meningkatkan derajad kontribusi BUMD 4) Meningkatkan pemanfaatan Barang Milik Daerah 1)Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat 2 Meningkatnya kualitas pelaporan dana transfer 2) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengguna dana transfer 3) Meningkatkan koordinasi dengan KPPN Yogyakarta

7 KONSEP DAN STRATEGI PERENCANAAN
ISU STRATEGIS TAHUN 2017 KONSEP DAN STRATEGI PERENCANAAN 3 Kelembagaan BUKP Melakukan penggabungan BUKP di 5 Kab./Kota menjadi satu LKM di masing-masing Kab./Kota 5 Pengembangan Usaha PT Tarumartani Pengembangan Usaha baru PT Tarumartani 6 Pengembangan Kawasan JEC sebagai pusat perekonomian baru dengan konsep MICE plus Perubahan Status Tanah Hak Pakai ke HPL, 2) Persiapan tender pengelola kawasan JEC, 3) Koordinasi mencari bentuk pemanfaatan yang tepat, 4) Pemindahan jalan dan pembuatan jl. baru di kawasan JEC

8 KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD
ISU STRATEGIS TAHUN 2017 KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD 7 Pedoman Monitoring dan evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sbg tolok Ukur penilaian keberhasilan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah DIY 1) Mencari model /bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD pada SKPD 2) Koordinasi aspek penilaian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD 3) Mencarai pedoman / acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD pada SKPD 4) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD 5) Penilaian kinerja SKPD dalam pengelolaan BMD mulai dari perencanaan, pengadaan, penghapusan dan pelaporan

9 KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD
ISU STRATEGIS TAHUN 2017 KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD 8 Mempertahankan Status WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberlakukan basis akrual a) Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan melakukan langkah strategi dalam bentuk : 1) Penyiapan regulasi , ) Penyiapan Sumber Daya Manusia, ) Penyesuaian Aplikasi b) Penerapan SAP Akrual basis menjadi motivasi meningkatkan transparansi,tatakelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah c) Peran akuntansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya Good Governance : 1) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektive pengeluaran publik melalui infomasi keuangan yang akurat dan transparan 2) Meningkatkan alokasi sumberdaya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan transparansi dari keberhasilan suatu program

10 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2017
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 Kegiatan 13 Kegiatan , ada 4 kegiatan prioritas : Pembangunan Gedung Kantor baru KPPD Sleman dan KPPD Bantul Pengadaan Tanah untuk KPPD Kota Pengadaan Mebelair KPPD Sleman DED Pembangunan Gedung KPPD Kota dan Induk ( Gudang Arsip Keu) 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan 5 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Kegiatan

11 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2017
6 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kab. /Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan LKM 12 Kegiatan 8 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset daerah 6 Kegiatan DPPKA Mengampu 9 Prgram , 65 Kegiatan , Usulan Anggaran tahun sebesar Rp ,-

12 TOLOK UKUR KINERJA PEMBANGUNAN SKPD 2017
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja Tahun ke 1 2 3 4 5 2013 2014 2015 2016 2017 1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah 1.1 Meningkat nya Pendapatan Daerah dari pajak, Retribusi dan Lain – lain Pendapatan 1.1.1 Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah % 44,34 51,47 51.31 49.18 46.25 2. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemda 2.1 Meningkat nya kualitas pengelolaan aset daerah 2.1.1 Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan % 11,43 11,7 11,71 11,86 12 3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja BUMD 3.1 Meningkat nya kinerja BUMD 3.1 Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD % 31,56 26,13 18.34 18.57 19.36 4. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 4.1 Meningkat nya kualitas Pengeloaan Keuangan Daerah 4.1 Opini Pemeriksaan BPK ( IKU direvisi) % WTP WTP - - -

13 Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Tahun ke
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja Tahun ke 1 2 3 4 5 2013 2014 2015 2016 2017 4 Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 4.1 Meningkat nya kualitas Pengeloaan Keuangan Daerah 4.1 Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah ( hasil Revisi IKU ) % - - 100 % 100 % 100 % Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemda 2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Daerah 2.1 Prosentase aset daerah yang dapat dioptimalkan (hasil revisi IKU ) % n/a n/a n/a 54,03 54,46

14 REALISASI PENDAPATAN DAERAH T. A 2015
KOREK URAIAN JUMLAH ( Rp ) JUMLAH ( Rp ) % ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 REALISASI 4 PENDAPATAN ,77 ,00 101,26 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,77 ,00 104,89 4.1.1 Pajak Daerah ,00 ,00 103,70 4.1.2 Retribusi Daerah ,00 ,71 106,32 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah Yang Dipisahkan ,77 ,68 99,81 4.1.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ,00 ,61 128,90 4.2 DANA PERIMBANGAN ,00 ,00 96,71 4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak ,00 ,00 64,20 4.2.2 Dana Alokasi Umum ,00 ,O0 100.00 4.2.3 Dana Alokasi Khusus ,00 ,00 100.00

15 KOREK URAIAN JUMLAH ( Rp ) JUMLAH ( Rp ) % ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 REALISASI 4.3 LAIN –LAIN PENDAPATAN YANG SAH ,00 ,00 100,35 4.3.1 PENDAPATAN HIBAH ,00 ,00 130,22 4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS ,00 ,00 100,00 DANA PENYESUAIAN ,00 ,00 100,00 DANA KEISTIMEWAAN ,00 ,00 100,00

16 TARGET PENDAPATAN DAERAH T. A 2016, T.A 2017
KOREK URAIAN JUMLAH T.A 2016 T.A 2017 T.A 2017 ( RPJMD ) 4 PENDAPATAN ,00 ,63 ,87 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH , 00 ,63 ,89 4.1.1 Pajak Daerah ,00 ,00 ,00 4.1.2 Retribusi Daerah ,00 ,00 ,72 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah Yang Dipisahkan ,00 ,44 ,00 4.1.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ,00 ,19 ,17 4.2 DANA PERIMBANGAN ,00 ,00 ,84 4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak ,00 ,00 ,56 4.2.2 Dana Alokasi Umum ,00 ,00 ,09 4.2.3 Dana Alokasi Khusus ,00 - ,19

17 KOREK URAIAN JUMLAH T.A 2016 T.A 2017 T.A ( RPJMD ) 4.3 LAIN –LAIN PENDAPATAN YANG SAH ,00 ,00 ,14 4.3.1 PENDAPATAN HIBAH ,00 ,00 ,68 4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS ,00 ,00 ,46 DANA PENYESUAIAN ,00 - DANA KEISTIMEWAAN , 00 - Rencana pedapatan Th 2017 belum termasuk DAK Dana Penyesuaian Dana Keistimewaan

18 KONTRIBUSI SKPD PADA TEMA STRATEGIS
Arah Kebijakan RPJMD Misi 3 RPJMD DIY Tujuan RPJMD DIY Sasaran RPJMD DIY Strategi RPJMD DIY Meningkatkan Tatakelola pemerintahan yang baik Mewujudkan pengelolaan pemerintah secara efisien dan efektif Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuda Optimalisasi pemanfaatan aset daerah Perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD Optimalisasi pendapatn daerah Mempertahankan Opini pemeriksaan BPK yaitu WTP Reformasi Birokrasi Mempertahankan status WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberlakukan basis Akrual (strategis DPPKA 2017) Kualitas Pelayanan Publik Pembangunan Gedung baru KPPD ( rencana strategis pembangunan DPPKA 2017) Program/ Kegiatan dan Anggaran 2017 Sasaran Strategis ( Renstra DPPKA ) ( )

19 MATUR NUWUN