SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)

Presentasi berjudul: "SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)"— Transcript presentasi:

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BLITAR

2 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Dasar Hukum: UU No 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Perda Kab Blitar No 10 Tahun 2016 Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2016

3 Tugas : membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman urusan pemerintahan bidang Pertanahan serta tugas pembantuan. Fungsi : Perumusan kebijakan teknis di Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BLITAR KEPALA DINAS SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM KEUANGAN UMUM BIDANG PERUMAHAN BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERTANAHAN SEKSI PENGEMBANGAN PERUMAHAN SEKSI AIR BERSIH SEKSI JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SEKSI PERMASALAHAN TANAH SEKSI PERUMAHAN FORMAL SEKSI AIR LIMBAH DOMESTIK SEKSI PENANGANAN KAWASAN KUMUH SEKSI INVENTARISASI TANAH SEKSI PERUMAHAN SWADAYA SEKSI PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKSI PENGADAAN TANAH

5 PELAKSANAAN SAKIP PEMDA SKPD RPJMD RENSTRA SKPD E V A L U S I F E D B
C K RKPD RENJA SKPD DPA SKPD RAPBD DIPA PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPD Perjanjian Kinerja BUPATI PK ES III PK ES IV STAF Pengukuran Kinerja PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN PJ KEUANGAN

6 RPJMD KABUPATEN BLITAR 2016 - 2021
VISI 6 MISI 6 TUJUAN 7 INDIKATOR TUJUAN 12 SASARAN 21 INDIKATOR KINERJA

7 VISI: MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA MAJU DAN BERDAYA SAING VISI DAN MISI KABUPETEN BLITAR MISI MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERDASAR NILAI RELIGIUS MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI MENINGKATKAN KUALITAS SDM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA

8 TUJUAN RPJMD KABUPATEN BLITAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 MENINGKATKAN DERAJAT EKONOMI MASYARAKAT 2 MENINGKATKAN SUASANA KEHIDUPAN YANG AMAN DAN KONDUSIF 3 MEWUJUDKAN SDM YANG BERDAYA SAING 4 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN DAN AKUNTABEL 5 MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN DENGAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH 6 MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA

9 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BLITAR
MISI KE 1 MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT MENINGKATKAN DERAJAT EKONOMI MASYARAKAT TUJUAN MENINGKATNYA CAKUPAN DAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR SASARAN

10 TUJUAN RPJMD KABUPATEN BLITAR SASARAN RPJMD KABUPATEN BLITAR
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BLITAR TAHUN TUJUAN RPJMD KABUPATEN BLITAR SASARAN RPJMD KABUPATEN BLITAR INDIKATOR SASARAN Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Efektifitas pemanfaatan ruang dan lingkungan. Predikat Index Kepuasan Layanan Infrastruktur TUJUAN OPD SASARAN OPD Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak . Meningkatnya jumlah ketersediaan prasarana dasar permukiman. Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Meningkatnya Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meningkatnya jumlah ketersediaan prasarana dasar permukiman Terfasilitasinya permasalahan tanah. Prosentase Peningkatan Rumah layak huni Prosentase Permukiman yang terpenuhi parasarana dasar Prosentase permasalahan tanah yang difasilitasi

11 LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN SASARAN
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN Index Kepuasan layanan Infrastruktur Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat Index gini Meningkatnya Cakupan dan layanan Infrastruktur INDIKATOR MISI I Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat PROGRAM Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan Perumahan Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum SASARAN STRATEGIS DINAS PKP Meningkatnya Rumah Layak Huni Meningkatnya Rumah Tangga berakses Air Minum Meningkatnya Kawasan Permukiman Berinfrastruktur Dasar Terfasilitasinya Permasalahan Pertanahan

12 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MATRIK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Uraian indikator Formula Kondisi Awal Target 2017 Strategi kebijakan Program Meningkatnya Rumah Layak Huni Prosentase Meningkatnya Rumah layak Huni Jumlah Rumah Layak Huni ___________x 100% Jumlah Seluruh Rumah 89% 1% Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Air Minum yang aman Prosentase Meningkatnya Rumah Tangga Pengguna Air bersih/Air Minum Jumlah Rumah Tanggga Pengguna Air Bersih ______________x 100% Rumah Tangga 73% 3% Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

13 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Uraian indikator Formula Kondisi Awal Target 2017 Strategi kebijakan Program Meningkatnya Prasarana Dasar Permukiman Prosentase kawasan permukiman berparasarana dasar Luas Permukiman berprasarana Dasar ___________x 100% Luas Kawasan Permukiman 45% 1% Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Terfasilitasinya Permasalahan Tanah Prosentase Permasalan Tanah Yang terfasilitasi Jumlah Masalah Tanah Yang terfasilitasi ______________x 100% Jumlah Seluruh Permasalahan Tanah N/A Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Program Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan

14 Indikator Kinerja Utama SKPD
IKU DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO Sasaran Renstra SKPD Indikator Kinerja Utama SKPD Rumus Operasional Bidang 1 Meningkatnya Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah Prosentase Meningkatnya Rumah Layak Huni Jumlah Rumah Layak Huni ___________x 100% Jumlah Seluruh Rumah Perumahan 2 Meningkatnya Rumah Tangga Pengguna Air Bersih yang aman dan Layak Prosentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang aman Jumlah Rumah Tanggga Pengguna Air Bersih ______________x 100% Rumah Tangga Penyehatan Lingkungan Permukiman 3 Meningkatnya Kawasan Permukiman ber prasarana dasar Prosentase Meningkatnya Kawasan Permukiman berprasarana Luas Permukiman berprasarana Dasar Luas Kawasan Permukiman Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman 4 Terfasilitasinya Permasalahan Tanah Prosentase Permasalahan Tanah yang terfasilitasi Jumlah Masalah Tanah Yang terfasilitasi Permasalahan Tanah Pertanahan

15 MENINGKATNYA CAKUPAN DAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR
CASCADING KINERJA SASARAN : MENINGKATNYA CAKUPAN DAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR BUPATI SASARAN Meningkatnya Rumah Layak Huni masyarakat berpenghasilan rendah. NDIKATOR Prosentase Rumah Layak Huni KEPALA DINAS/ES II Program : Pengembangan Perumahan Indikator : % Peningkatan Rumah Layak Huni KEPALA BIDANG/ES III KEPALA SEKSI/ES IV Kegiatan : Pembangunan Parasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat Indikator : Jumlah Rumah yang di rehab

16 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KONSISTENSI MATRI RENSTRA DAN RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM MENINGKATNYA KETERSEDIAAN HUNIAN YANG LAYAK MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI PROSENTASE RUMAH LAYAK HUNI PEMBANGUNAN SARANA PARASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM URAIAN INDIKATOR ANGGARAN MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI PROSENTASE RUMAH LAYAK HUNI 1% PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 5 M

17 RENCANA KERJA DITUANGKAN DALAM DPA

18 DPA TAHUN 2017 Indikator Program DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Tahun 2017 Urusan : Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan 01 Januari Desember 2017 Lokasi Kegiatan Sumber Dana APBD Jumlah Thn 2018 Rp ,- Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Jumlah Dana Rp ’- Keluaran Persentase Rumah Layak Huni 1% Hasil Jumlah Rumah yang direhabilitasi 343 Unit Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator Program

19 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur BUPATI
POHON KINERJA Sasaran RPJMD Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur BUPATI Meningkatnya Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ESELON II Sasaran Program Pengembangan Perumahan ESELON III Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat ESELON IV Kegiatan 343 Unit Output Rp ,- Anggaran

20 PERJANJIAN KINERJA

21 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 1. Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 2. Tercapainya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Diklat 20% 4. Tercapainya Perencanaan , Penganggaran , Pengendalian , dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Tercapainya Rumah yang layak huni Persentase Meningkatnya Rumah layak huni 5 % 6 Tercapainya Penduduk Berakses Air Minum yang aman Prosentase Penduduk Berakses Air Minum yang aman 1 % 7 Tercapainya Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak Persentase Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak 8 Terselesaikannya fasilitasi permasalahan pertanahan Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah 1 Kasus

22 PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
PENGUKURAN KINERJA SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI Meningkatnya Rumah Layak Huni Prosentase Rumah Layak Huni Jumlah Rumah Layak Huni ______________________ x 100% Jumlah Seluruh Rumah 1 % 0,7% Meningkatnya Rumah Tangga berakses Air Minum yang layak Prosentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang layak Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Layak Jumlah Seluruh Rumah Tangga 3 % 0,2% Meningkatnya Parasarana Dasar Permukiman Prosentase Meningkatnya Parasarana Dasar Kawasan Permukiman Jumlah Parasarana yang dibangun Jumlah Seluruh Parasarana 0,1% Terfasilitasinya permasalahan tanah Prosentase Permasalahan tanah yang terfasilitasi Jumlah Permasalahan Tanah yang difasilitasi Jumlah Permasalahan Tanah 0%

23 Sasaran Program Kinerja Anggaran
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Program Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Sasaran 1 0.2% 0.34 % 170% ,- 97.18% Sasaran 2 0.5% 0.8% 160% ,- 98.61% Sasaran 3 0.11 % 0.16 % 145% ,- 56.68% Sasaran 4 3% 2% 66% ,- 97.22% Sasaran 5 2 % 9.5 % 475% ,- 99.68%

24 RENCANA AKSI 2017 RENCANA AKSI 2017
2. Asistensi SAKIP dan Penyusunan LKjIP oleh Bag. Organisasi 3. Penilaian LKjIP oleh Inspektorat 1. Melakukan pengukuran kinerja tahun 2016 dan 2017 4. Melaksanakan Review RPJMD oleh Bappeda RENCANA AKSI 2017 5. Melaksanakan Review Renstra berdasarkan OPD Baru 6. Menyusun Rencana Kerja 2018 sesuai dengan Hasil Review Renstra 7. Menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan 2017 (APBD-P) sd Staf CLOSE

25 RENCANA AKSI TAHUN 2018 PENANGGUNG KRITERIA UKURAN
Target Realisasi (%) RENCANA AKSI KET JAWAB KEBERHASILAN I II III IV Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bidang Perumahan Jumlah Rumah Layak Huni Prosentase Rumah Layak Huni Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah Rumah tangga Pengguna Air Bersih/Air Minum Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum yang aman Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Jumlah Rumah Tangga yang berakses Sanitasi Prosentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Panjang Drainase Lingkungan yang baik Prosentase Panjang Drainase Lingkungan yang baik Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang baik Prosentase panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang Baik Rehabilitasi Kawasan Kumuh Menurunnya Kawasan Kumuh Prosentase Menurunnya Kawasan Kumuh Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan Permasalahan pertanahan yang terfasilitasi Prosentase Permasalahan pertanahan yang di Fasilitasi

26 SEKIAN TERIMA KASIH