RENCANA PROGRAM KEGIATAN

Presentasi berjudul: "RENCANA PROGRAM KEGIATAN"— Transcript presentasi:

1 RENCANA PROGRAM KEGIATAN
DINAS KOPERASI & UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta TA. 2017 Disampaikan dalam Forum SKPD . Yogyakarta, 28 Maret

2 MAKRO EKONOMI Pertumbuhan Ekonomi 2016 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi DIY pada 2015 tumbuh 4,94 % & sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 (5,20 %). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DIY didorong oleh kosumsi rumah tangga pengeluaran lembaga nirlaba nonprofit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor dan impor luar neger Pertumbuhan ekonomi di DIY pada (4,94 %) lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (4,79%) Dilihat dari proyeksi, pertumbuhan ekonomi DIY masih di bawah provinsi sekitar Untuk itu sektor yg terkait langsung dengan pertumbuhan perlu dukungan akselerasi yg lebih kuat Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

3 KONTRIBUSI SEKTOR KOPERASI DAN UMKM TERHADAP PDRB DIY TAHUN 2015

4 KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Dalam PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

5 ALUR PIKIR PEMBANGUNAN KUKM
9 AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA) KEBIJAKAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah -daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; Meingkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Melakukan revolusi karakter bangsa; Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 1 Peningkatan kompetensi SDM KUMKM; 2 Perluasan akses pembiayaan; 3 Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran UMKM; 4 Penguatan kelembagaan usaha dan Koperasi 5 Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha Generik : 1 Program Dukungan; 2 Program Sarana. Teknis : 1 Program Daya Saing; 2 Program Kelembagaan 3 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Bantuan sarana produksi bagi anggota Peningkatan kapasitas SDM KUMKM; Kemitraan; Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi KUMKM Program Bantuan Sosial Ekonomi bagi KUMKM; Dana Dekonsentrasi; Tugas Pembantuan (TP); Dana Bergulir LPDB-KUMKM; Kredit dengan Pola Penjaminan/ KUR; 5 5

6 PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI DALAM RPJMN 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional STRATEGI Peningkatan kualitas sumber daya manusia; Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; Penguatan kelembagaan usaha; dan Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. 6 6 6

7 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

8 TEMA RKPD DIY TH 2017 Mewujudkan Kualitas Pembangunan yang lebih berkeadilan melalui Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik. Sesuai dengan Tema Pembangunan, maka Rencana Program Kegiatan SKPD disusun dengan Strategi Keberpihakan dalam Perencanaan meliputi : 1 Anggaran berpihak pada pengurangan Kemiskinan (Pro Poor) 2 Anggaran Memperhatikan Basis Kewilayahan. 3 Prioritas Pembangunan berbasis Kewilayahan dengan Memperhatikan Ketimpangan dan Kemiskinan 4 Integrasi listas sektor.

9 PERKEMBANGAN KOPERASI
TAHUN No Sektor 2012 2013 2014 2015 1 Aktif 2.090 2.176 2.269 2.369  2 Tidak aktif 427 499 341 316  3 Total Koperasi 2.517 2.733 2.610 2.685  4 Modal sendiri (Rp. Juta)  5 Modal luar (Rp. Juta) PERKEMBANGAN UMKM MENURUT JENIS USAHA TAHUN No Sektor 2012 2013 2014 2015  1 Aneka usaha 43.976 44.452 47.808 48.890  2 Perdagangan 58.363 58.601 63.026 64.175  3 Industri Pertanian 55.496 55.767 59.977 63.699  4 Industri Non Pertanian 46.160 46.390 49.892 53283  5 Total PERKEMBANGAN WIRAUSAHA BARU TAHUN No Sektor 2013 2014 2015  1 Wira Usaha Baru 80 UU 272 UU 260 UU No. Sektor 2008 2009 2010 2011 2012* A Koperasi 1. Aktif 1.469 1.518 1.926 1.981 2.090 2. Tidak aktif 721 484 485 427 3. Total 2.190 2.239 2.410 2.466 2.517 4. Modal sendiri (dalam juta Rp) ,47 ,12 ,69 5. Modal luar (dalam juta Rp) ,71 ,25 ,71 B UKM Menurut Jenis Usaha Aneka usaha 30.770 34.009 39.036 43.471 43.976 Perdagangan 44.905 48.292 52.420 57.858 58.363 Industri Pertanian 42.585 46.017 49.554 54.991 55.496 Industri Non Pertanian 34.080 36.529 41.222 45.655 46.160 Total Menurut Skala Usaha Usaha mikro 83.787 90.666 Usaha Kecil 38.085 41.212 45.558 50.494 50.999 Usaha Menengah 22.851 24.727 27.335 30.296 30.801 Usaha Besar 7.617 8.242 9.112 10.099 10.604

10 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TA. 2015 NO INDIKATOR TARGET REALISASI 1 Jumlah UKM (unit usaha) 2 Jumlah Koperasi Aktif 2.351 2.369 3 Jumlah Wirausaha UMKM Baru 180 260 UU

11 PENINGKATAN DAYA SAING KUMKM DAN PENGUATAN
PERMASALAHAN PENINGKATAN DAYA SAING KUMKM DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI TA DIY Promosi / Pemasaran Lemah Jaringan Usaha Lemah Kemampuan SDM Kurang Akses Permo dalan Kurang Pemanfaatan Teknologi Rendah Kelembagaan Lemah Regulasi dan Makro Ekonomi yang tidak Stabil Daya Saing Rendah Pertumbuhan Jumlah dan Usaha KOPERASI & UMKM Rendah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Koperasi dan UMKM Rendah

12 ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI & UMKM
Isu Strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY termasuk dalam urutan ke tiga Isu strategis Pemda DIY yang merupakan sasaran dari beberapa SKPD yang merupakan bagian dari 11 Prioritas Pembangunan . PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS Perkuatan UMKM & IKM Diperlukan perkuatan kelembagaan dan sdm secara integratif Diperlukan pengelolaan bahan baku produksi berkelanjutan Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui produk industri kreatif Memperluas akses pasar terutama pasar lokal Memfasilitasi permodalan

13 PENINGKATAN DAYA SAING KUMKM DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI
PROGRAM STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING KUMKM DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI TA. 2017 PROGRAM STRATEGIS Penumbuhan Inkubator Bisnis / Wirausaha Penumbuhan dan Revitalisasi Koperasi

14 KONSEP & STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI , UMKM & PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI PENGEMB JARINGAN USAHA PEMBERDAYAAN SDM MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YG KONDUSIF FASILITASI PERMODALAN DAYA SAING MENINGKAT LAPANGAN KERJA BERTAMBAH PENDAPATAN MENINGKAT KEMISKINAN BERKURANG KESEJAHTE- RAAN MENINGKAT PANGSA PASAR, VOLUME USAHA / PENJUALAN MENINGKAT PENGUATAN KELEMBAGAAN KOP & UMKM PROMOSI PENINGKATAN TEKNOLOGI

15 VISI TUJUAN MISI SASARAN STRATEGIS KETERKAITAN RENSTRA DENGAN PROGRAM
KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM (CASCADING) Mendorong peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif. Terwujudnya daya saing Koperasi dan UMKM di DIY dalam menghadapi Pasar Bebas VISI TUJUAN Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM MISI PROGRAM Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yg kondusif PROGRAM Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi PROGRAM Penguatan Permodalan dan Manajemen Keu Kop dan UMKM

16 DINAS KOPERASI DAN UMKM
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY Th

17 PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY T.A. 2016
BELANJA LANGSUNG NO PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET PAGU . KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan .. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Pembayaran Tagihan Internet Pembayaran Tagihan Rekening air Pembayaran Tagihan Rekening Listrik VA Pembayaran tagihan rekening telepon 2 Sambungan 3 Dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/Operasional roda 2 dan 4 tepat waktu 13 Unit 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan gedung kantor m2 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13 jenis

18 lanjutan BELANJA LANGSUNG 2 NO PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET PAGU
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Barang Cetakan 11 jenis 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Komponin instalasi listrik. 8 jenis 9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pengisian tabung pemadam kbakaran Pralatan rumah tangga 4 buah 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 jenis 11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan buku 1 jenis surat kabar 2 jenis 12 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan minum sidang os 13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah Koordinasi Dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah 12 bulan 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Jasa Keamanan Kantor Tempat Kerja 15 Penyediaan Retribusi sampah Retribusi sampah 1 tahun

19 lanjutan II. BELANJA LANGSUNG 3 PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET
NO PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET PAGU II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16 17 18 19 Pengadaan Mobil Dinas Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Pengadaan mebelair Mobil Dinas Pengadaan AC Peralatan Gedung Tersedia mebelai 2 Unit Unit 12 Unit 11 Unit 20 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Gedung Kantor terpelihara Kendaraan Dina s terplihara 6 jenis 2 jenis 22 23 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor. Pemeliharaan Rutin /Berkala Arsip Aktif dan Arsip in Aktif/statis Perlengkapan gedung kantor terplihara Peralatan gedung kantor terplihara 3 jenis Pengelolaan Arssip Dinamis III 25 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBERDAYA APARATUR. Pendidikan Dan Pelatihan Formal SDM Aparatur meningkat kemampuannya. 52 org

20 lanjutan IV BELANJA LANGSUNG 4 NO PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET
PAGU IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. 26 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Nilai Lakip SKPD 27 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kesenjangan Angka dan realisasi anggaran 3 % 28 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi. Penyusunan Sistem Informasi Monitorig dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD ROPK,RENJA, 1 Tahun 29 30 Website Dinas Kop & UMKM Kesesuaian antara target capaian dg kinerja kegiatan 1 website 100 % V PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF. 31 Penguatan Kapasitas Kemitraan UMKM Koordinasi kmitraan dan Pelat, Manaj. Usaha 12 sub keg 32 Peningkatan Pengelolaan UMKM (DAK) Diklat dan Pendampingan 5 sub keg VI PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH.

21 lanjutan BELANJA LANGSUNG 5 NO PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET PAGU
33 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru Inkubator Bisnis, Bintek, Diklat, Pendampingan, Operasional PLUT 8 Sub keg VI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 34 Penguatan Kapasitas Perkoperasian Sosialisasi, lomba,memasyarakatkan Kop, Expo, Kungker, Bintek, penilaian Kop, Harkop, pembubaran Kop, Bedah Kop. Keluaran 35 Pembinaan Koperasi (DAK) Diklat dan Pendampingan 900 Kop VIII PROGRAM PENGUATAN PERMODALAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI DAN UMKM 36 Penguatan Permodalan dan Manajemen Keuangan Koperasi dan UKM 17 SAUB KEG . 17 Sub keg.

22 TOLOK UKUR KINERJA PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM
NO INDIKATOR KINERJA PROG TARGET 2016 2017 1. Jumlah Koperasi Aktif (Kop) 2.445 2.543 2 Jumlah UKM (UU) 3 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) 230 280 4. Jumlah koperasi penerima dana bergulir 474 514 Kerajinan Kulit Tatah Sungging Dusun Karangasem, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

23 Melalui program dan kegiatan tersebut Diharapkan
KORELASI ANTARA PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS, KEBIJAKAN & PROGRAM KEGIATAN Dengan memperhatikan permasalahan yang ada di dunia usaha khususnya Koperasi dan UMKM, kebijakan pembangunan daerah, tema pembangunan serta isu strategis , maka telah dirumuskan strategi pengembangan Koperasi dan UMKM dengan melalui 3 program dan 6 kegiatan teknis. Melalui program dan kegiatan tersebut Diharapkan pelaku koperasi dan UMKM dapat meningkat kapasitas dan kemampuannya sehingga lebih berdaya saing, selanjutnya usaha makin berkembang dan kesejahteraan meningkat.

24 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN
No………………. Wilayah TK Kemiskinan 2015 2016 2017 2018 2019 1 DKI Jakarta 3,4 3,2 3,0 2,7 2,5 2 Jawa Tengah 13,1 12,2 11,1 10,4 9,5 3 D I Yogyakarta 13,8 12,8 11,8 10,9 9,9 4 Jawa Timur 12,0 11,2 9,6 8,7 5 Bali 4,0 3,7 3,5 2,9 Keberpihakan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan wilayah Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan pendekatan prioritas. Urutan Prioritas dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah disesuaikan poensi yang ada pada wilayah tersebut. : Kab. Gunung Kidul ( Playen, Ngawen, Patuk,Wonosari, Semin, Karangmojo, Gedangsari) Kab. Kulonprogo ( Kokap, Sentolo ) Kab Bantul ( Imogiri, Jetis, Jetis, Dlingo )

25 KEBUTUHAN LINTAS SEKTOR
Dalam rangka Peningkatan Daya Saing Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Penguatan Kelembagaan Koperasi membutuhkan koordinasi atau sinergi dengan Instansi lain dan stake holder di luar pemerintah seperti asosiasi, LSM dan lain sebagainya. Hal ini karena usaha yang dikelola koperasi maupun UMKM meliputi berbagai macam jenis usaha : KOPERASI sesuai jenis usahanya Koperasi ada 5 jenis yaitu : 1. Koperasi Simpan Pinjam 2. Koperasi Jasa 3. Koperasi Pemasaran 4. Koperasi Produsen 5. Koperasi Konsumen UMKM yang dibina Dinas Koperasi dan UMKM memiliki berbagai macam sektor usaha baik sektor pertanian, kelautan, perkebunan, perdagangan, industri dls. Dengan demikian kebutuhan Lintas sektor sangat jelas diantaranya dengan Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata , Dinas Perindag dll.

26 Terimakasih