Realisasi Pencapaian Kinerja s.d September Tahun 2017

Presentasi berjudul: "Realisasi Pencapaian Kinerja s.d September Tahun 2017"— Transcript presentasi:

1 Realisasi Pencapaian Kinerja s.d September Tahun 2017
SIDOARJO, 17 Oktober 2017 TIM KINERJA TRANS-JBTB TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI

2 TOPIK Realisasi Kinerja s.d September 2017 Trans-JBTB
Realisasi Penyelesaian Pekerjaan GI s.d September 2017 Realisasi Pencapaian Investasi s.d September 2017 TOPIK

3 Realisasi Kinerja s.d September 2017 Trans-JBTB

4 Pencapaian Kinerja s.d September 2017
97,78 Perspektif Efektifitas Produk &Proses Perspektif Keuangan & Pasar Perspektif Pelanggan Perspektif SDM Perspektif Kepemimpinan 20 36,6 8,8 18,6 13,8 Pek. GI ,0 (10,0) Pek. Trans 10,0 (10,0) TLOD 10,0 (10,0) TROD 9,0 ( 9,0) TLOF 9,0 ( 9,0) TROF 9,0 ( 8,6) HCR ,0 (3,0) OCR ,0 (3,0) Prod. Peg 3,0 (2,8) Efek. B Har 8,0 (7,7) Penc. Invest 8,0 (6,9) ITO ,0 (4,0) OFI AFI KPKU ,0 (3,0) ERM ,0 (2,9) Imp. K ,0 (3,9) Tem. Audit ,0 (4,0) Kepatuhan Max-10

5 Pencapaian Kinerja Trans-JBTB s.d September Tahun 2017
*) *) Tidak ada penyelesaian pekerjaan transmisi di Trans-JBTB

6 Pencapaian Kinerja Trans-JBTB s.d September Tahun 2017
*) Tidak ada penyelesaian pekerjaan transmisi di Trans-JBTB

7 Pencapaian Kinerja Trans-JBTB s.d September Tahun 2017
97,78 *) Tidak ada penyelesaian pekerjaan transmisi di Trans-JBTB

8 Perspektif Efektifitas Produk dan Proses s.d September 2017

9 Perspektif Efektifitas Produk dan Proses (TLOF dan TLOD)

10 Perspektif Efektifitas Produk dan Proses (TROF dan TROD)

11 Realisasi PRK Terkontrak s.d September 2017

12 1. Perspektif Pelanggan s.d September 2017
No APP GI Extention Merk Kapasitas (MVA) Penambahan Kapasitas (MVA) Tanggal Energize 1 Surabaya Rungkut Upr Trf MVA CG Power 60 10 operasi 2 Probolinggo Upr Trf MVA Unindo 40 3 Manyar Ext. trafo ke-3 Schneider 4 Madiun Babat / Baureno Upr Trf MVA 30 5 Mliwang Ext. trafo ke-2 6 Gunung Sari Trafo mobile 20 MVA Fuji 20 21-Jun-17 7 Kraksaan Upr Trf MVA 24-Jul-17 8 Gilitimur Upr Trf MVA  Ex. Babat 30-Jul-17 9 Malang Karangpilang 50 26-Aug-17 Bangil Upr Trf MVA 12-Sep-17 TOTAL 530 340 320 Terdapat Penambahan MVA Trafo pada Bulan Juli, yaitu Uprating trafo-1 (30-60 MVA) Kraksaan Energize tgl 24 Juli 2017 Uprating trafo-2 (10-30 MVA) Gilitimur Energize tgl 30 Juli 2017

13 COD Penyelesaian Proyek GI s.d September 2017
No APP GI Extention Merk Kapasitas (MVA) Penambahan Kapasitas (MVA) Tanggal Energize 1 Surabaya Rungkut Upr Trf MVA CG Power 60 10 operasi 2 Probolinggo Upr Trf MVA Unindo 40 3 Manyar Ext. trafo ke-3 Schneider 4 Madiun Babat / Baureno Upr Trf MVA 30 5 Mliwang Ext. trafo ke-2 6 Gunung Sari Trafo mobile 20 MVA Fuji 20 21-Jun-17 7 Kraksaan Upr Trf MVA 24-Jul-17 8 Gilitimur Upr Trf MVA  Ex. Babat 30-Jul-17 9 Malang Karangpilang 50 26-Aug-17 Bangil Upr Trf MVA 12-Sep-17 11 New Buduran Ext. trafo ke-5 Bambang Djaya Oct 2017 12 Driyorejo (GIS) Ext. trafo ke-4 Nov 2017 13 PLTA Sengguruh 14 Sekarputih Upr IBT MVA  CG Power 100 65 Aug 2017 15 Sengkaling Upr IBT MVA 70 16 Sukolilo 17 Tanggul 18 Tarik Upr Trf MVA   Total 1060 785 320 Target penambahan MVA, yaitu: Bulan September 60 MVA (Tanggul Trf-3) Bulan Oktober 60 MVA

14 Realisasi PRK Terkontrak s.d September 2017

15 RENCANA & REALISASI KONTRAK 2017

16 Penetapan SKI 2017 ANGGARAN PENETAPAN AWAL PENETAPAN REVISI-1
AI AKI LANJUTAN 391,831,807 375,398,080 311,875,331 301,828,058 311,880,100 303,036,852 MURNI 1,115,906,497 951,398,318 1,195,862,973 1,024,968,341 1,195,858,204 1,023,759,546 TOTAL 1,507,738,304 1,326,796,398

17 Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran (Murni & Lanjutan) s
Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran (Murni & Lanjutan) s.d September 2017

18 Realisasi Anggaran Investasi s.d September 2017
Bulan Lanjutan (Rp) Murni (Rp) Total (Rp) % thd AKI Januari 0,16 M - 0,01 % Februari 6,99 M 0,53 % Maret 18,84 M 0,84 M 19,68 M 1,48 % April 25,49 M 0,22 M 25,71 M 1,94 % Mei 16,09 M 8,45 M 24,53 M 1,85 % Juni 16,20 M 41,91 M 3,16 % Juli 14,49 M 16,32 M 30,81 M 2,32 % Agustus 5,30 M 39,90 M 45,20 M 3,41 % September 24,60 M 47,73 M 72,33 M 5,45 % Jan – Sep 160,80 M 106,52 M 267,325 M 20,15 % 1.260 M Realisasi AI sd Juni : 118,98 M (8,97%) Realisasi AI sd Juli : 149,797 M (11,29%)

19 Terima Kasih