RANGKUMAN ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu (P-D-C-A) 4.1. Identifikasi Proses (core-support-improvement) 4.2. Identifikasi Dokumen Pengendalian.

Presentasi berjudul: "RANGKUMAN ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu (P-D-C-A) 4.1. Identifikasi Proses (core-support-improvement) 4.2. Identifikasi Dokumen Pengendalian."— Transcript presentasi:

1 RANGKUMAN ISO 9001:2008 4. Sistem Manajemen Mutu (P-D-C-A) 4.1. Identifikasi Proses (core-support-improvement) 4.2. Identifikasi Dokumen 4.2.2 Pengendalian Pedoman Mutu 4.2.3 Pengendalian Dokumen (SOP-IK-Standar Kerja) 4.2.4 Pengendalian Catatan Mutu (Form, ceklis) 5. Komitmen top Manajemen (u/ PLAN pasal 6) 5.1. Komitmen Manajemen 5.2. fokus pada pelanggan 5.3. Menetapkan&mengkomunikasikan Kebijakan Mutu 5.4. Menetapkan sasaran mutu dan Action Plan 5.5.1 Job description (tanggung jawab&wewenang) 5.5.2 Menetapkan QMR 5.5.3 Komunikasi internal (morning briefing) 5.6. Management Review 6. Sumber Daya (u/ DO di pasal 7) 6.2.2 Standar kompetensi, Rekrutmen dan Pelatihan 6.3. Menyediakan, merawat, dan memperbaiki infrastruktur (mesin, software, hardware/ komputer, alat komunikasi, dll) 6.4. Lingkungan kerja 7. Realisasi Produksi dan Jasa (akan di CHECK di pasal 8) 7.1. Perencanaan Produksi  Planning 7.2.Komunikasi dengan pelanggan (termasuk negosiasi kontrak/pembeliaan)  Sales&Mkt 7.3. Aktivitas Research&Development( R&D), meliputi Plan-Input-Output-Evaluasi- Verifikasi-Validasi desain 7.4. Pembeliaan  Purchasing dan Gudang 7.4.1 Daftar Supplier Terpilih, Seleksi dan Evaluasi Supplier 7.4.2 Informasi mengenai barang/ jasa yang harus dibeli 7.4.3 Verifikasi terhadap barang/ jasa yang dibeli  Incoming QC 7.5. Pengendalian Realisasi Produk dan Jasa  Produksi 7.5.1 Ketersediaan alat/ mesin, IK, SOP, alat ukur, raw material, standar inspeksi, dll) 7.5.2 Validasi terhadap produk yang tidak bisa diperiksa/ verifikasi, misal uji tabrak mobil 7.5.3 Identifikasi dan mampu telusur untuk seluruh alat, raw material, dan hasil produksi, serta form2 yang digunakan untuk pencatatan 7.5.4 Pengendalian terhadap barang milik customer yang dititipkan, misal servis, raw material customer 7.5.5 Pengendalian dan pemeliharaan barang di gudang (raw material dan finish good) 7.6 Kalibrasi alat ukur 8. Pemantaun dan Pengukuran (u/ memberi ACTION ke pasal 5) 8.2.1 Pengukuran Kepuasan Pelanggan (customer Survei) 8.2.2 Audit Mutu Internal(Program, jadwal, dan Auditor) 8.2.3 Pemantauan Proses (pemantauan sasaran mutu) 8.2.4 Pemantauan Produk (QC Passed/ final inspection) 8.3. Pengendalian Produk tidak sesuai (rework, scrap) 8.4. Analisa Data (survei pelanggan, evaluasi supplier, dll) 8.5. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan  Improvement 8.5.2 Tindakan Perbaikan 8.5.3 Tindakan Pencegahan