MATERI PENGENDALIAN ANGGARAN

Presentasi berjudul: "MATERI PENGENDALIAN ANGGARAN"— Transcript presentasi:

1 MATERI PENGENDALIAN ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT REALISASI ANGGARAN PER BIDANG PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN S/D 18 JULI2011 KESENJANGAN REALISASI TERHADAP AJK PERKEMB. PENGADAAN BARANG/JASA S/D 18 JULI 2011 RASIO KETERSEDIAAN ALKON SEKRETARIAT

2 REALISASI ANGGARAN IDEAL S/D JUNI 2011
SPM 50% 2 AJK 57,36% 3 PENGADAAN B/J 100%(FISIK) MATERI RADALGRAM SEKRETARIAT

3

4

5 PERKEMBANGAN REALISASI S/D 18 JULI 2011
NO OUTPUT ANGGARAN REALISASI S/D JUNI 2011 % TAMBAHAN REALISASI S/D 18 JULI 2011 REALISASI S/D 18 JULI 2011 01 PENYERASIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK 374,000,000 0.00 02 KESERTAAN BER-KB 3,595,932,000 1,208,828,200 33.62 03 KKB YANG MELAYANI SESUAI SOP 1,241,300,000 688,042,000 55.43 04 PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 2,045,500,000 1,242,827,375 60.76 05 ADVOKASI DAN PENGGERAKAN 2,434,900,000 1,357,440,000 55.75 23,000,000 1,380,440,000 56.69 06 KERJASAMA DENGAN MITRA KERJA 353,000,000 92,835,000 26.30 07 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN KKB 735,840,000 604,693,800 82.18 08 SDM YANG TERDIDIK DAN TERLATIH 4,620,259,000 2,067,268,000 44.74 42,300,000 2,109,568,000 45.66 09 PENELITIAN KEPENDUDUKAN DAN KB 302,500,000 26,855,000 8.88 10 DUKUNGAN MANAJEMEN 2,343,516,000 845,395,505 36.07 17,459,993 862,855,498 36.82 11 GAJI, LANGGANAN DAYA JASA DAN PEMELIHARAAN RUTIN 5,660,374,000 2,445,139,805 43.20 649,261,085 3,094,400,890 54.67 12 PEMBINAAN DAN MONEV 1,993,510,000 875,711,800 43.93 TOTAL 25,700,631,000 11,455,036,485 44.57 732,021,078 12,187,057,563 47.42

6 PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP AJK
OUTPUT JUMLAH REALISASI YANG SEHARUSNYA DICAPAI BERDASARKAN AJK S/D JUNI2011 REALISASI ANGGARAN ANGGARAN YANG BELUM DIREALISASIKAN S.D. JUNI 2011 BERDASARKAN AJK % PENYERASIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK 374,000,000 195,290,000 52.22 0.00 KESERTAAN BER-KB 3,595,932,000 1,727,233,500 48.03 1,208,828,200 33.62 518,405,300 30.01 KKB YANG MELAYANI SESUAI SOP 1,241,300,000 954,760,000 76.92 688,042,000 55.43 266,718,000 27.94 PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 2,045,500,000 1,355,427,000 66.26 1,242,827,375 60.76 112,599,625 8.31 ADVOKASI DAN PENGGERAKAN 2,434,900,000 1,416,640,000 58.18 1,357,440,000 55.75 59,200,000 4.18 KERJASAMA DENGAN MITRA KERJA 353,000,000 39,445,000 11.17 92,835,000 26.30 -53,390,000 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN KKB 735,840,000 110,225,000 14.98 604,693,800 82.18 -494,468,800 SDM YANG TERDIDIK DAN TERLATIH 4,620,259,000 2,866,319,000 62.04 2,067,268,000 44.74 799,051,000 27.88 PENELITIAN KEPENDUDUKAN DAN KB 302,500,000 100.00 26,855,000 8.88 275,645,000 91.12 DUKUNGAN MANAJEMEN 2,343,516,000 1,803,232,000 76.95 845,395,505 36.07 957,836,495 53.12 GAJI, LANGGANAN DAYA JASA DAN PEMELIHARAAN RUTIN 5,660,374,000 2,960,420,004 52.30 2,445,139,805 43.20 515,280,199 17.41 PEMBINAAN DAN MONEV 1,993,510,000 1,011,605,000 50.74 875,711,800 43.93 135,893,200 13.43 25,700,631,000 14,743,096,504 57.36 11,455,036,485 44.57 3,288,060,019 22.30

7 KEGIATAN - KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN SESUAI AJK

8 KEGIATAN - KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN SESUAI AJK

9 KEGIATAN - KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN SESUAI AJK

10 KEGIATAN - KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN SESUAI AJK

11 PERKEMBANGAN GULIRAN GUP S/D 18 JULI 2011
NO BPP - OUTPUT GULIRAN 1 KESERTAAN BER-KB 8 X KKB YANG MELAYANI SESUAI SOP KERJASAMA DENGAN MITRA KERJA 2 PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 5 X 3 DUKUNGAN MANAJEMEN 10 X GAJI, LANGGANAN DAYA JASA DAN PEMELIHARAAN RUTIN PEMBINAAN DAN MONEV 4 SDM YANG TERDIDIK DAN TERLATIH 17 X PENELITIAN KEPENDUDUKAN DAN KB 5 PENYERASIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK 6 X PENGELOLAAN DATA & INFORMASI PEMBANGUNAN KKB 6 ADVOKASI DAN PENGERAKAN 4 X MATERI RADALGRAM SEKRETARIAT

12 Laporan Perkembangan Pengadaan s/d 18 JULI 2011
NO JENIS PENGADAAN METODE PELAKSANAAN KETERANGAN 1 PENGADAAN OBAT PENG. LANGSUNG PEMBAYARAN Agustin Budi Rahayu, SE 2 PENGADAAN ABPK 3 PENGADAAN MATERI PKBR DAN SARANA KIE TRIBINA Drs. Ketut Dharmayasa 4 Pengadaan Media Advokasi dan Promosi 5 Pengadaan Billboard PENGAJUAN PEMBAYARAN Mince Lembang 6 Pengadaan Baju SPPBJ 7 Pengadaan Sarana dan Bahan KIE SPK MINCE LEMBANG 8 Pengandaan Majalah INFO HARGA 9 Operasional Pengemudi, Pramubakti Pengaman 10 Rehabilitas Berat Rumah Dinas LELANG UMUM - * 11 Rehab Gudang 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor I Ketut Reda,S.Sos 13 Pengadaan AC 1 PK Sri Handayani, S.Psi 14 Pengadaan Kendaraan Roda 4 LELANG SEDERHANA 15 Pengadaan Langganan Sewa Jaringan Band-Witch PENGAJUAN PEMBAYARAN Debby Martha Legi, S.Sos,MM 16 Pengadaan Sarana Teknologi Informasi Debby Martha Legi, S.Sos,MM dkk 17 Pengadaan kartu/Formulir kependudukan dan KB

13 RATIO STOCK ALKON/OBAT KONTRASEPSI BULAN JUNI 2011

14 RATIO STOCK ALKON/OBAT KONTRASEPSI S/D 18 JULI 2011

15 MATERI RADALGRAM SEKRETARIAT
TERIMA - KASIH MATERI RADALGRAM SEKRETARIAT