WORK PROGRAM & BUDGET.

Presentasi berjudul: "WORK PROGRAM & BUDGET."— Transcript presentasi:

1 WORK PROGRAM & BUDGET

2 AGENDA PRESENTASI Tujuan Prosedur Persetujuan WP & B
Penjelasan & Pedoman WP & B Berdasarkan : “Financial Budget And Reporting Procedures Manual Of Production Sharing Contract” Diskusi (Keterkaitan Masing-Masing Fungsi di BPMIGAS)

3 I. TUJUAN PROSEDUR PERSETUJUAN WP & B
Mengevaluasi dan menganalisa serta menyiapkan pengesahan prosedur rencana kerja dan anggaran serta rencana penggunaan tenaga kerja (asing) para KPS/JOB/KKS yang realistis berdasarkan efisiensi dan efektivitas dari masing- masing Kontraktor Production Sharing guna mempercepat proses persetujuan.

4 II. PENJELASAN & PEDOMAN WP & B

5 1. DEFINISI WP & B Merupakan usulan rincian rencana kegiatan dan anggaran tahunan dengan mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen, efektivitas dan efisiensi pengoperasian KPS/JOB/KKS di suatu wilayah kontrak kerja. MELIPUTI : Kegiatan Eksplorasi (Survei Seismik & Geologi, Pemboran dan Studi G&G), Lead & Prospect, Exploration Commitment. Kegiatan produksi dan usaha menjaga kesinambungannya. POD Pemboran Sisipan Operasi Produksi dan Kerja Ulang Mempertahankan Produksi Proyek EOR (Sec. Recovery & Tertiary Recovery) Biaya untuk program-program tersebut Kegiatan Eksplorasi Pemboran Development & Fasilitas Produksi Produksi & Operasi Administrasi Umum, Administrasi Eksplorasi & Biaya Overhead

6 ENTITLEMENT SHARE Gross Revenue, Harga Minyak & Gas, Cost Recovery, Indonesia Share, Contractor Share UNIT COST (US$/Bbl) ~ Direct Production Cost ~ Total Production Cost ~ Cost Recovery STATUS UNRECOVERED COST

7 FINANCIAL BUDGET AND REPORTING PROCEDURES MANUAL
1 Financial Status Report 2 Key Operating Statistic 3 Expenses/Expenditures Summary 4 Exploration & Development Summary 5 Exploratory Drilling Expenditures 6 Development Drilling Expenditures 7 Miscelaneous Capital Expenditures 8 Production Expenses Summary BUDGET SCHEDULE 9 Production Facilities Capital Expenditures 10 Miscelaneous Production Capital Expenditures 11 Administration Expenses Summary 12 Administration Capital Expenditures 13 Capital Assets P.I.S. Old/New 14 Depreciation Old/New 15 Detailed Program Support Listing 16 Production/Lifting Forecast 17 Budget Year Expenditures

8 2. SESUAI DENGAN KETENTUAN “PRODUCTION SHARING CONTRACT”
SECTION I (SCOPE AND DEFINITIONS) : BPMIGAS memiliki wewenang dan kendali atas manajemen kegiatan operasi KPS/JOB/KKS dan Kontraktor harus bertanggung-jawab ke BPMIGAS. SECTION IV (WORK PROGRAM AND EXPENDITURES) : Tiga (3) bulan sebelum permulaan tahun kalender, Kontraktor sudah harus menyiapkan dan menyerahkan Original WP & B untuk mendapat persetujuan dari BPMIGAS dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diusulkan pada rencana kerja.

9 Fungsi Perencanaan & Pengawasan BPMIGAS adalah upaya “pre-control” dengan penekanan pada kelayakan teknis operasional. Penelitian dan Analisis terhadap usulan WP&B serta rencana penggunaan Tenaga Kerja (asing) sesuai dengan PSC, yaitu : Kelayakan Skala Waktu Tingkat Kegiatan Operasional Kelayakan Satuan / Jumlah Biaya Indonesianisasi / Alih Teknologi Perlindungan Tenaga Kerja Nasional Menjamin Pendapatan Pemerintah Secara Optimal

10 3. REVISI WP & B Penyusunan WP&B tahunan dan revisi WP&B perlu dijelaskan sebagai berikut : a. Sesuai dengan “Production Sharing Contract” Mengenai “Work Program & Expenditures”, pengajuan usulan WP&B tahunan adalah 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun kalender untuk mendapatkan persetujuan BPMIGAS. BPMIGAS dapat menghendaki revisi usulan WP&B apabila terdapat hal-hal yang spesifik setelah diterimanya usulan WP&B tahunan tersebut. Pada tahun berjalan WP&B yang telah disetujui BPMIGAS beralasan untuk diperbaiki (Ref. PSC Financial Budget & Reporting Procedures Manual), usulan perbaikan terlebih dulu harus diajukan kepada BPMIGAS. Alasan yang dapat dikemukakan dalam usulan perbaikan original WP&B tahun berjalan, yaitu : rencana kerja tahunan menjadi tidak realistis lagi, atau perkiraan biayanya menjadi terlalu menyimpang. Usulan perbaikan WP&B disertai penjelasan singkat mengenai sebab-sebab terjadinya penyimpangan.

11 c. Berdasarkan butir a dan b, apabila BPMIGAS berpendapat bahwa WP&B tahunan tersebut harus direvisi, BPMIGAS akan memberitahukan kepada kontraktor. d. Mengingat butir-butir tersebut, diharapkan para KPS/JOB/KKS berusaha meningkatkan keakurasian penyusunan WP&B tahunan (well planned) dan mengurangi kemungkinan terjadi revisi WP&B Dalam hal yang terpaksa dan kondisi tidak realistis lagi untuk mempertahankan original WP&B tahunan, maka usulan revisi dapat diajukan ke BPMIGAS sebelum pertengahan tahun kalender berjalan (bulan Juni).

12 4. MATERI WP & B 1. WILAYAH KERJA EKSPLORASI
a. Materi WP&B harus memenuhi komitmen eksplorasi sesuai ketentuan PSC dan didiskusikan secara detil prospek-prospek yang akan dibor (lokasi, cadangan, keekonomian), survey seismik & geologi (prospek & lead yang dicover, sumberdaya, keekonomian) dan studi G&G (harus dijelaskan tujuan, implementasi & nilai tambah) untuk strategi survei / pemboran selanjutnya serta penemuan play-play baru. b. Untuk kps tahap produksi (ada kegiatan eksplorasi), diskusi detil teknis dilaksanakan pada saat Pre-WP&B.

13 2. WILAYAH KERJA PRODUKSI
Materi WP&B yang diserahkan kepada BPMIGAS untuk memenuhi ketentuan production sharing section IV terdiri dari butir-butir usulan WP&B serta lembar operational statistics, esensi dan materi yang akan dibahas / dipresentasikan harus memenuhi pokok-pokok ketentuan sebagai berikut : a. Rapat WP&B adalah suatu rapat operasional dan rapat manajemen sehingga harus bersifat menyeluruh, singkat, jelas dan informatif. b. Memberikan gambaran perihal keekonomian dan pendapatan pemerintah dari setiap kegiatan di wilayah kerja KPS/JOB/KKS. c. Memberikan gambaran menyeluruh perihal kegiatan yang akan dilaksanakan dalam usulan rencana kerja dan anggaran pada tahun yang akan datang. d. Memberikan gambaran perihal organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut di atas, perlu dievaluasi keterangan / data yang tercantum pada buku usulan WP&B dan operational statistics.

14 III. D I S K U S I

15 Masukan untuk penyempurnaan evaluasi dan persetujuan WP&B :
Alur prosedur yang akan datang Check list kelengkapan untuk proses persetujuan usulan WP&B Data pendukung WP&B

16 DIAGRAM ALIR PERSETUJUAN WP&B TAHAP EKSPLORASI
DISKUSI TEKNIS MASING-MASING *) Koordinator *) Posting Cost CHECK LIST (1 Buku) DIVISI DAL FIN (2 buku) *) E V A L U S I K A D I V / N E S P L O R *) Surat Asli Jadwal Diskusi Sekretariat EKS. DIVISI EPT (1 buku) Subdin Komitmen Eksplorasi DISKUSI PARIPURNA D E P U T I R N C A DIVISI JIAN BANG (2 buku) Deputi Perencanaan Kadiv Kadin & Staf KPS / JOB / KKS Catatan : ~ Draft surat persetujuan ~ Evaluasi dari masing-masing Divisi / Dinas Hasil Diskusi : ~ Minutes of Meeting ~ Draft surat persetujuan diparaf oleh Kadin Eks. Reg 1/2/3, Kadiv DAL FIN dan Kadiv Eks D E P U T I F DIVIS OPS LAP (1 buku) DIVISI OPS FAS & KONST. PENUNJANG KPS/ JOB/ KKS LENGKAP SETUJU YA + TOTAL 14 BUKU DIVISI HUKUM (1 buku) DIVISI EKSTERNAL (1 buku) DIVISI PAM (1 buku) 2 hk DIVISI EKS (1 buku) TIDAK LENGKAP DIKEMBALIKAN STAF AHLI (1buku) 1 hk 5 hk KLARIFIKASI - JIKA ADA CATATAN

17 DIAGRAM ALIR PERSETUJUAN WP&B TAHAP EKSPLORASI
SEMUA BIDANG BPMIGAS KPS/ JOB/ KKS KONSEPTOR (SUBDIN KOMITMEN) NET SURAT KADIN EKS REG 1/2/3 DEPUTI PERENCANAAN KEPALA BPMIGAS SETUJU - KADIV EKS - KADIV DALFIN 5 hk 4 hk DITJEN MIGAS TOTAL WAKTU PERSETUJUAN WP&B : ± 17 HARI KERJA

18 DIAGRAM ALIR PERSETUJUAN ORIGINAL / REVISI WP&B
TAHAP PRODUKSI & SUDAH KOMERSIAL CHECK LIST (1 Buku) *) Koordinator *) Posting Cost DIV. DAL FIN (2 Buku) *) E V A L U S I K A D I V / N E S P L O T *) Surat Asli Subdin Reservoir & Produksi Eksploitasi DIV. OPS LAP (1 Buku) DIV OPS. FAS. KONS. OPS. PENUNJANG D E P U T I R N C A D E P U T I F KPS/ JOB/ KKS LENGKAP DIV. EKSTERNAL (1 Buku) YA + DIV. PMA (1 Buku) Total = 16 buku DIV. HUKUM (1 Buku) DIV. EKS (2 Buku) DIV. JIAN BANG (2 Buku) DIV. EPT (2 Buku) TIDAK LENGKAP DIKEMBALIKAN STAF AHLI (1 Buku) 1 hk 5 hk

19 DIAGRAM ALIR PERSETUJUAN ORIGINAL / REVISI WP&B
TAHAP PRODUKSI & SUDAH KOMERSIAL Jadwal Rapat Sekretariat EPT. RAPAT TEKNIS WP&B KEPALA DIVISI KADIN (Reg. 1/2/3) STAF AHLI KPS / JOB / KKS Catatan : ~ Draft surat persetujuan ~ Evaluasi dari masing-masing Divisi/Dinas Hasil Diskusi : ~ Minutes of Meeting ~ Draft surat persetujuan diparaf oleh Kadin EPT. Reg 1/2/3, Kadiv DAL FIN dan Kadiv EPT Klarifikasi finansial oleh PDA Klarifikasi ke KPS/JOB/KKS RAPAT MANAGEMENT DEPUTI KADIV KADIN KPS/JOB/KKS K ON S E P T OR EVALUASI Setuju Catatan Khusus Manajemen (5 HK) (1 HK)

20 DIAGRAM ALIR PERSETUJUAN ORIGINAL / REVISI WP&B
TAHAP PRODUKSI & SUDAH KOMERSIAL SEMUA BIDANG BPMIGAS KEPALA BPMIGAS KONSEPTOR Evaluasi Net Surat KADIN EPT REG1/2/3 - KADIV EPT - KADIV EKS - KADIV DAL FIN KPS/ JOB/ KKS SUBDIN RES. PROD REG 1/2/3 DEPUTI PERENCANAAN 6 HK 4 HK DITJEN.MIGAS Total waktu proses persetujuan WP&B : ± 22 hari

21 DEPUTI PERENCANAAN DAN DEPUTI FINANSIAL EKONOMI & PEMASARAN
Buku WP&B disampaikan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir (awal Oktober) sesuai dengan Ketentuan PSC. Revisi WP&B disampaikan pada 6 bulan sebelum tahun anggran berakhir. Surat Asli dari KPS/JOB/KKS ditujukan ke BPMIGAS dengan Attn./u.p. kepada Deputi Perencanaan dan Deputi Finansial Ekonomi & Pemasaran. Buku dan Data Pendukung WP&B diserahkan ke Subdin Komitmen Divisi Eksplorasi.

22 SUBDIN KOMITMEN DIVISI EKSPLOITASI (1 Hari Kerja)
Menerima dan melakukan ‘check list’ kelengkapan data sesuai dengan keperluan evaluasi WP&B, seperti : Surat dari KPS/JOB/KKS di tandatangani oleh Pimpinan tertinggi di Wilayah Kerja/Blok KPS/JOB/KKS. Surat pengantar dengan tanggal surat sama dengan saat dikirim ke BPMIGAS. Buku WP&B (Budget Schedule), Report Table & Bahan Presentasi sebanyak 14 copy. Form Kegiatan dan Finansial, Komitmen Eksplorasi dan Time Schedule (Form BPMIGAS) sebanyak 14 copy. Mencantumkan nama ‘contact person’ untuk memudahkan komunikasi. Data lengkap, diterima di Subdin Komitmen Divisi Eksploitasi. Data tidak Lengkap, dikembalikan ke KPS/JOB/KKS melalui surat pengembalian. Buku WP&B dan data pendukung langsung di distribusikan ke Bagian terkait.

23 BAGIAN TERKAIT (5 Hari Kerja)
Buku WP&B dan data pendukung dikirim ke Divisi terkait dan staf Ahli. Diskusi Teknis di masing-masing Divisi atau Dinas dapat bersama KPS/JOB/KKS dan Staf Ahli. ‘Posting Cost’ (Divisi Pengendalian Finansial). Divisi terkait wajib membuat evaluasi (sesuai dengan PORSI masing–masing serta masukan dari staf Ahli yang dapat dipertanggungjawabkan), untuk dibawa ke Diskusi Paripurna. Evaluasi akan didiskusikan di dakam Diskusi Paripurna

24 DISKUSI PARIPURNA (2 Hari Kerja)
Rapat dikoordinir oleh Divisi Eksplorasi. Surat undangan rapat ke KPS/JOB/KKS dibuat standar dan dilakukan ‘reservation’ peserta rapat dari KPS/JOB/KKS. Rapat dipimpin oleh Deputi Perencanaan. Rapat dihadiri oleh : ~ BPMIGAS Ka.Divisi, Ka.Dinas dan staff ~ KPS/JOB/KKS -- Pimpinan tertinggi di Wilayah Kerja KPS/JOB/KKS (President/General Manager) dan staff. Diskusi detil, teknis dan finansial (setiap Dinas sudah mempersiapkan evaluasi untuk diskusi). Draft surat persetujuan sudah disiapkan oleh konseptor (Subdin Komitmen) dengan kolom paraf Kadin Eks Reg. 1/2/3, Kadiv DALFIN dan Kadiv EKS. Hasil diskusi : ~ WP&B disetujui, Draft surat persetujuan diparaf Kadin Eks Reg. 1/2/3, kadiv DALFIN dan Kadiv Eks dan dilanjutkan ke Konseptor (Subdin Komitmen) untuk proses persetujuan (Net Surat) ~ Minutes of Meeting (MOM) dipersiapkan oleh notulis KPS/JOB/KKS dan diselesaikan pada saat diskusi serta ditandatangani oleh KPS/JOB/KKS & Pemimpin diskusi. ~ WP&B yang perlu di klarifikasi dengan KPS/JOB/KKS. Evaluasi divisi terkait, draft surat persetujuan dan MOM dilanjutkan ke konseptor (Subdin Komitmen) untuk proses persetujuan.

25 FINALISASI (9 Hari Kerja)
Net surat persetujuan dipersiapkan oleh Konseptor (Subdin Komitmen Region 1/2/3) dan diketahui oleh Kadin Eksplorasi Region 1/2/3. Paraf Kadiv Eksplorasi dan Kadiv Pengendalian Finansial Paraf Deputi Perencanaan Ditandatangani Kepala BPMIGAS. Surat persetujuan disampaikan ke KPS/JOB/KKS. Tembusan ke Semua Bidang BPMIGAS dan Ditjen Migas.

26 DEPUTI PERENCANAAN DAN DEPUTI FINANSIAL EKONOMI & PEMASARAN
Buku WP&B disampaikan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir (awal Oktober) sesuai dengan Ketentuan PSC. Revisi WP&B disampaikan pada 6 bulan sebelum tahun anggran berakhir. Surat Asli dari KPS/JOB/KKS ditujukan ke BPMIGAS dengan Attn./u.p. kepada Deputi Perencanaan dan Deputi Finansial Ekonomi & Pemasaran. Buku dan Data Pendukung WP&B diserahkan ke Subdin Reservoir & Produksi Divisi Eksploitasi.

27 SUBDIN RESERVOIR & PRODUKSI DIVISI EKSPLOITASI ( 1 HARI KERJA )
Menerima dan melakukan ‘check list’ kelengkapan data sesuai dengan keperluan evaluasi WP&B. Seperti : Surat dari KPS/JOB/KKS di tandatangani oleh Pimpinan tertinggi di Wilayah Kerja/Blok KPS/JOB/KKS. Surat pengantar dengan tanggal surat minimal sama dengan saat dikirim ke BPMIGAS. Buku WP&B ( Budget Schedulle), Report Table, Bahan Presentasi dan Form Kegiatan dan Financial (dibuat oleh BPMIGAS) sebanyak 16 copy Mencantumkan nama ‘contact person’ untuk memudahkan komunikasi. Data Lengkap, diterima Subdin Resevoir & Produksi di Divisi Eksploitasi. Data tidak lengkap, dikembalikan ke KPS/JOB/KKS melalui surat pengembalian. Buku WP&B, data pendukung langsung di distribusikan ke Bagian terkait.

28 BAGIAN TERKAIT ( 5 Hari Kerja )
Buku WP&B dan data pendukung di kirim ke Divisi terkait dan staf Ahli. Divisi terkait wajib membuat evaluasi (sesuai dengan PORSI masing–masing serta masukan dari staf Ahli yang dapat dipertanggungjawabkan), untuk dibawa ke Rapat Teknis. Diskusi teknis di masing-masing Divisi / Dinas dapat besama KPS/JOB/KKS. “Posting cost” (Divisi Pengendalian Finansial). Evaluasi akan didiskusikan di dalam rapat Teknis WP&B (rapat pre WP&B).

29 RAPAT TEKNIS / PRE-WP&B ( 5 Hari Kerja )
Rapat di koordinasi oleh Divisi Eksploitasi. Rapat dilakukan secara paralel : Region -1/2/3. Peserta rapat terdiri dari : BPMIGAS : Kepala Divisi dan staff serta staf Ahli KPS/JOB/KKS : Vice President/ Senior Manager dan staff. Setiap Dinas sudah mempersiapkan evaluasi untuk didiskusikan. Draft surat persetujuan sudah disiapkan oleh konseptor (SubDin Res & Prod - EPT). Diskusi secara : detail, teknis - operasi dan financial. Surat undangan rapat ke KPS/JOB/KKS dibuat standart dan dilakukan “reservation” peserta rapat dari KPS/JOB/KKS.

30 RAPAT TEKNIS / PRE-WP&B ( .. lanjutan )
Hasil Rapat : WP&B yang perlu di klarifikasi dengan KPS/JOB/KKS. Ada catatan dan memerlukan keputusan Manajemen, akan dibahas dalam rapat Manajemen. WP&B disetujui, draft surat persetujuan di paraf Kadin terkait dan dilanjutkan ke Konseptor untuk proses persetujuan (net surat), dipresentasikan dalam Rapat Manajemen. ‘Minutes of Meeting’ (MOM) dipersiapkan oleh notulis KPS/JOB/KKS, diselesaikan pada saat diskusi serta ditandatangani oleh KPS/JOB/KKS & Pemimpin rapat.

31 RAPAT MANAGEMENT ( 1 Hari Kerja )
Rapat : KPS/JOB/KKS Produksi dan sudah Komersial. Rapat dikoordinir oleh Divisi Eksploitasi. Rapat dipimpin oleh Deputi Perencanaan. Rapat dihadiri oleh : BPMIGAS Ka.Divisi, Ka.Dinas dan staff KPS/JOB/KKS Pimpinan tertinggi di Wilayah Kerja KPS/JOB/KKS (President/General Manager) dan staff. Surat undangan rapat ke KPS/JOB/KKS dibuat standart dan dilakukan “reservation” peserta rapat dari KPS/JOB/KKS.

32 RAPAT MANAGEMENT ( 1 Hari Kerja ) …. Lanjutan
Agenda Rapat : High Light 5 tahun ke belakang Current year (current outlook sampai dengan Desember) Proposed tahun kedepan. Grand Strategy 3 – 5 tahun kedepan. Membahas WP&B yang masih memerlukan klarifikasi dan keputusan Management. Presentasi WP&B yang sudah diterima di BPMIGAS. Dihasilkan keputusan disetujui atau tidak disetujui. Evaluasi, draft surat persetujuan dan MOM dilanjutkan ke konseptor untuk proses persetujuan.

33 FINALISASI ( 10 Hari Kerja )
Net surat persetujuan disiapkan oleh konseptor (Sub Din Res & Prod - EPT Region 1/2/3) dan diketahui oleh Ka.Dinas EPT Region - 1/2/3. Paraf Ka.Div. EPT; Ka.Div EKS; Ka,Div Pengendalian Finansial. Paraf Deputi Perencanaan. Ditandatangani oleh Ka. BPMIGAS. Disampaikan ke KPS/JOB/KKS. Tembusan ke semua Bidang BPMIGAS dan Ditjen Migas.

34 CHECK LIST EKSPLORASI & EKSPLOITASI
Ada Tidak Surat Pengantar : Asli : Attn./U.P. Deputi Perencanaan Dan Deputi Finansial Ekonomi & Pemasaran. Copy : Divisi Eksplorasi & Eksploitasi. Tanggal Surat KPS/JOB/KKS Sesuai Dengan Tanggal Pengiriman. Untuk JOB Pertamina - …….. (Mitra) Harus Melampirkan Persetujuan Pertamina (Opcom). Buku WP&B : Budget Schedule 1 S/D 17 (Lengkap) Eksplorasi : 14 Buku Eksploitasi : 16 Buku Reportable : 1 S/D 12 (Isi Lengkap)

35 Eksplorasi : 14 Copy (3 Copy Berwarna)
6. Bahan Presentasi : Eksplorasi : 14 Copy (3 Copy Berwarna) Eksploitasi : 16 Copy (3 Copy Berwarna) Form Evaluasi WP&B Eksplorasi & Eksploitasi : Budget (Original / Revisi) Vs Current Outlook (Tahun Berjalan) Usulan Budget (Original) Original Budget Vs Revisi (Revisi) Komitmen Eksplorasi Time Schedule Kegiatan Grand Strategy Tahun Ke Depan Justifikasi Yang Mendukung Item di Atas Ada Tidak

36 PRODUCTION SHARING CONTRACT FINANCIAL BUDGET AND REPORTING PROCEDURES MANUAL
REPORT TABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finansial Status Report Lifting Entitlement Expenditures Summary Operational Statistics For Cost Analysis Operational Statistics For Exploration Operational Statistics For Development Capital Budget Operational Statistics For Reserve Analysis Operating Expense Operational Statistics For Manpower Operational Statistics For Production Operation Operational Statistics For Expatriate Personnel Analysis

37 WP&B KPS/JOB/KKS VS CURRENT OUTLOOK TAHAP EKSPLORASI & PRE DEVELOPMENT
KPS/JOB/KKS (Operator) : Wilayah Kerja : Tgl Efektif Kontrak : KEGIATAN EKSPLORASI BUDGET AWAL REVISI (US$) (US$) REALISASI/ CURR. OUTLOOK (US$) OVER/ (UNDER) ( % ) KETERANGAN SURVEI SEISMIK 2D/3D ……… Km PEMBORAN SMR EKS. ……... Wildcat ……... Delineasi (Hasil Tes) STUDI G&G Jenis Studi & Implementasi ADM. EKSPLORASI PRE DEVELOPMENT Pendukung POD FASILITAS PRODUKSI Project ADM. UMUM (G&A) TOTAL ANGGARAN

38 USULAN WP&B KPS/JOB/KKS TAHAP EKSPLORASI & PRE DEVELOPMENT
TOTAL ANGGARAN ADMINISTRASI UMUM (G&A) Project FASILITAS PRODUKSI Pendukung POD PRE DEVELOPMENT ADMINISTRASI EKSPLORASI Implementasi Jenis Studi STUDI G&G ………….. Wildcat ………….. Delineasi PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI ………….. Km - SURVEI SEISMIK 2D/3D - REPROCESSING 2D/3D - SURVEI LAINNYA KETERANGAN SUMBERDAYA BUDGET (US$) KEGIATAN EKSPLORASI USULAN WP&B KPS/JOB/KKS TAHAP EKSPLORASI & PRE DEVELOPMENT KPS/JOB/KKS (Operator) : Wilayah Kerja : Tgl Efektif Kontrak :

39 WP&B ORIGINAL VS REVISI TAHAP EKSPLORASI & PRE DEVELOPMENT
KPS/JOB/KKS (Operator) : Wilayah Kerja : Tgl Efektif Kontrak : KEGIATAN EKSPLORASI BUDGET ORIGINAL (US$) BUDGET REVISI (US$) OVER/ (UNDER) ( % ) KETERANGAN SURVEI SEISMIK 2D/3D ……… Km PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI ……... Wildcat ……... Delineasi STUDI G&G Jenis Studi ADMINISTRASI EKSPLORASI PRE DEVELOPMENT Pendukung POD FASILITAS PRODUKSI Project ADMINISTRASI UMUM (G&A) TOTAL ANGGARAN

40 FORM KOMITMEN EKSPLORASI KPS/JOB/KKS TAHAP EKSPLORASI
KPS/JOB/KKS (Operator) : Wilayah Kerja : Tgl Efektif Kontrak : KONTRAK TAHUN KE KOMITMEN PSC REALISASI UNDER / OVER (US$) REMARK / JUSTIFIKASI (PADA HALAMAN TERSENDIRI) KEGIATAN BIAYA (US$) KUMULATIF (US$) KEGIATAN BIAYA (US$) KUMULATIF (US$) I II III IV V VI VII VIII IX X

41 TIME SCHEDULE KEGIATAN EKSPLORASI KPS/JOB/KKS
KPS/JOB/KKS (Operator) : Wilayah Kerja : Tgl Efektif Kontrak : KEGIATAN EKSPLORASI QTR 1 QTR 2 QTR 3 QTR 4 J F M A M J J A S O N D 1. SURVEI SEISMIK 2D/3D 2. REPROCESSING 2D/3D 3. SURVEI LAINNYA 4. PEMBORAN EKSPLORASI 5. STUDI GEOLOGI 6. STUDI GEOFISIKA

42 FORM ORIGINAL WP&B KPS/JOB/KKS EKSPLORASI, PRODUKSI & SUDAH KOMERSIAL
KPS/JOB/KKS (Operator) : Wilayah Kerja : Tgl Efektif Kontrak : DISCRIPTION 2003 (ORI/REV) 2004 REMARK/JUSTIFICATION ACTIVITY (MUS $) ACTIVITY (MUS $) (Pada halaman tersendIri) EXPLORATION - SEISMIC : 3D Km 2D Km2 - SURVEI GEOLOGI - DRILLING Well - STUDY G&G - ADMINISTRASI EKSPLORASI Lokasi, area / luas & Panjang lintasan JENIS SURVEI & LOKASI Field / nama sumur Drilling Schedule Jenis Study 2. DEVELOPMENT - DRILLING Well Field / nama sumur Drilling Schedule 3. PRODUCTION FACILITIES (Breakdown Capital Production) - PROJECT Project Yang diusulkan Local Product 4. PRODUCTION OPERATION (Breakdown Production Expences) Aktivitas produksi yang mendukung tercapainya target 5. GENERAL ADMINISTRATION Aktivitas umum yang mendukung Pengoperasian di WKP TOTAL TOTAL

43 FORM REVISI WP&B KPS/JOB/KKS EKSPLORASI, PRODUKSI & SUDAH KOMERSIAL
KPS/JOB/KKS (Operator) : Wilayah Kerja : DISCRIPTION ORIGINAL REVISI REMARK/JUSTIFICATION ACTIVITY (MUS $) ACTIVITY (MUS $) (Pada halaman tersendIri) EXPLORATION - SEISMIC : 3D Km 2D Km2 - SURVEI GEOLOGI - DRILLING Well - STUDY G&G - ADMINISTRASI EKSPLORASI Lokasi, area / luas & Panjang lintasan Jenis Survei dan Lokasi Field / nama sumur Drilling Schedule Jenis Study 2. DEVELOPMENT - DRILLING Well Field / nama sumur Drilling Schedule 3. PRODUCTION FACILITIES (Breakdown Capital Production) - PROJECT Project Yang diusulkan Local Product 4. PRODUCTION OPERATION (Breakdown Production Expences) Aktivitas produksi yang mendukung tercapainya target 5. GENERAL ADMINISTRATION Aktivitas umum yang mendukung Pengoperasian di WKP TOTAL TOTAL

44 WP&B (ORIGINAL/REVISI) VS CURRENT OUTLOOK
KPS/JOB/KKS EKSPLORASI, PRODUKSI & SUDAH KOMERSIAL KPS/JOB/KKS (Operator) : Wilayah Kerja : DISCRIPTION ORIGINAL/REVISI CURRENT OUTLOOK KETERANGAN ACTIVITY (MUS $) ACTIVITY (MUS $) (Pada halaman tersendIri) EXPLORATION - SEISMIC : 3D Km 2D Km2 - SURVEI GEOLOGI - DRILLING Well - STUDY G&G - ADMINISTRASI EKSPLORASI Lokasi, area / luas & Panjang lintasan Jenis Survei dan Lokasi Field / nama sumur Drilling Schedule Jenis Study 2. DEVELOPMENT - DRILLING Well Field / nama sumur Drilling Schedule 3. PRODUCTION FACILITIES (Breakdown Capital Production) - PROJECT Project Yang diusulkan Local Product 4. PRODUCTION OPERATION (Breakdown Production Expences) Aktivitas produksi yang mendukung tercapainya target 5. GENERAL ADMINISTRATION Aktivitas umum yang mendukung Pengoperasian di WKP TOTAL TOTAL

45 FORM FINANSIAL STATUS :
WP&B ORIGINAL WP&B REVISI WP&B MONITORING KW. II BUDGET vs CURRENT OUTLOOK

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 DATA PENDUKUNG EVALUASI YANG DISERAHKAN KE BPMIGAS DALAM BENTUK REPORT
INTRODUCTION EXPLORATION ACTIVITIES 2D /3D Acquisitions Process / Reprocessing 2D / 3D Interpretation / Re-interpretation 2D / 3D Seismic & Geology Characterization Geology Modeling Exploration / Wildcat / Delineation Drilling Time Schedule and Costing

56 EXPLOITATION / DEVELOPMENT ACTIVITIES
Reservoir Development Activity Rock & Fluid Property Characterization Reservoir Characterization Reservoir Modeling Numerical Reservoir Simulation Conventional Reservoir Analysis Pressure Surveys Production Logs Injection Profile Tracer Surveys Time Schedule and Costing

57 Drilling / Work Over / Well Services
Land Acquisition Farm Land Forestry Land Time Schedule and Costing Drilling Activities Infill Drilling Wells Appraisal Wells Side Track Well / Twin Wells Work Over Activities Change of Layer / Perforation Depth Remedial Cementing Job Coning Problem Sand Problem Work Services Change of Artificial Lift Equipment in the Subsurface or Surface Change of Surface (Valve, Choke, Manifold, Headers, etc.) Drilling/Work Over/Well Services Time Schedule and Costing

58 Production Development Activities
FEED Design / Analysis (Conceptual Study) Detail EPC for Tender (Surface Facility) Design Artificial Lift & Analysis Detail Design of Transportation Line of Oil & Gas to the Sales Point HSE Conceptual Study (AMDAL) Plan of Procurement for Production Equipments Time Schedule and Costing Production and Injection Forecast Comparison POD, Current Prod vs Future Prod of Oil & Gas Comparison Current Injection vs Future Injection Comparison Current Injection Cost vs Future Injection Cost

59 MAN POWER STRENGTH MAPS TO SUPPORT ABOVE ACTIVITIES
Group of National Expatriate Contract Labor Training National to Develop Skill and Professionalism with an Associated Cost Community Development Program

60 ECONOMIC ANALYSIS POD Economic Analysis Current Economic Analysis Future Economic Analysis FINANCIAL ACTIVITIES Breakdown Budget Summary Comparison between Summary of Current Budget vs Future Budget Budget Schedule CONCLUSION & RECOMMENDATION