MANAJEMEN KINERJA BPKAD BPKAD Kab. Tegal TeGaL.

Presentasi berjudul: "MANAJEMEN KINERJA BPKAD BPKAD Kab. Tegal TeGaL."— Transcript presentasi:

1 MANAJEMEN KINERJA BPKAD 2020-2024 BPKAD Kab. Tegal TeGaL

2 casecading Tujuan Renstra OPD Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Visi Bupati : Terwujudnya masyrakat kab. Tegal yg sejahter, mandiri, unggul, berbudaya & berahlak mulia Sasaran Renstra OPD : Opini WTP BPK % Penerbitan SP2D tepat waktu % Ketersediaan Dana Kasda terhahadap Kebutuhan Anggaran Kas % laporan Keu. OPD yg sesuai SAP Program PAP Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Misi Bupati pertama : : Mewujudkan pemerintahan yg bersih, terbuka, akuntabel & efektif melayani masyarakat Tujuan : Mewujudkan aparatur birokrasi yg profesional Program Anggaran Program pengelolaan BMD % ketepatan waktu peny. RAPBD % ketepatan waktu Peny. RAPBD-P % OPD yg mengelola BMD yg baik & benar % ketepatan jumlah penarikan dana dari pusat & provinsi

3 A. Kinerja 5 Tahun Terakhir TeGaL Data realisasi Indikator Renstra OPD 5 tahun teralkhir URAIAN Realisasi Capaian Target 20142015201620172018 Opini Laporan Keuangan WDP WTP

4 TeGaL Data realisasi Program PAP 5 tahun terakhir IndikatorRealisasi Capaian 20142015201620172018 Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu90%92%93%95% Persentase ketersediaan Dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas 100% Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP 100%

5 TeGaL Data realisasi Program Anggaran 5 tahun terakhir Indikator Realisasi Capaian 20142015201620172018 Persentase Ketepatan waktu Penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal 100% Persentase Ketepatan waktu Penyusunan RAPBD-P Kabupaten Tegal 100% Persentase SKPD yg Mengumpulkan RKA SKPD tepat waktu sesuai SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA 5%10%15%20%25% Persentase RKA SKPD yg sesuai dengan SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA 50%55%60%65%70% Jumlah Dokumen dalam Penyusunan RAPBD4 Dok Jumlah Dokumen DPA-SKPD/SKPKD yg terverifikasi dan tepat waktu 59 Dokumen DPA SKPD/SK PKD 51 Dokumen DPA SKPD/SK PKD

6 Data Realisasi Program Pengelolaan BMD 5 tahun terakhir IndikatorRealisasi Capaian 20142015201620172018 Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar 20%30%40%50% Jumlah OPD yang telah mengelola BMD yang baik dan benar 11172224* Jumlah seluruh OPD56 48*

7 B. Permasalahan TeGaL

8 D. target indikator dan kebutuhan anggaran 1. Program Perbendaharaan, akuntansi & pelaporan TeGaL IndikatorKondisi Awal 201820202021202220232024 RealRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000) 1. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu 95% 1.652.160 100% 1.652.160 100% 1.734.768 100% 1.821.506 100% 1.912.581 100% 2.008.210 2. Persentase Ketersediaan Dana Kasda terhadap kebutuhan anggaran kas per bulan 100% 3. Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP 100%

9 3. Program Anggaran TeGaL IndikatorKondisi Awal 201820202021202220232024 RealisasiRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000) a. Persentase Ketepatan waktu Penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal 100% 1.210.000. 100% 1.270.500. 100% 1.334.025. 100% 1.400.726. 100% 1.470.762. 100% 1.544.300 b. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD-P Kabupaten Tegal 100% c. Persentase Ketepatan Jumlah Penarikan Dana dari Pusat dan Provinsi 100%

10 4. Program Pengelolaan BMD TeGaL Indikator Kondisi Awal 201820202021202220232024 RealRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000)TargetRp. (000) Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar 50%2.065.00060% 2.700.00070%3.050.00080% 4.350.00090%3.600.00095% 3.300.000

11 TeGaL That’s all, Thank for your attention