PAPARAN KABAGREN POLRES NGAWI DALAM RANGKA ANEV ANGGARAN TAHUN 2017

Presentasi berjudul: "PAPARAN KABAGREN POLRES NGAWI DALAM RANGKA ANEV ANGGARAN TAHUN 2017"— Transcript presentasi:

1 PAPARAN KABAGREN POLRES NGAWI DALAM RANGKA ANEV ANGGARAN TAHUN 2017
NGAWI, DESEMBER 2017

2 SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN REVISI KE-5
DASAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN REVISI KE-5 NOMOR : SP DIPA /2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017

3 REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA
POLRES NGAWI S.D . 18 DESEMBER 2017 20,928 M 61,823 M 354,214 JT Belanja Pegawai dari alokasi anggaran sebesar Rp. 61,823 milyar terealisasi sebesar Rp. 68,938 milyar atau 111,5%, minus sebesar Rp. 7,115 milyar atau 11,5%. Belanja Barang dari alokasi anggaran sebesar Rp. 20,928 milyar terealisasi sebesar Rp. 20,714 milyar atau 99%, sisa anggaran sebesar Rp. 214 juta atau 1%. Belanja Modal dari alokasi APBN-P sebesar Rp. 354,214 juta terserap Rp. 352,469 juta atau 99,5%, sisa anggaran sebesar Rp. 1,744 juta atau 0,5%.

4 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM POLRES NGAWI S.D . 18 DESEMBER 2017

5 REALISASI ANGGARAN PER SUMBER DANA POLRES NGAWI S.D . 18 DESEMBER 2017

6 REALISASI ANGGARAN PER SUBSATKER
NO BAG/SAT/SI ALOKASI REALISASI % SISA KET. SISA 1 BAG OPS 96,1 PAM GIAT MASY 2 SUBBAG HUMAS 100 - 3 SUBBAG HUKUM 4 SUBBAGLAT 5 SUBBAG SARPRAS 99,3 HARWAT R2 POLRES, TELEPON DAN AIR 6 BAGREN 7 SAT INTELKAM 8 SAT RESKRIM 99,9 81.590 PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI 9 SAT NARKOBA 10 SAT SABHARA 11 SAT BINMAS OPERASI BINMAS (JASA ANGKUT) 12 SAT LANTAS 97 HONOR TILANG, BIAYA LISTRIK DAN TELEPON 13 SAT TAHTI 94,2 HARWAT TAHANAN 14 SPKT 15 SITIPOL 85,5 BIAYA TELEPON 16 SIWAS 17 SIUM 93,9 PENGEPAKAN SURAT 18 SIPROPAM 97,6 PERTANGGUNG JAWABAN PROFESI, PENEGAKAN TATA TERTIB DAN DISIPLIN POLRI

7 LANJUTAN NO POLSEK ALOKASI REALISASI % SISA KET. SISA 19 NGAWI KOTA
99,8 LIDIK SIDIK 20 PADAS 100 - 21 KARANGJATI 22 BRINGIN 23 PANGKUR 97,8 24 KWADUNGAN 97,3 25 GENENG 26 SUBSEKTOR GERIH 27 PITU 28 PARON 29 JOGOROGO 99.2 30 NGRAMBE 99,9 31 SINE 32 KENDAL 5.000 33 KEDUNGGALAR 99,2 34 WIDODAREN 35 KARANGANYAR 36 MANTINGAN 97,4 LAKA LANTAS POLSEK

8 REALISASI ANGGARAN LIDIK SIDIK POLSEK
NO POLSEK ALOKASI REALISASI % SISA 19 NGAWI KOTA 99,2 20 PADAS 100 21 KARANGJATI 22 BRINGIN 23 PANGKUR 73,2 24 KWADUNGAN 67,6 25 GENENG 27 PITU 28 PARON 29 JOGOROGO 81,1 30 NGRAMBE 98,7 31 SINE 32 KENDAL 99,9 5.000 33 KEDUNGGALAR 95,2 34 WIDODAREN 35 KARANGANYAR 36 MANTINGAN

9 PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN
BELANJA PERMASALAHAN KET PEGAWAI VALIDITAS DATA PERSONEL, DPP GAJI & TUNJANGAN BARANG PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK MEMPERHITUNGKAN KECUKUPAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN MASIH TERDAPAT PENETAPAN SATUAN VOLUME DALAM BENTUK PAKET, HASIL SPENDING REVIU DIANGGAP TERJADI INEFISIENSI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN (KEGIATAN/PENGGUNAAN ANGGARAN HARUS DETAIL) SUBSATKER TDK MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN ANGGARAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN, SEHINGGA DI AKHIR TAHUN SERING TERJADI ANGGARAN SISA MAUPUN KURANG YANG TERLALU BANYAK SUBSATKER TDK MENGAJUKAN REVISI POK/DIPA, BILA TERDAPAT ANGGARAN YG TDK SESUAI DGN KEGIATAN SUBSATKER AGAR DI KOORDINASIKAN DGN BAGREN SECEPATNYA UNTUK DILAKUKAN REVISI POK/DIPA MODAL DITENTUKAN OLEH SATUAN ATAS (POLDA/MABES), BELUM SESUAI DGN AJUAN SATKER POLRES NGAWI

10 PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN
PELAKS PERMASALAHAN KET RUTIN PENYERAPAN ANGGARAN TIDAK MEMPEDOMANI RENDISGAR/ RENRIKGAR YANG TELAH DISUSUN MASIH BANYAK PERMINTAAN REVISI POK/ RKA-K/L DI AKHIR TAHUN ANGGARAN BANYAK SATKER MENGAJUKAN REVISI SISA ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN, KARENA KURANGNYA PREDIKSI KEBUTUHAN ANGGARAN SAMPAI AKHIR TAHUN SARPRAS BELUM MELAKSANAKAN LELANG PRA DIPA ADANYA REVISI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSATKER LAINNYA PENYAMPAIAN DATA YG TIDAK AKURAT PNBP PENERIMAAN DARI JASA PENGAMANAN OBJEK VITAL TIDAK DISETORKAN KE KAS NEGARA SESUAI DENGAN MEKANISME PNBP

11 Permasalahan PNBP HASIL ASISTENSI PENYERAPAN ANGGARAN
PNBP TIDAK DISETOR TEPAT WAKTU ATAU TERLAMBAT SETOR PENCAIRAN PAGU PNBP TANPA SETORAN PENERIMAAN PENERIMAAN MELAMPAUI TARGET PNBP DIGUNAKAN LANGSUNG DI LUAR MEKANISME APBN Biro Manajemen Anggaran Srena Polri

12 PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN
TERDAPAT SATKER YANG SISA/ SIAR TERLALU BANYAK HONOR TILANG LANTAS SISA Rp ,- DIALIHKAN UNTUK GIAT LAIN (DIKMAS LANTAS, PATROLI LANTAS DAN SOSIALISASI DIPA) SEBESAR Rp ,- ANGGARAN AKHIR SIAR/SISA Rp ,- (MELAPORKAN SISA KE BAGREN PADA BULAN NOVEMBER SETELAH PELAKSANAAN REVISI ANTAR SATKER) DIPA DIBERIKAN DI AWAL TAHUN SEHARUSNYA SUDAH BISA MEMPREDIKSI KEMAMPUAN SERAP DAN MENGAJUKAN REVISI DI AWAL/PERTENGAHAN TAHUN, SEHINGGA BISA DIALIHKAN GUNA DUKUNG GIAT LAIN. KARENA REVISI DIAKHIR TAHUN MENYULITKAN PENGALIHAN ANGGARAN

13 PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN
TERDAPAT SATKER YANG SISA/ SIAR TERLALU BANYAK ANGGARAN BAGOPS SISA/ SIAR Rp ,- ANTARA LAIN CIPKON SEBELUM NATAL Rp ,- DAN PAM GIAT MASYARAKAT Rp ,- ADANYA OPERASI CIPKON TERPUSAT DARI POLDA JATIM MENJELANG PILKADA PROVINSI, SEHINGGA BERAKIBAT DUPLIKASI

14 PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN
TERDAPAT SUB SATKER YANG PERENCANAANNYA KURANG MATANG TERDAPAT BEBERAPA POLSEK YANG MENGAJUKAN PENAMBAHAN BIAYA LIDIK SIDIK NAMUN DIAKHIR TAHUN TIDAK DAPAT MENYERAP HABIS, SEBALIKNYA TERDAPAT POLSEK YANG TIDAK MENGAJUKAN KEKURANGAN BIAYA LIDIK SIDIK NAMUN DIAKHIR TAHUN KEKURANGAN ANGGARAN POLSEK KWADUNGAN : Rp ,- POLSEK PANGKUR : Rp ,- POLSEK KEDUNGGALAR : Rp ,- POLSEK JOGOROGO : Rp ,- PERENCANAAN KURANG MAKSIMAL/ KURANG MATANG, DAN MENGAJUKAN REVISI DIAKHIR-AKHIR TAHUN

15 PELAKSANAAN TUGAS YANG MAKSIMAL PERENCANAAN YANG MATANG
SELALU LAKUKAN KOORDINASI DENGAN BAGREN SESEGERA MUNGKIN BILA TERDAPAT KENDALA DALAM PENYERAPAN ANGGARAN, SEHINGGA BISA DIAMBIL LANGKAH- LANGKAP OPTIMALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN TUGAS YANG MAKSIMAL DIAWALI DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG

16 SEKIAN & TERIMA KASIH