SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016"— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016
PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS LAMPUNG SELASA, 21 JUNI 2016

2 PENJAMINAN MUTU: WAJIB
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan PERMENDIKBUD No. 50 TAHUN 2014 Tentang SPMI dan SPME PT Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3 Audit internal & Evaluasi Diri Kebijakan dan standar mutu
Visi, misi, tujuan Unila Pelaksanaan: PROGRAM KERJA Do Sistem dokumen Audit internal & Evaluasi Diri IMPLEMENTASI SIKLUS SPMI UNILA Plan Check Kebijakan dan standar mutu Tinjauan Manajemen Action Standar Baru Tindak Lanjut Audit eksternal

4 SASARAN MUTU & STANDAR MUTU
DASAR AUDIT SASARAN MUTU & STANDAR MUTU PERENCANAAN

5 TUJUAN MEMASTIKAN BAHWA CONTINUOUS IMPROVEMENT DILAKSANAKAN DI UNIT KERJA MEMBANTU UNIT KERJA MEMOTRET DIRINYA MENGEVALUASI KESESUIAN CAPAIAN DENGAN STANDAR MUTU MENGEVALUASI CAPAIAN RENSTRA

6 TUGAS AUDITEE Menyiapkan data yang dibutuhkan pada borang audit
Menyusun evaluasi diri laporan/tahunan termasuk mengevaluasi capaian renstra Mengisi softfile borang audit Menyerahkan softfile borang audit tersebut kepada auditor Mengarsipkan berita acara audit dan membahasnya dalam rapat khusus yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Menyusun rencana tindak lanjut prioritas lab pada rentang 1 tahun berikutnya dengan biaya Rp 10 jt utk PS dan Rp. 5 jt untuk LAB yang dikompetisikan bagi masing2 6 PS dan 6 LAB program terbaik. Menyerahkan proposal ke LP3M dengan format pada Lampiran 1 Buku Panduan.

7 Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll)
Check list utk LAB No. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll) 1 Ketersediaan dokumen renstra unit kerja atau ada tertera pada unit kerja di atasnya 2 Ketersediaan dokumen bukti penyusunan renstra 3 Ketersediaan bukti proses evaluasi ketercapaian renstra 4 Ketersediaan jadwal praktikum selama 2 semester terakhir 5 Keterjagaan kebersihan dan kerapihan lab 6 Lab digunakan untuk lebih dari 4 modul per minggu

8 Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll)
Check list No. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll) HANYA UNTUK LAB UJI 7 Ketersediaan SOP layanan pengujian 8 Laporan tahunan lab yang meliputi pembahasan jumlah sampel yang diuji, jumlah instansi yang dilayani, kondisi peralatan, perawatan, jumlah pemasukan lab dari layanan) 9 Ketersediaan dokummen rencana kerja tahunan yang diajukan ke PS/fakultas 10 Ketersediaan SOP penggunaaan dana pemasukan lab dan laporan penggunaannya

9 Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll)
Check list utk PS No. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll) 1 Ketersediaan dokumen renstra unit kerja atau ada tertera pada unit kerja di atasnya 2 Ketersediaan dokumen bukti penyusunan renstra 3 Ketersediaan bukti proses evaluasi ketercapaian renstra 4 Ketersediaan dokumen kurikulum 2016 yang sudah disyahkan 5 Ketersediaan laporan lokakarya kurikulum PS 2016 6 Ketersediaan Silabus Kurikulum 2016

10 Teknis Audit GPPMP Minta SK Mengajar 2 semester 2015/2016
Minta PS mengunggulkan 2 MK Pilih secara acak 2 MK sem ganjil dan 2 MK sem genap AI mengaudit MK yg sdh dipilih tanpa bantuan auditee.

11 AUDIT LAB Pertanyaan No. 4: diberi nilai 3
Pertanyaan No. 21 n 22: diberi nilai 3 (pemakaian lab utk abdimas n lainnya) Utk lab selain Uji, Kalibrasi, n Research: pertanyaan 23 diberi nilai 4 Utk lab noneksakta banyak variasi.....

12 TUGAS PPM, LP3M MELOKAKARYAKAN HASIL AUDIT SE UNILA
MENYIAPKAN DATA RTM UNILA MEMFASILITASI REKTOR MENGADAKAN RTM UNILA MEMBUAT LAPORAN KINERJA TIPA UNIT KERJA DAN MENYERAHKAN KE FAKULTAS, UPT, DAN LEMBAGA

13 REWARD SEMUA YANG NILAI BORANG >= 902,5 DIBERI SERTIFIKAT
TIGA TERTINGGI NILAI BORANG PS/LAB DIBERI PIALA DAN PIAGAM 6 LAB DENGAN PROGRAM TERBAIK DALAM MENGATASI KELEMAHAN DI PS/LAB DAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP AKREDITASI PS DAN AIPT Rp 10 jt utk 6 PS dan 5 JUTA utk 6 LAB

14 4 PS EKSAKTA 2 LAB NONEKSAK
REWARD 4 PS EKSAKTA 2 LAB NONEKSAK

15 7 HARI SETELAH TGL BERITA ACARA AUDIT
DEADLINE PROPOSAL 7 HARI SETELAH TGL BERITA ACARA AUDIT

16 FORMAT PROPOSAL Halaman Depan Lembar Pengesahan Kata Pengantar
Ringkasan/Abstrak Bab 1 Pendahuluan (berisi riwayat profil LAB) maks 4 halaman Bab 2 Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan PS maks 2 halaman Bab 3 Rencana dalam 1 tahun ke depan (judul program, mekanisme pelaksanaan dengan rinci dan detail, rincian biaya detail yang dibutuhkan). Jumlah Kegiatan/program tidak dibatasi dengan total dana Rp ,- Bab 4 Penutup Lampiran: Berita Acara Audit, Tabel target tahunan pada pada Renstra

17 Akreditasi PS/AIPT:1 orang alumni
1 istri/suami 2 anak 2 orang tua 2 mertua 2 x 30 keluarga besar (ponakan, tulang, bude, bule, tante, oppung, kakek, nenek) 10 tetangga

18 POTRET AKREDITASI PS (JLH)

19 POTRET AKREDITASI PS (%)

20 AIPT 2016 A 367?? SEKARANG B 357 Akreditasi PS Se Unila = 14,83% Nilai Akhir AIPT Saat Ini: 18 PS A, 52 PS B, 2 PS C, 2 PS BL Untuk Poin ini : Skor; 3,16

21 LANGKAH AUDIT PS Ketua AI membuka
Meminta soft file borang audit dari auditee Memeriksa data dan menilai sesuai data Mengkonfirmasi hasil audit Menandatangani berita acara audit Menutup audit

22 BERSAMA KITA A

23 TERIMA KASIH OPEN FOR Q &A