Aplikasi rkakl 2011.

Presentasi berjudul: "Aplikasi rkakl 2011."— Transcript presentasi:

1 Aplikasi rkakl 2011

2 Faktor perubahan aplikasi
Aplikasi rkakl 2011 Kebijakan sistem penganggaran (Juknis Penyusunan RKAKL)  Perubahan sistem Kebijakan pada APBN baik oleh Pemerintah maupun DPR (stimulus fiskal)  Contoh Kebutuhan Informasi kepada pimpinan (MDG’s, dll)  kebutuhan pimpinan Perubahan Data Referensi (Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan, dll)  kebutuhan K/L Pengembangan Aplikasi (dari berbagai masukan, termasuk dari K/L) Perbaikan Aplikasi  peningkatan kinerja aplikasi / TI

3 5 Kelompok Data Dalam RKAKL
Total Anggaran K/L; Total Anggaran per Sasaran Strategis; Total Anggaran per Program; Rincian Jenis Belanja per Program; Prakiraan Maju per Program; Rincian Anggaran per Kegiatan; Rincian Jenis Belanja per Kegiatan; Prakiraan Maju per Kegiatan; Total anggaran mnrt Fungsi/Subfungsi; Total anggaran mnt Prioritas/Fokus. Visi dan Misi K/L; Sasaran Strategis K/L; Kode dan Uraian Program; Uraian Outcome Program; Indikator Kinerja Utama Program; Kode dan Uraian Kegiatan; Uraian Output Kegiatan; Target/volume Output; Indikator Kinerja Kegiatan. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis; Strategi Pencapaian Outcome; Penjelasan perubahan target Pendapatan; Penjelasan perubahan anggaran per Kegiatan; Penjelasan jumlah Satker per Eselon I. Identitas Rencana Kinerja Belanja Pendapatan Narasi Kode dan Nama K/L; Kode dan Nama Eselon I; Kode dan Nama Satker; Kode Lokasi (Provinsi dan Kab/Kota); Kode Kewenangan. Lama Total Pendapatan K/L; Total Pendapatan per Program; Rincian Pendapatan per Program; Pendapatan per Kegiatan; Rincian Pendapatan per Kegiatan. Baru

4 Struktur Anggaran K/L Visi dan Misi Sasaran Strategis
Narasi Sasaran Strategis Misi Program Outcome Indikator Kinerja Utama Narasi Program Unit Organisasi Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Narasi Kegiatan Output Volume Output Satuan Kerja Sub Output Komponen Sub Komponen Akun Pendapatan Akun Belanja dan Detil

5 Tabel Kewenangan User No. Struktur Data KL/Eselon I Satker 1.
Departemen/KL Visi, Misi dan Sasaran Strategis 2. Unit Organisasi Misi 3. Program Outcome dan Indikator Kinerja Utama 4. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 5. Output Jenis dan Satuan Volume output 6. Sub Output - 7. Komponen KPJM 8. Sub Komponen 9. Akun dan Detil DAFT

6 Perbandingan RKAKL 2010 dengan RKAKL 2011
No. Level Nama RKAKL 2010 RKAKL 2011 1. Kementerian Sasaran Strategis 2. Unit Organisasi Misi 3. Program Sasaran Program Outcome dan Indikator Kinerja Utama Terikat pada Fungsi dan Sub Fungsi tertentu Tidak Terikat pada Fungsi dan Sub Fungsi Tertentu 4. Kegiatan Tidak Ada Indikator Kinerja Kegiatan 5. Output Hanya 1 Lebih dari 1 6. Sub Output - 7. Komponen Sub Kegiatan 8. Sub Komponen Group Akun 9. Akun dan Detil DRAFT

7 Formulir RKAKL Formulir RKAKL Formulir 1 Rencana Pencapaian Sasaran Strategis Formulir 2 Rencana Pencapaian Hasil (Outcome) Formulir 3 Rincian Biaya Keluaran menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana

8 Formulir RKA-KL dan Informasinya
Sasaran Strategis K/L. Program – Program dlm 1 K/L. Outcome masing-masing Program. Indikator Kinerja Utama Program. Pendapatan K/L. Prakiraan Maju per Program (Forward Estimate). FORMULIR 1 Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada Kementerian Negara/Lembaga (Outcome K/L) Program Eselon I. Rincian Kegiatan dlm 1 Program. Output per Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan. Pendapatan per Program. Prakiraan Maju per Kegiatan (Forward Estimate). FORMULIR 2 Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi (Outcome Eselon I) FORMULIR 3 Rincian Biaya Keluaran Menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana per Unit Organisasi (Eselon I) Rincian biaya per Kegiatan dan Output menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja (2 digit), dan Sumber Dana. Indikator Keluaran.

9 Formulir Aplikasi rkakl 2011
2010 2011 Formulir Aplikasi rkakl 2011 Formulir level Unit Eselon I : Form 2.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4 Formulir level K/L : Form 3.1/ 3.2/ 3.3/ 3.4 Formulir 1 Formulir 2 Formulir 3 Formulir level Satuan kerja : Form 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4/ 1.5 Kertas kerja A/B/C/D

10 KERTAS KERJA A KERTAS KERJA B
Rencana Kinerja per satker KERTAS KERJA A Rencana Kinerja Satuan Kerja Kertas kerja Rincian belanja per satker sampai dengan detil KERTAS KERJA B Rincian Belanja Satuan Kerja Target pendapatan per satker sampai dengan akun KERTAS KERJA C Target Pendapatan Satuan Kerja Prakiranan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan Kerja KERTAS KERJA D Prakiraan maju belanja dan target pendapatan per satker sampai dengan Kegiatan

11 Integrasi Aplikasi rkakl 2011
Database DJA Aplikasi RKAKL 2011 Aplikasi TRPNBP 2011 Aplikasi SBK 2010 Aplikasi SB 2011

12 Help Desk Aplikasi RKAKL DJA
Subdit. Teknologi Informasi Penganggaran Telp Intern : 8120 Telp Ektern: , Milis : Cara bergabung ke milis: kirim kosong ke : Website :

13 Kementerian – Unit Eselon I
RKAKL 2011 Kementerian – Unit Eselon I Program Kegiatan Output S B K – T B K S B K – I B K Sub Output Optional Komponen Sub Komponen Optional Akun Detil S B U

14 TERIMA KASIH Direktorat jenderal anggaran
Direktorat sistem penganggaran Subdit. Teknologi informasi penganggaran TERIMA KASIH