INDIKATOR KINERJA UTAMA

Presentasi berjudul: "INDIKATOR KINERJA UTAMA"— Transcript presentasi:

1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON 2014

2 KEY PERFORMANCE INDICATOR
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKSI (CORPORATE) TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR TARGET SATUAN BOBOT MATRIK TANGGUNG JAWAB DU DO&P DPU DSDM & K 1. EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES 1.Pengadaan Lahan 152,47 Ha 5 O R S 2.Realisasi CAPEX Rp. Juta 3.BOPO 70,33 % 3 4. Kualitas lingkungan 100 % dibawah ambang batas 2 5.On Time Delivery & Kualitas Produk Pengurusan Sertifikat Kawasan Industri Produk Readiness 4 98 Bulan A 2. FOKUS PELANGGAN 1. Customer Satisfaction Index 7,4 Index 8 2.Customer Loyality Index 45 7 3.Handling/ Kecepatan Penanganan Complaint (KI) hari 3. FOKUS TENAGA KERJA 1. Rata-rata Kemangkiran 0,2 Jam/bln I 2.Pemenuhan Standar Kompetensi 80 6 3. Indeks Kepuasan Karyawan 4,03 Skala

3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKSI (CORPORATE) TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR TARGET SATUAN BOBOT MATRIK TANGGUNG JAWAB DU DO&P DPU DSDM & K 4. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, dan TANGGUNGJAWAB SOSIAL 1. Score GCG Index 80 Score 4 O S 2. Score MBCfPE/KPKU 548 R 3. Komunitas Binaan unggulan 2 Binaan 3 4. Penaatan lingkungan, hukum dan peraturan 100 % 5. Komplain masyarakat Komplain 5. KEUANGAN & PASAR 1. Pendapatan 1.514 Rp. Milyar 5,5 Profit Margin Kawasan Industri - Profit Margin Non Kawasan Industri 24,46 24,90 3. Market Share Kawasan Industri 4,5 4. ROE 46,73 5 5.Total Asset 1.587 O (Overall) R (Responsible) I (Information) : Bertanggung jawab Secara Keseluruhan : Penanggung Jawab, Pemilik Proses : Diberi Informasi S (Support) A ( Accountable) : Pendukung : yang dilapori oleh R Cilegon, Januari 2014 IWANDONO Direktur Utama SAIFUL ROHMAN Dir. Operasi & Komersial DIBYO SUMANTRI Dir. SDM & Keuangan TONNO SAPOETRO Dir. Pengembangan Usaha

4 Penjabaran Strategi Pencapaian IKU Direksi (Korporate)
NO SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR TARGET SATUAN PROSES BISNIS TERKAIT STRATEGIC INITIATIF PIC 1. EFEKTIFITAS PRODUK & PROSES 1. Pengadaan Lahan 152,47 Ha Land Management Pembebasan Lahan Subdit Land Management Divisi Land Development 2. Realisasi CAPEX Juta Pengembangan Usaha FS dan Ijin Owner Subdit Pengembangan dan Prc. Div. PBMR Prc. Teknis Dok. Proyek Div. Prc Teknik Pengadaan Proses Tender Div. Logistik Pengawasan Pemb. Pengawasan Grup Pengawasan Pembangunan 3. BOPO 70,33 % Unit bisnis dan pendukung Pengendalian dan efisiensi biaya di unit kerja Kasubdit, Unit Otonom dan Semua Kadiv. 4. Kualitas Lingkungan 100 % dibawah ambang batas Pemantauan Lingkungan Limbah buang industri & unit bisnis dibawah ambang batas Div. Land Operasional Unit Otonom Hotel Unit Otonom KSBM Div. Prkt & Pergudangan Div. SC

5 Penjabaran Strategi Pencapaian IKU Direksi (Korporate)
NO SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR TARGET SATUAN PROSES BISNIS TERKAIT STRATEGIC INITIATIF PIC 5. On Time Delivery & Kualitas Produk Pengurusan Sertifikat Kawasan Industri Produk Readiness 4 98 Bulan % Pengurusan perijinan dan sertifikat Kesiapan Produk Waktu pengurusan sertifikat Kondisi Jalan Kawasan Kondisi Lampu Kawasan Jumlah Kamar OO Jumlah Gudang OO Jumlah Ruang Kantor OO Speed Green Golf Div. Hukum & Perijinan Div. Land Operasional Unit Otonom Hotel Unit Otonom KSBM Div. Perkant & Pergudangan Div. SC 2. FOKUS PELANGGAN 1. Customer Satisfaction Index 7,4 Index Proses Kawasan, Hotel, Perkant , Pergudangan , & SC Peningkatan mutu produk dan layanan Div. Pemasaran Div. Land Operasional Div. Perkant. & Pergudangan Div. SC

6 Penjabaran Strategi Pencapaian IKU Direksi (Korporate)
NO SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR TARGET SATUAN PROSES BISNIS TERKAIT STRATEGIC INITIATIF PIC 2. Customer Loyalty Index 45 % Penjualan Kawasan Penjualan Htl Penjualan KSBM Penjualan Perkant. & Pergudangan Penjualan SC Peningkatan mutu produk dan layanan Div. Pemasaran Div. Land Operasional Unit Otonom Hotel Div. Perkant. & Pergudangan Div. SC Unit Otonom KSBM 3. Handling/ Kecepatan Penanganan Complain (KI) 2 Hari Penanganan komplain Kecepatan penanganan komplain Kawasan 3. FOKUS TENAGA KERJA 1. Rata-rata Kemangkiran 0,2 Jam/bln Pengelolaan SDM Kerja Tepat Waktu Div. SDM Div. User 2. Pemenuhan Standar Kompetensi 80 Program Pengembangan dan Pelatihan 3. Indeks kepuasan Karyawan 4,03 Skala Pengumpulan kuesioner karyawan 4. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA dan TANGGUNG JAWAB SOSIAL 1. Score GCG Index Score Proses terkait GCG Pencapaian score GCG Subdit. Corporate Secretary 2. Score MBCfPE/ KPKU 548 Semua Proses Pencapaian Score IQA Kasubdit, Unit Otonom dan Semua Kadiv.

7 Penjabaran Strategi Pencapaian IKU Direksi (Korporate)
NO SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR TARGET SATUAN PROSES BISNIS TERKAIT STRATEGIC INITIATIF PIC 3. Komunitas Binaan Unggulan 2 Binaan CSR Mendapatkan binaan unggulan Div. Corporate Communication 4. Penaatan lingkungan, hukum dan peraturan 100 % Penaatan lingkungan dan hukum Proses bisnis kiec sesuai dengan perundang-undagan yang berlaku Div. Keamanan & K3LH Div. Hukum & Perijinan 5. Komplain masyarakat 4 Komplain Penanganan complain Penurunan komplain masyarakat 5. KEUANGAN & PASAR 1. Pendapatan 1.514 Milyar Unit Bisnis Target Pendapatan tercapai Subdit. Land Management Div. Land Operasional Div. Perkant. & Pergudangan Div. SC Unit Otonom Hotel Unit Otonom KSBM PT. LMJ Profit Margin Kawasan Industri Profit Margin Non Kawasan Industri 24,46 24,9 Keuangan Lap. Keuangan tepat waktu Kasubdit. Keuangan Ka. Unit Bisnis

8 Penjabaran Strategi Pencapaian IKU Direksi (Korporate)
NO SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR TARGET SATUAN PROSES BISNIS TERKAIT STRATEGIC INITIATIF PIC 3. Market Share Kawasan Industri 3 % Pemasaran Kawasan Pemasaran agresif dan jaringan pemasaran Div. Pemasaran 4. ROE 46,73 Keuangan Lap. Keuangan Tepat waktu Kasubdit. Keu 5. Total Asset 1.587 Milyar Lap. Keuangan tepat waktu Kasubdit. Keu.

9 Format IKU 2014

10 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Subdit/Divisi/ Dinas 2014

11 INDIKATOR KINERJA UTAMA Perusahaan/ Atasan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2014 Sub Dir./Divisi/Dinas : ………………………………………. NO. KEY ADDRESS STRATEGIC OBJECTIVE UNIT TARGET PENCAPAIAN TAHUN LALU MEASUREMENT FREQUENCY PENGUKURAN % BOBOT Perspective INDIKATOR KINERJA UTAMA Perusahaan/ Atasan 1. EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES 2. FOKUS PELANGGAN 3. FOKUS TENAGA KERJA 4. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, dan TANGGUNG JAWAB SOSIAL 5. KEUANGAN DAN PASAR Mengetahui, Dir./Subdit./Div ……………………………… Cilegon, …………… Subdit../Divisi/Dinas …………………………….

12 INDIKATOR KINERJA UTAMA
KERTAS KERJA (IKU) Subdit./Divisi/Dinas : …………………………………. TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA BOBOT SATUAN TARGET TAHUN LALU BEST PERF. COMPETITOR BENCHMARK PENANGGUNG JAWAB EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES - FOKUS PELANGGAN FOKUS TENAGA KERJA KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, dan TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEUANGAN DAN PASAR