SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN"— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN
METODE PEMBAHASAN ANGGARAN PAGU 2019 PENGENALAN SIRUPKU

2 Rencanakanlah Kegiatan dengan Baik, Karena Kegagalan dalam Merencanakan, Sama Dengan Merencanakan Kegagalan

3 LATAR BELAKANG AMANAT PERMENRISTEKDIKTI NO. 36 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PTN SETIAP TRIWULAN PEMENUHAN TARGET CAPAIAN KONTRAK KINERJA REKTOR DENGAN MENKEU DAN MENRISTEKDIKTI DAMPAK CAPAIAN DAYA SERAP TERHADAP PAGU TA BERIKUTNYA TUNTUTAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA BARANG (HONOR, ATK, KONSUMSI, PERJALANAN) PRESENTASE SERAPAN ANGGARAN RENSTRA UNUD %

4 TUJUAN DAYA SERAP ANGGARAN MAKSIMAL
TERUWJUDNYA EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI ANGGARAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN LAPORAN KEUANGAN KE MENKEU DAN MENRISTEKDIK DIKTI TEPAT WAKTU -

5 SASARAN AGAR SELURUH KEGIATAN YG TELAH DIRENCANAKAN DAN DIANGGARKAN BERJALAN MAKSIMAL CAPAIAN TARGET KONTRAK KINERJA REKTOR DENGAN MENKEU DAN MENRISTEK DIKTI MAKSIMAL ANGGARAN DIPA UNUD TH BERIKUTNYA MAKSIMAL

6 NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT
REALISASI ANGGARAN PNBP TRIWULAN I 2017 KODE APBN NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT PAGU ANGGARAN TRIWULAN I RENCANA REALISASI % 400969 Universitas Udayana Rp Rp Rp 9,30 % 5742 Peningkatan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 001 Layanan Pendidikan Rp Rp Rp 20,60 % 002 Penelitian Rp Rp Rp 0,20 % 003 Pengabdian Masyarakat Rp Rp Rp 0,00 % 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Rp Rp Rp 0,35 % 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Rp Rp Rp 0,15 % 994 Layanan Perkantoran Rp Rp Rp 3,52 % Persentase Tri Wulan  19,44 % 47,82 Persentase Total 19,44 %

7 NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT
REALISASI ANGGARAN PNBP TRIWULAN II 2017 KODE APBN NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT PAGU ANGGARAN TRIWULAN II RENCANA REALISASI % 400969 Universitas Udayana Rp Rp Rp 14,58 % 5742 Peningkatan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 12,36 % 001 Layanan Pendidikan Rp Rp Rp 20,76 % 002 Penelitian Rp Rp Rp 0,82 % 003 Pengabdian Masyarakat Rp Rp Rp 16,71 % 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Rp Rp Rp 0,43 % 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Rp Rp Rp 31,44 % 994 Layanan Perkantoran Rp Rp Rp 3,52 % Persentase Target Tri Wulan  30,79 % 17,16 Persentase Total

8 NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT
REALISASI ANGGARAN PNBP TRIWULAN III 2017 KODE APBN NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT PAGU ANGGARAN TRIWULAN III RENCANA REALISASI % 400969 Universitas Udayana Rp Rp Rp 38,74 % 5742 Peningkatan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 001 Layanan Pendidikan Rp Rp Rp 54,23 % 002 Penelitian Rp Rp Rp 38,28 % 003 Pengabdian Masyarakat Rp Rp Rp 25,68 % 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Rp Rp Rp 16,55 % 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Rp Rp Rp 7,77 % 994 Layanan Perkantoran Rp Rp Rp 42,95 % Persentase Total 30,08 % Persentase Target Tri Wulan 80,30

9 NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT
REALISASI ANGGARAN PNBP TRIWULAN IV 2017 KODE APBN NAMA SATUAN KERJA / OUTPUT PAGU ANGGARAN TRIWULAN IV RENCANA REALISASI % 400969 Universitas Udayana Rp Rp Rp 88,18 % 5742 Peningkatan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 001 Layanan Pendidikan Rp Rp Rp 88,82 % 002 Penelitian Rp Rp Rp 91,68 % 003 Pengabdian Masyarakat Rp Rp Rp 90,68 % 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Rp Rp Rp 87,90 % 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Rp Rp Rp 82,21 % 994 Layanan Perkantoran Rp Rp Rp 86,43 % Persentase Total 19,69 % Persentase Target Tri Wulan 251,12

10 METODE EKSEKUSI ANGGARAN TRIWULANAN
PROPORSI KEBIJAKAN EKSEKUSI : TRIWULAN I MINIMAL % TRIWULAN II MINIMAL % TRIWULAN III MINIMAL % TRIWULAN IV MAKSIMAL 25%

11 LANGKAH AKSI PINPINAN FAKULTAS/UNIT MELALUI TIM PERENCANAAN AGAR BERKOORDINASI DG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN TA 2018 MASING-MASING PJ/PELAKSANA KEG. AGAR MENYESUAIKAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BERBASIS TRIWULANAN

12 TENGGANG WAKTU EKSEKUSI KEGIATAN
ANGGARAN KEGIATAN YG TERJADWAL PD TRIWULAN I HANYA BISA DIREALISASIKAN PADA TRIWULAN I DEMIKIAN SELANJUTNYA SEDANGKAN ANGGARAN KEG. TW YANG AKAN DATANG BISA DIEKSEKUSI PADA TW BERJALAN (SAAT INI)

13 SANGSI APABILA KEGIATAN YG SDH TERJADWAL PD TW BERJALAN TERNYATA TDK DPT TEREKSEKUSI SAMPAI AKHIR TW TERSEBUT, MASIH DIBERIKAN TOLERANSI MAK 2 MINGGU UTK MENGTEKSEKUSI KEG TSB. JIKA SAMPAI BATAS AKHIR TOLERANSI TDK JUGA DIEKSEKUSI MAKA ANGGARAN TSB SECARA OTOMATIS DIBLOK OLEH SISTEM. ANGGARAN YG SDH TERBLOK TDK LAGI DAPAT DIGUNAKAN OLEH FAK/UNIT KECUALI ATAS PERSETUJUAN REKTOR SELAKU KPA

14 INDIKATOR PELAKSANAAN KEGIATAN
UNTUK BELANJA RUTIN KEGIATAN DIANGGAP SDH TEREKSUKUSI JIKA TELAH ADA PERTANGGUNG JAWABAN DI BAGIAN KEUANGAN MELALUI SIAKU UNTUK BELANJA BARANG MODAL/PENELITIAN INDIKATORNYA KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN

15 MASA PENGINPUTAN REVISI JADWAL KEGIATAN BERBASIS TRIWULAN
Selasa, 6 Pebruari s/d Senin, 12 Pebruari 2018

16 SECARA TEKNIS/SISTEM DIJELASKAN OLEH TIM TEKNIS

17 METODE PEMBAHASAN TA 2019 PEMBAHASAN AKAN DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG
TIM PEMBAHASAN : - SPI (UTK KELAYAKAN (EFEKTIVITAS/KELAYAKAN) - TIM BPKU (UTK KESESUAIAN RUMAH KEGIATAN) - TIM BU (UTK PENDAMPINGAN BELANJA MODAL) - TIM KEU (UTK PENDAMPINGAN MEKANISME EKS)

18 PESERTA : PIMPINAN DAN TIM PERENCANA FAKULTAS/UNIT TERMASUK OPERATOR
MEMBAWA DATA DUKUNG PERENCANAAN MEMBAWA SARANA KERJA (LAPTOP, PRINTER DLL)

19 UJI COBA SIRUPKU SELURUH BELANJA BARANG /MODAL WAJIB DILAPORKAN DAN DIINPUT DALAM SISTEM PERLU ADA SISTEM YF BISA MGNAKOMODASI KEPENTINGAN TERSEBUT

20 SEKIAN & TERIMA KASIH

21 Bahan Paparan KaBPKU dapat diunduh di: http://bpku.unud.ac.id