RENCANA STRATEGI BISNIS Kab. Gunungkidul 26 Agst 2015

Presentasi berjudul: "RENCANA STRATEGI BISNIS Kab. Gunungkidul 26 Agst 2015"— Transcript presentasi:

1 RENCANA STRATEGI BISNIS Kab. Gunungkidul 26 Agst 2015

2 RENCANA STRATEGI BISNIS
Dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Dan Arah Kebijakan Operasional BLUD yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)

3 RENCANA STRATEGI BISNIS
Sejarah, landasan Hukum Mendasari kegiatan BLUD VISI Keadaan masa depan yang akan diwujudkan MISI Yang harus dilakuklan agar Visi dapat terwujud

4 Sejarah , land Hukum, Kegtn Utama
Visi & Misi Capaian Kinj Renc Progm 5 Th Proyeksi Keu 5 th RBA & Evaluasi Kinerja

5 Renc 5 TH Prog/ Keg Pembiayaan Prosd Pelaks Tangjwb

6 Proyeksi Lap Operasional
Proyeksi Arus kas Proyeksi Neraca Proyeksi Lap Operasional 5 th

7 FORMAT RSB

8 RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)
PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF Berisi gambaran menyeluruh Rencana Strategis Bisnis, sehingga stakeholder mampu memahami nya dalam waktu singkat. Ringkasan Eksekutif DAFTAR ISI

9 BAB I. PENDAHULUAN Gambaran Umum
Berisi keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD serta peranannya bagi masyarakat. Latar Belakang BLUD Nature of business BLUD, keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan BLUD) dan upaya dalam menghadapi persaingan global. Visi Gambaran kondisi BLUD dimasa akan datang. Misi Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai visi.

10 BAB I. PENDAHULUAN Tujuan BLUD
Arah yang hendak dituju oleh BLUD dalam lima tahun mendatang melalui strategi/kebijakan/program-program yang akan dijalankan. Budaya BLUD Memuat nilai-nilai budaya kerja dan keyakinan dasar yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

11 BAB II. PENCAPAIAN KINERJA BLUD
A. Pencapaian Kinerja tiga tahun terakhir Memuat uraian tentang kinerja pelayanan dan kinerja keuangan B.Kondisi Eksternal dan Internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan termasuk kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, baik faktor internal, maupun eksternal

12 BAB III. POSISI BISNIS BLUD
A. Analisis SWOT Posisi BLUD dilihat dari kondisi internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Variabel kondisi internal antara lain : Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan SDM (SDM, produktiitas, jenis keahlian/tenaga profesi, serta Manajemen SDM ) Perspektif proses bisnis internal (dan kepuasan pelanggan) Sistem manajemen operasional, sarana dan prasarana, SOTK,, Sistem pemasaran, Ragam produk layanan, Inovasi produk layanan, pola penyusunan tarif.

13 BAB III. POSISI BISNIS BLUD
Perspektif keuangan Sistem manajemen keuangan, Daya saing tarif, aliran kas, tingkat pengembalian investasi dan dana pemerintah. Variabel kondisi eksternal antara lain : Undang-undang dan kebijakan, Perkembangan produk pesaing, Perkembangan IPTEK, Opini masyarakat terhadap produk, Tingkat sosial ekonomi masyarakat, Pangsa pasar.

14 BAB III. POSISI BISNIS BLUD
B. Penentuan posisi Memuat uraian posisi BLUD dari hasil analisis SWOT setelah melalui Pembobotan, Rating dan Skoring yang tergambar pada kuadran SWOT.

15

16 C. Analisis pasar Potensi pasar, pangsa pasar, dan hal-hal lainnya yang menyangkut posisi pasar produk layanan BLUD. D. Analisis daya saing Posisi pesaing, analisis posisi persaingan, kelemahan dan keuanggulan kompetitif dalam persaingan.

17 BAB IV. ASUMSI-ASUMSI PENYUSUNAN RSB
Asumsi makro. (tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kurs dollar, tingkat bunga deposito, tingkat bunga pinjaman) 2. Asumsi mikro ( kebijakan akuntansi, subsidi pemerintah, asumsi tarif, volume pelayanan, pengembangan pelayanan baru, total pendapatan, total biaya, output, i biaya per output.)

18 BAB V. ISSUE PENGEMBANGAN
Keadaan keseluruhan dari hasil berbagai analisis, yang nantinya akan berguna untuk menyusun strategi.

19 BAB VI. SASARAN, TARGET/ INDIKATOR KINERJA DAN STRATEGI
Sesuatu yang ingin dicapai dan bersifat lebih operasional dibanding dengan tujuan atau goals. Target/ Indikator Indikator keberhasilan pencapaian sasaran C. Strategi Rumusan strategi yang mendorong pelaksanaan program kerja dan akan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

20 format sasaran dan target :
NO SASARAN TARGET 1 Meningkatnya kepercayaan pelanggan Customer retention 0% TH 20xx

21 format strategi dan kebijakan :
NO SASARAN STRATEGI 1 Meningkatnya kepercayaan pelanggan Kebijakan Program Kegiatan Pembangu nan kemitraan Program orientasi kpd pelanggn Pengurangan waktu tunggu pelayanan

22 KEBIJAKAN KETENTUAN KETENTUAN YANG TELAH DISEPAKATI PIHAK-PIHAK TERKAIT DAN TELAH DITETAPKAN OLEH YANG BERWENANG. PROGRAM kumpulan kegiatan atau aktivitas yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil dan sasaran tertentu.

23 Contoh format program :
NO SASARAN TARGET PROGRAM TAHUN I II III IV V

24 Penanggung Jawab dan Pembiayaan
Memuat perkiraan biaya dan penanggung jawab dari program-program yang disusun lima tahun yang akan datang.

25 Contoh format penanggung jawab dan biaya :
NO PROGRAM PENANGGUNG JAWAB BIAYA (Rp)

26 Contoh format kebijakan dan prosedur :
NO PROGRAM KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

27 BAB VIII. PROYEKSI KEUANGAN
Proyeksi Arus Kas Proyeksi Neraca Proyeksi Laporan Aktivitas Proyeksi Rasio Keuangan

28 BAB IX. PENUTUP

29 TERIMA KASIH 05/12/2013