Hasil Audit Kinerja BOS Kementerian Agama Prov Jatim TA 2010

Presentasi berjudul: "Hasil Audit Kinerja BOS Kementerian Agama Prov Jatim TA 2010"— Transcript presentasi:

1 Hasil Audit Kinerja BOS Kementerian Agama Prov Jatim TA 2010

2 Sampling 4 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota (10,53%)
127 Madrasah/PPS

3 Skor kinerja Skor total 84,47 (berhasil) Terdiri dari:
Tepat Sasaran 97,86 (sangat berhasil) Tepat Jumlah 94,61 (berhasil) Tepat Waktu 37,55 (tidak berhasil) Tepat Guna 98,97 (sangat berhasil) Tepat Administrasi 95,29 (sangat berhasil)

4 Skor per kabupaten/kota
Kabupaten Jember 79,11 (Berhasil) Kabupaten Mojokerto 85,46 (Berhasil) Kabupaten Lumajang 86,30 (Berhasil) Kota Pasuruna 87,00 (Berhasil)

5 Hambatan kinerja Perubahan mekanisme pencairan BOS
Kelalaian Tim Manajemen BOS Madrasah/PPS dalam melaksanakan tugas pendataan siswa, penyampaian data base siswa, penggunaan dana, pembukuan, dan pelaporan. Kelalaian Tim Manajemen BOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dalam melakukan tugas monitoring, pengawasan dan pembinaan. Buku Panduan BOS Kementerian Agama tahun 2010 terlambat diterima yaitu bulan Juni 2010.

6 Permasalahan yang dijumpai:
Terdapat Pemungutan Biaya Sekolah Kepada Siswa Miskin. Terdapat Kelebihan Penyaluran Dana BOS Terdapat Alokasi/Anggaran Dana BOS Kurang Dari Jumlah Riil Siswa. Terdapat Pencairan dan Penyaluran Dana BOS Ke Madrasah/PPS Swasta Terlambat. Terdapat Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Tidak Benar

7 Lanjutan…. Terdapat penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOS Prosedur Pengadaan Barang/Jasa oleh Madrasah Belum Sesuai Ketentuan Terdapat kelebihan pembayaran Terdapat PPh Pasal 21 Belum Dipungut dan Disetorkan Ke Kas Negara Terdapat Administrasi Pengelolaan Dana BOS di Madrasah/PPS Kurang Tertib. Terdapat Pengadaan Buku Sumber Dana BOS Menjadi Milik Siswa.

8 Terima kasih