ANEV PENYERAPAN ANGGARAN

Presentasi berjudul: "ANEV PENYERAPAN ANGGARAN"— Transcript presentasi:

1 ANEV PENYERAPAN ANGGARAN
PAPARAN KABAGREN POLRES NGAWI DALAM RANGKA ANEV PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 NGAWI, DESEMBER 2018

2 SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN REVISI KE-3
DASAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN REVISI KE-3 NOMOR : SP DIPA /2018 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018

3 REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA
POLRES NGAWI T.A. 2018 23,295 M 70,144 M 43,500 JT Belanja Pegawai dari alokasi anggaran sebesar Rp. 70,144 milyar terealisasi sebesar Rp. 71,311 milyar atau 101,7%, minus sebesar Rp. 1,167 milyar atau 1,7%. Belanja Barang dari alokasi anggaran sebesar Rp. 23,295 milyar terealisasi sebesar Rp. 23,036 milyar atau 98,9%, sisa anggaran sebesar Rp. 258 juta atau 1,1%. Belanja Modal dari alokasi sebesar Rp. 43,500 juta terserap Rp. 43,500 juta atau 100%,

4 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
POLRES NGAWI T.A. 2018

5 REALISASI ANGGARAN PRIORTAS NASIONAL (TAGGING)
POLRES NGAWI T.A. 2018

6 REALISASI ANGGARAN QUICK WINS
POLRES NGAWI T.A. 2018

7 REALISASI ANGGARAN OPERASI MANTAP BRATA (OMB)
POLRES NGAWI T.A. 2018

8 S.D. 26 DESEMBER 2018 PER SUBSATKER
REALISASI ANGGARAN S.D. 26 DESEMBER 2018 PER SUBSATKER NO BAG/SAT/SI ALOKASI REALISASI % SISA 1. BAGOPS 99,7 2. SUBBAG HUMAS 100 3. SUBBAG HUKUM 4. SUBBAGLAT 5. SUBBAG SARPRAS 99,8 6. BAGREN 7. SAT INTELKAM A. DUK. MANAJEMEN DAN TEKNIS STRAKAM B. ANALISIS KEAMANAN C. PENYELENGGARAAN STRAKAM BID POLITIK D. PENYELENGGARAAN STRAKAM BID EKONOMI E. PENYELENGGARAAN STRAKAM BID SOSBUD F. PENYELENGGARAAN STRAKAM BID KAMNEG

9 NO BAG/SAT/SI ALOKASI REALISASI % SISA 8. 97.8 9. 99,9 10. 11. 97,9
SAT RESKRIM 97.8 A. PEMBINAAN OPS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 100 B. HASIL PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI (BANTEK LIDIK SIDIK) 0,0 C. KEGIATAN IDENTIFIKASI KEPOLISIAN D. PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM (POLRES) E. QUICK WINS 64,2 F. VISUM G. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UMUM (POLRES) H. LIDIK SIDIK TIPIDKOR 9. SAT NARKOBA 99,9 10. SAT SABHARA A. PATROLI POLRES (PNBP) B. QUICK WINS C. TURWALI POLRES (PNBP) D. TURWALI POLRES (RM) E. UNIT PAM OBVIT F. TIPIRING 11. SAT BINMAS 97,9 A. BINTIBMAS B. BINKAMSA C. BINPOLMAS

10 NO BAG/SAT/SI ALOKASI REALISASI % SISA 12. SAT LANTAS 981.496.000
D. POKDAR KAMTIBMAS 100 E. BINLUH NARKOBA F. DUKOPS BHABIN 97,6 G. OPERASI BINMAS H. ATENSI KEMITRAAN FGD I. QUICK WINS POLRES 90,7 12. SAT LANTAS 99,5 A. HONOR PNBP B. BIAYA LISTRIK 93,2 C. BIAYA TELEPON 38,9 D. PATROLI LANTAS (PNBP) E. PEMBINAAN LALU LINTAS F. PENINGKATAN KUALITAS YAN PUBLIK G. LIDIK SIDIK LAKA LANTAS H. QUICK WINS 13. SAT TAHTI 99,6 14. SPKT 15. SITIPOL 94,8 16. SIWAS 17. SIUM 18. SIPROPAM 94,3

11 NO POLSEK ALOKASI REALISASI % SISA 19. NGAWI KOTA (A) 99,1 20. PARON (A) 100 21. GENENG (A) 22. MANTINGAN (A) 23. PITU 24. WIDODAREN 25. KARANGANYAR 26. KEDUNGGALAR 27. NGRAMBE 28. SINE 29. JOGOROGO 30. KENDAL 31. PADAS 32. KARANGJATI 33. KWADUNGAN 34. BRINGIN 35. PANGKUR 36. POLSUBSEKTOR GERIH

12 SATFUNG POLRES NGAWI YANG TERDAPAT
SISA ANGGARAN TAHUN 2018, DENGAN RINCIAN : NO KEGIATAN SISA KETERANGAN 1. BIAYA TELEPON SITIPOL 2. BIAYA LISTRIK SARPRAS 3. BIAYA AIR 4. BMP 5. SIDANG DISIPLIN PROPAM 6. OPERASIONAL BHABINKAMTIBMAS BINMAS 7. BIAYA LISTRIK (PNBP) LANTAS 8. BIAYA TELEPON (PNBP) 9. OPS TERPUSAT KETUPAT BAGOPS 10. BANTEK LIDIK SIDIK RESKRIM 11. TAMBAHAN LIDIK SIDIK POLSEK POLSEK NGAWI 12. QUICK WINS 13. VISUM JUMLAH

13 PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN
BELANJA PERMASALAHAN KET PEGAWAI VALIDITAS DATA PERSONEL, DPP GAJI & TUNJANGAN BARANG PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK MEMPERHITUNGKAN KECUKUPAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN MASIH TERDAPAT PENETAPAN SATUAN VOLUME DALAM BENTUK PAKET, HASIL SPENDING REVIU DIANGGAP TERJADI INEFISIENSI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN (KEGIATAN/PENGGUNAAN ANGGARAN HARUS DETAIL) SUBSATKER TDK MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN ANGGARAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN, SEHINGGA DI AKHIR TAHUN SERING TERJADI ANGGARAN SISA MAUPUN KURANG YANG TERLALU BANYAK SUBSATKER TDK MENGAJUKAN REVISI POK/DIPA, BILA TERDAPAT ANGGARAN YG TDK SESUAI DGN KEGIATAN SUBSATKER AGAR DI KOORDINASIKAN DGN BAGREN SECEPATNYA UNTUK DILAKUKAN REVISI POK/DIPA MODAL DITENTUKAN OLEH SATUAN ATAS (POLDA/MABES), BELUM SESUAI DGN AJUAN SATKER POLRES NGAWI

14 PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN
PELAKS PERMASALAHAN KET RUTIN PENYERAPAN ANGGARAN TIDAK MEMPEDOMANI RENDISGAR/ RENRIKGAR YANG TELAH DISUSUN MASIH BANYAK PERMINTAAN REVISI POK/ RKA-K/L DI AKHIR TAHUN ANGGARAN BANYAK SATKER MENGAJUKAN REVISI SISA ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN, KARENA KURANGNYA PREDIKSI KEBUTUHAN ANGGARAN SAMPAI AKHIR TAHUN SARPRAS BELUM MELAKSANAKAN LELANG PRA DIPA ADANYA REVISI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSATKER LAINNYA PENYAMPAIAN DATA YG TIDAK AKURAT PNBP PENERIMAAN DARI JASA PENGAMANAN OBJEK VITAL TIDAK DISETORKAN KE KAS NEGARA SESUAI DENGAN MEKANISME PNBP

15 PELAKSANAAN TUGAS YANG MAKSIMAL PERENCANAAN YANG MATANG
SELALU LAKUKAN KOORDINASI DENGAN BAGREN SESEGERA MUNGKIN BILA TERDAPAT KENDALA DALAM PENYERAPAN ANGGARAN, SEHINGGA BISA DIAMBIL LANGKAH- LANGKAP OPTIMALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN TUGAS YANG MAKSIMAL DIAWALI DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG

16 SEKIAN & TERIMA KASIH