EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018

Presentasi berjudul: "EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018 DR. YUSRIAL BACHTIAR, AK., MM. CA SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL RAKORWAS KEMENRISTEKDIKTI BOGOR, 21 – 23 JANUARI 2019

2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 Tahun 2017 Tahun 2018 Realisasi % % 2018 % 2019 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kemenristekdikti Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material 80 60 100 70 88 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan kinerja Kemenristekdikti Jumlah unit utama yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik) 7 Meningkatnya kompetensi SDM pengawasan internal Persentase SDM ltjen Kemenristekdikti yang memiliki kompetensi sesuai keahlian yang diperlukan 65 95,95 147,61 98,41 140,59 123 Meningkatnya kualitas layanan pengawasan internal Persentase kepuasan pelayanan pengawasan internal ltjen Kemenristekdikti 86,16 123,08 75 86,54 115,39 108 Meningkatnya kapabilitas manajemen pengawasan internal Tingkat levelling kapabilitas ltjen Kemenristekdikti 3

3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Seluruh target pada IKU Itjen Kemenristekdikti berhasil dipenuhi Seluruh IKU mengalami peningkatan, yaitu: Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material meningkat dari 60 menjadi 70 unit organisasi dan satker Jumlah unit utama yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik) tidak mengalami perubahan dari tahun lalu, namun seluruh nilai akuntabilitas pada unit utama mengalami peningkatan dan seluruhnya telah mendapatkan kategori BB (sangat baik) Persentase SDM ltjen Kemenristekdikti yang memiliki kompetensi sesuai keahlian yang diperlukan meningkat dari 95,95% menjadi 98,41% Persentase kepuasan pelayanan pengawasan internal ltjen Kemenristekdikti meningkat dari 86,16% menjadi 86,50% Tingkat levelling kapabilitas ltjen Kemenristekdikti tetap pada nilai 3, namun telah mendapatkan perbaikan di masing-masing elemen Dari 5 target jangka menengah (2019), 4 target telah tercapai yaitu: Jumlah unit utama yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik) Persentase SDM ltjen Kemenristekdikti yang memiliki kompetensi sesuai keahlian yang diperlukan Persentase kepuasan pelayanan pengawasan internal ltjen Kemenristekdikti Tingkat levelling kapabilitas ltjen Kemenristekdikti

4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
No Indikator Kinerja Kegiatan Realisasi 2017 Tahun 2018 Jangka Menengah  Target Realisasi % Target Realisasi s.d. 2018 2018 1 Jumlah layanan dukung manajemen eselon 1 6 100 24 18 75 2 Jumlah layanan internal (overhead) 4 3 Jumlah layanan perkantoran 12 48 36 Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah I 149 110 420 413 98,33 5 Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah II 351 83,57 Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah III 107 130 118,18 448 106,67

5 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Seluruh target pada IKK Itjen Kemenristekdikti berhasil dipenuhi Dari 6 IKK, hanya satu yang mengalami penurunan realisasi yaitu Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah I. Hal ini disebabkan realisasi tahun disesuaikan dengan target simonev agar tidak terjadi anomali, namun secara fisik jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah I sebanyak 132 Dari 6 target IKK jangka menengah (2019) telah tercapai 1, yaitu Jumlah laporan hasil pengawasan intern wilayah III

6 CAPAIAN BERDASARKAN PK INSPEKTORAT JENDERAL
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN VOLUME ANGGARAN % Jumlah unit organisasi dan satuan kerja yang bersih dari penyimpangan yang material 70 unit organisasi dan satuan kerja 78 unit organisasi dan satuan kerja 111,43% 94,48%

7 CAPAIAN BERDASARKAN PK SEKRETARIAT ITJEN
Indikator Kinerja Target Anggaran Capaian Jumlah dokumen perencanaan 2 Dokumen Rp  2 Dokumen Rp   Jumlah dokumen layanan perencanaan program dan anggaran Itjen 24 Dokumen Rp  24 Dokumen Rp   Jumlah dokumen layanan evaluasi dan pelaporan Itjen 53 Dokumen Rp  53 Dokumen Rp   Jumlah dokumen layanan hukum dan kepegawaian Itjen 27 Dokumen Rp  27 Dokumen Rp Jumlah dokumen layanan rumah tangga Itjen 35 Dokumen Rp  35 Dokumen Rp   Jumlah dokumen layanan keuangan Itjen 18 Dokumen Rp  18 Dokumen Rp Jumlah dokumen layanan sistem informasi pengawasan 22 Dokumen Rp  22 Dokumen Rp   Jumlah dokumen layanan internal (overhead) 3 Dokumen Rp  3 Dokumen Rp   Jumlah dokumen layanan perkantoran Rp Rp Jumlah 208 Dokumen Rp  208 Dokumen Rp

8 EVALUASI CAPAIAN SEKRETARIAT ITJEN
Seluruh target PK Sekretariat Inspektorat Jenderal berhasil terealisasi 100%

9 CAPAIAN BERDASARKAN PK INSPEKTORAT I
INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ANGGARAN REVISI CAPAIAN Jumlah dokumen laporan hasil audit wilayah I 45 Dokumen Rp Rp  45 Dokumen Rp Jumlah dokumen laporan hasil reviu wilayah I 15 Dokumen Rp Rp  15 Dokumen  Rp Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi wilayah I 5 Dokumen Rp Rp  5 Dokumen Rp   Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan wilayah I 13 Dokumen Rp Rp  13 Dokumen Rp   Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan lainnya wilayah I 32 Dokumen Rp Rp  32 Dokumen Rp    JUMLAH 110 Dokumen Rp  110 Dokumen Rp  

10 EVALUASI CAPAIAN INSPEKTORAT I
Seluruh target PK Inspektorat I berhasil terealisasi 100% Secara riil jumlah laporan yang dihasilkan oleh Inspektorat I adalah 132 laporan, yang dilaporkan pada simonev sejumlah 110 (sesuai target) untuk menghindari terjadinya anomali

11 CAPAIAN BERDASARKAN PK INSPEKTORAT II
INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ANGGARAN REVISI CAPAIAN Jumlah dokumen laporan hasil audit wilayah II 42 Dokumen Rp Rp.3,657,100,000 Rp.3,651,397,460  Jumlah dokumen laporan hasil reviu wilayah II 14 Dokumen Rp Rp.461,782,000  14 Dokumen Rp.461,241,600 Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi wilayah II 6 Dokumen Rp Rp.184,590,000  6 Dokumen Rp.184,037,859  Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan wilayah II 16 Dokumen Rp Rp.667,715,000  16 Dokumen Rp.667,457,481 Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan lainnya wilayah II 32 Dokumen Rp Rp.3,031,107,000  32 Dokumen Rp.3,026,150,529   JUMLAH 110 Dokumen Rp Rp.8,002,294,000  110 Dokumen Rp.7,990,284,929

12 EVALUASI CAPAIAN INSPEKTORAT II
Seluruh target PK Inspektorat II berhasil terealisasi 100% Secara riil jumlah laporan yang dihasilkan oleh Inspektorat II adalah 182 laporan, yang dilaporkan pada simonev sejumlah 110 (sesuai target) untuk menghindari terjadinya anomali

13 CAPAIAN BERDASARKAN PK INSPEKTORAT III
INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ANGGARAN REVISI CAPAIAN Jumlah dokumen laporan hasil audit wilayah III 50 Dokumen Rp Rp 52 Dokumen Rp   Jumlah dokumen laporan hasil reviu wilayah III 17 Dokumen Rp Rp  32 Dokumen Rp   Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi wilayah III 13 Dokumen Rp Rp  14 Dokumen Rp Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan wilayah III Rp Rp  18 Dokumen Rp Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan lainnya wilayah III Rp Rp Rp  JUMLAH 110 Dokumen Rp 130 Dokumen Rp  

14 EVALUASI CAPAIAN INSPEKTORAT III
Seluruh target PK Inspektorat III berhasil terealisasi lebih dari 100% Secara riil jumlah laporan yang dihasilkan oleh Inspektorat III adalah 149 laporan, yang dilaporkan pada simonev sejumlah 130 laporan

15 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
No Unit Kerja 2017 % 2018 Target (Rp) Realisasi 1 Inspektorat Jenderal 97,46 94,55 2 Sekretariat Itjen 98,90 90,50 3 Inspektorat I 99,23 99,94 4 Inspektorat II 92,64 99,85 5 Inspektorat III 96,88 99,92

16 EVALUASI CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

17 PENYEBAB MENURUNNYA % REALISASI ANGGARAN
Alokasi anggaran tunjangan kinerja CPNS telah dianggarkan di DIPA Inspektorat Jenderal , namun masih dibayarkan oleh Sekretariat Jenderal Pengalokasian gaji dan uang makan CPNS dianggarkan 50 namun CPNS yang diterima hanya 47 Pembayaran gaji dan uang makan CPNS baru dapat terealisasi bulan April tahun 2018 Uang makan banyak yang tidak terserap karena banyak pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas Gaji PNS baru dibayarkan oleh Itjen pada bulan Februari karena terkendala SKPP dari Setjen yang baru terbit bulan Februari tahun 2018 Pelimpahan sisa anggran tidak dimungkinkan karena telah masuk akhir tahun

18 LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN KINERJA TAHUN 2019
Menjadikan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum Tahun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan; Mendorong penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan; Mewujudkan koordinasi yang sinergis antara Inspektorat dan Sekretariat guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya; Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan ruang lingkup penugasan; Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, disiplin tinggi dan berintegritas dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

19 PEGAWAI YANG TERKENA PERATURAN DISIPLIN SEJAK TAHUN 2016

20 TERIMA KASIH