SOSIALISASI PENERAPAN DOKUMEN SISTEM MUTU PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION BOGOR, 10 JUNI 2017.

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI PENERAPAN DOKUMEN SISTEM MUTU PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION BOGOR, 10 JUNI 2017."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI PENERAPAN DOKUMEN SISTEM MUTU PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION BOGOR, 10 JUNI 2017

2 PERANGKAT DOKUMEN SISTEM MUTU PEDOMAN MUTU/ MANUAL MUTU PROSEDUR STANDAR FORMULIR INSTRUKSI KERJA

3 DOKUMEN SISTEM MUTU PT SIC KODE DOKUMENNAMA DOKUMENREVISIKETERANGAN SIC-PHPL.VLK-PM.01.01Panduan MutuEdisi 2 revisi 4Perubahan Deposito SIC-PHPL.VLK-SOP.01.02Pengelolaan Ketidakberpihakan Edisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03Proses Sertifikasi Awal Edisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04PenilikanEdisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.05Audit KhususEdisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.06ResertifikasiEdisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.07Penerbitan Sertifikat, Penggunaan Logo Edisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.08Pembekuan, Pencabutan Dan Perubahan Ruang Lingkup Sertifikasi Edisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.09Pengelolaan Banding Dan Keluhan Edisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.10OutsourchingEdisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.11Recruitmen TenagaEdisi 2 Revisi 4Menambahkan persyaratan dan qualifikasistruktur baru

4 KODE DOKUMENNAMA DOKUMENREVISIKETERANGAN SIC-PHPL.VLK-SOP.01.12Pengelolaan Sumberdaya Manusia, Pemilihan Dan Penilaian Auditor Edisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.13Pengelolaan InformasiEdisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.14Pengelolaan Rekaman Edisi 2 Revisi 4Mekanisme distribusi dok, mekanisme temuan CAR’s, Bacup data SIC-PHPL.VLK-SOP.01.15Pengendalian Dokumen Edisi 2 Revisi 3 SIC-PHPL.VLK-SOP.01.16Audit Internal, Tinjauan Manajemen, Tindakan Koreksi Dan Pencegahan Edisi 2 Revisi 4Surat penugasan dan jenis dokumen audit internal yg wajib disimpan SIC-PHPL.VLK-SOP.01.17Dokumen V-LegalEdisi 2 Revisi 4Aturan baru.

5 SIC = Perusahaan PT Sarbi International Certification PHPL. VLK = Schema Sertifikasi Kehutanan PM = Pedoman Mutu SOP = Standar Operasional Prosedur 01 = angka Pertama menunjakkan identifikasi Schema sertifikasi Kehutanan 01 = Angka kedua merupakan kode nomer urut Dokumen SIC-PHPL.VLK-PM.01.01

6 IDENTIFIKASI FORMULIR 1 FU-SIC-001 --- Formulir Umum 2 TMPL-SIC-001 --- Formulir Template 3 FM.PHPL-SIC-001 ---- Formulir Khusus PHPL 4 FM.VLK-SIC-001 --- Formulir Khusus VLK 5 FM.Outsourc---001 ---- Formulir Khusus Outsourching 6 FM.V.Legal-SIC-001 ---- Formulir Khusus V-legal (Logo) 7 FM.Insp-SIC-001 ---- Formulir Khusus Inspeks

7 STRUKTUR UMUM PEDOMAN MUTU KATA PENGANTAR KOMITMEN MANAJEMEN KEBIJAKAN MUTU SASARAN MUTU STRUKTUR ORGANISASI DAN JOB IDENTIFIKASI TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PUNCAK TANGUNGGUGAT KEUANGAN URAIAN GARIS BESAR PROSEDUR

8 STRUKTUR UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSDUR TUJUAN RUANG LINGKUP ACUAN DEFINISI TANGGUNGJAWAB URAIAN