REALISASI PENYERAPAN DANA SEMESTER I 2013

Presentasi berjudul: "REALISASI PENYERAPAN DANA SEMESTER I 2013"— Transcript presentasi:

1 REALISASI PENYERAPAN DANA SEMESTER I 2013
BY. ROLAN S. PAKPAHAN, SKM

2 A. Jumlah SPM yang diterbitkan

3 B. PENYERAPAN DANA BULANAN

4 B. PENYERAPAN DANA BULANAN

5 C. PERSENTASE PENYERAPAN

6 D. Realisasi Per Out Put

7 E. Realisasi SEKSI dan TU

8 E. Persentase Realisasi SEKSI dan TU

9 F. REALISASI KEGIATAN KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
PAGU REAL PERSEN Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 29,54 Dokumen perencanaan dan anggaran 011 Penyusunan anggaran dan Perencanaan 521211 Belanja Bahan 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 8,28 Dokumen evaluasi dan pelaporan 015 BIMTEK KETATAUSAHAAN KE WILKER PELABUHAN LAUT, BANDARA DAN PLBD 57,32 Laporan keuangan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah 24, 012 KOnsultasi dan Rekonsiliasi ke KPPN 524113 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32,40

10 F. REALISASI KEGIATAN KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
PAGU REAL PERSEN Target dan pagu PNBP 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 12,54 Laporan aset negara (BMN) 012 Laporan Aset Milik Negara ( BMN ) 49,30 Jumlah SDM yang diBINA Pendidikan dan pelatihan PIM IV 20,31 013 Sertifikasi Keahlian Barang Jasa 014 Diklat Kekarantinaan 25,04 015 Pertemuan Kepala KKP Dalam Rangka Diklat Karantina 016 Pertemuan teknis Pengendalian Karantina Dan Risiko Lingkungan dalam rangka diklat Karantina

11 F. REALISASI KEGIATAN KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
PAGU REAL PERSEN Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 013 Konsultasi Ke Pusat 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 42,28 Gedung dan Bangunan 012 Pengadaan tanah 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 531111 Belanja Modal Tanah Pembangunan Pagar Kantor KKP KELAS III KUPANG 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16,51 Perangkat Pengolahan data dan Komunikasi Pengadaan Laptop Dan Printer

12 KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN Dokumen Port Health Clearance #DIV/0! 012 Pemeriksaan Sanitasi Kapal/Pesawat dan dokumennya   B PEMERIKSAAN PESAWAT DAN DOKUMEN LAINYA   C PEMERIKSAAN OMKA   Dokumen ICV 011 PELAYANAN KESEHATAN HAJI A PEMERIKSAAN SAMPEL MAKANAN DI ASRAMA HAJI   PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI   FOGING   D PENDAMPINGAN LEGALISASI DOKUMEN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI [ ICV ]  

13 KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063,053 Luas Wilayah Bebas Vektor #DIV/0! 011 PENGENDALIAN NYAMUK DEWASA A FOGGING 524113 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 28,125 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24,20 012 SURVEY JENTIK DAN LARVASIDA 521211 Belanja Bahan 521219 13,65 013 PENGAWASAN TIKUS DAN PINJAL   Cakupan tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan   INSPEKSI SANITASI TTU DAN PENGAMBILAN SAMPEL MAKANAN   Pengawasan Sanitasi Rumah Makan  

14 KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN Laporan pengendalian lalat dan kecoa 011 Pengamatan lalat dan kecoak   012 Pengendalian Kecoak   Laporan Pengawasan air bersih di pelabuhan Pengawasan Kualitas Air minum dan Air bersih A Pengambilan Sampel air B Pengawasan Kualitas air 7.02

15 KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 011 Pengukuran Kualitas Udara 521211 Belanja Bahan 524113 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 012 Pengukuran Kebisingan di Pelabuhan dan Bandara Pelayanan Kesehatan pada situasi Matra Pengendalian Kekarantinaan & PRL di Pantai Tedys Bar   013 Pelayanan Kesehatan Food Poison Di Pulau Komodo  

16 KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN Pengendalian Risiko Lingkungan #DIV/0! Sosialisasi Pelabuhan Sehat Bagi Masyarakat Pelabuhan 012 Sosialisasi Pelabuhan sehat Bagi Masyarakat Pelabuhan 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0,000 013 MINI LOKAKARIA PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU 521213 Honor Output Kegiatan 522141 Belanja Sewa 524119 Belanja Perjalanan Lainnya Kendaraan Bermotor Pengadaan Kendaraan Operasional KKP Kelas III Kupang Kendaraan Operasional KKP Kelas III Kupang 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40,838 Surveilens epidemiologi SE Penyakit Tidak Menular 014 SE Kesehatan Jemaah Haji 521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

17 KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN Layanan Perkantoran 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan A 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 44,433 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.000 19.205 50,539 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 43,972 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 47,408 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 84,092 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 38,893 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 15,531 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 82,942 511129 Belanja Uang Makan PNS 31,576 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 45,519 512211 Belanja uang lembur KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN Pengendalian Risiko Lingkungan #DIV/0! Sosialisasi Pelabuhan Sehat Bagi Masyarakat Pelabuhan 012 Sosialisasi Pelabuhan sehat Bagi Masyarakat Pelabuhan   013 MINI LOKAKARIA PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU   Kendaraan Bermotor Kendaraan Operasional KKP Kelas III Kupang 40,83 Surveilens epidemiologi 014 SE Kesehatan Jemaah Haji

18 KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN Layanan Perkantoran 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran #DIV/0! A Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah daya Tahan Tubuh 33,586 B Poliklinik dan obat - obatan termasuk honorarium tenaga dokter dan perawat 0,000 C Pengadaan pakaian Dinas Pegawai 100,000 D Pengadaan pakaian Dinas Tenaga honorer Satpam, Cleaning service dan Perawat 51,163 E Pertemuan, jamuan Delegasi dan Tamu 25,229 F Pembuatan Pas Bandara dan Tanda Pengenal Pegawai 83,877 G Perawatan Gedunjg Kantor 1,723 H Pemeliharaan Sarana Kantor 29,338 I Pemeliharaan Peralatan Fungsional J Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2 26,874 K Perawatan Kendaraan bermotor roda 4 26,621 L Langganan daya dan jasa 522111 Belanja Langganan Listrik 38,970 522112 Belanja Langganan Telepon 23,502 522113 Belanja Langganan Air 10,359 M Jasa Keamanan, sopir, cleaning service dan tenaga administrasi,Perawat,PR 41,921 N Keperluan sehari hari perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,786 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin O Pengiriman surat - surat dinas 5,295 P Sewa Tanah untuk Gedung Kantor Q Langganan Telkomvision

19 KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN R HONOR PENGELOLA ANGGARAN #DIV/0! 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 0,000 - Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 41,667 - Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] - Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] - Pejabat Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN] - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa [3 ORG x 12 BLN] 13,889 - Panitia Penerimaan Barang dan jasa [3 ORG x 20 PKT] 8,333 - Pengelola SAKPA [2 ORG x 12 BLN] - Pengelola SIMAK BMN [2 ORG x 12 BLN] - Bendahara Penerima PNBP [1 ORG x 12 BLN] - Pengelola SIM Kespel [2 ORG x 10 BLN] - Staf Sekretariat [3 ORG x 12 BLN] - Pengelola SIM Kepegawaian [2 ORG x 10 BLN] - Pengelola PNBP [2 ORG x 12 BLN] Output Cadangan 011 Efisiensi penelaahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

20 G. KESIMPULAN DAN SARAN Realisasi penyerapan dana semester I pada KKP Kelas III Kupang adalah ,633 atau 29,54% dari Pagu (belum mencapai 60%) Mengusulkan pencairan dana yang realisasinya RENDAH sesuai dengan target dan kebutuhan. Menindaklanjuti Pengadaan-pengadaan yang masih dapat dilaksanakan Segera mengusulkan belanja perjalanan dalam kota/transportasi lokal melalui UP atau rekening masing-masing Tepat waktu dan sesuai real kegiatan, disertai bukti fisik.