EVALUASI PROGRAM, KEGIATAN TA 2018 DAN PROGRAM, KEGIATAN TA 2019

Presentasi berjudul: "EVALUASI PROGRAM, KEGIATAN TA 2018 DAN PROGRAM, KEGIATAN TA 2019"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI PROGRAM, KEGIATAN TA 2018 DAN PROGRAM, KEGIATAN TA 2019
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT Ungaran, 1 Februari 2019 1

2 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIAMPU DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan 6 INDIKATOR Program Pengem-bangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan 1 INDIKATOR Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 1 INDIKATOR

3 TARGET SASARAN RPJMD 2013 – 2018 INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA UTAMA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah regulasi kedaulatan pangan 1 Ketersediaan pangan utama Beras ( ton)     Persentase penguatan cadangan pangan 60 75 80 90 95 100 Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 97 Persentase Penanganan daerah rawan pangan 50 55 Skor PPH 90,75 91,13 91,5 86 87 Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

4 CAPAIAN RPJMD 2013 – 2018 Urusan Pangan
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL (2013) TARGET AKHIR RPJMD (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2 3 4 5 6 7 8 10 Urusan Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Jumlah Regulasi kedaulatan pangan 11 1 b. Ketersediaan pangan utama (ton beras) *) c. Persentase penguatan cadangan pangan 60 100 100,24 130,57 103,70 127,69 137,29 d. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 95 97,22 e. Persentase penanganan daerah rawan pangan 50 56,25 61,29 62,86 87,5 2. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan a. Skor PPH 90 87 91,78 91,45 91,8 86,4 87,30 3. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan a. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80 86,6 92,42 96,58 91,43 96,93

5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2018
1. Jumlah regulasi kedaulatan pangan Jumlah regulasi di bidang kedaulatan pangan yang disusun pada tahun bersangkutan 2. Ketersediaan pangan utama ∑ ketersedian pangan utama per Tahun (Ton) 3.% Penguatan Cadangan Pangan (Jumlah Cadangan Pangan Provinsi/200 Ton setara beras) x 100% 4. % Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, & Akses Pangan (Rata² jumlah informasi yang direlease/ Rata-rata jumlah informasi yang seharusnya direlease) x 100% 5. Skor PPH Komposisi 9 kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya 6. % Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Jumlah sampel aman/ Jumlah sampel yang diambil) x 100% 7. % penanganan daerah rawan pangan (Jumlah daerah yang tertangani / Jumlah daerah rawan pangan) x 100 8. CV pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah) (Standar deviasi/ rata-rata) x 100%

6 DASAR PENENTUAN IKU BADAN KETAHANAN PANGAN
Jumlah regulasi kedaulatan pangan Ketersediaan pangan utama % Penguatan Cadangan Pangan % Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, & Akses Pangan Skor PPH . % Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % penanganan daerah rawan pangan CV pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah) Permendagri 54 Th. 2010 Indikator Mandiri SPM Ketahanan Pangan SPM Ketahanan Pangan SPM Ketahanan Pangan SPM Ketahanan Pangan SPM Ketahanan Pangan Indikator Mandiri

7 ALOKASI APBD TA. 2018 MURNI DIBANDING PERUBAHAN
No Uraian Jumlah Anggaran Murni (Rp) Jumlah Anggaran (Perubahan Rp) +/ - (Rp) % I Belanja Tidak Langsung 3.04 Belanja Pegawai II Belanja Langsung 1.75 Belanja Eks Aparatur (66,100,000) Belanja Eks Publik   Total Anggaran 4.80

8 PENAMBAHAN PADA KEGIATAN :
Koordinator Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Sesuai Dengan Surat Sekda No. 526/ tanggal 9 Maret 2018. Pemenuhan kebutuhan rutin kantor berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran (Penambahan biaya Listrik, air) Perbaikan dinding retak dan sarana prasarana pasar tani . Pelaksanaan kebijakan Gubernur (SISLOGDA) Pemenuhan kebutuhan rutin kantor berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran BTL  Penambahan tunjangan kinerja sesuai beban kerja

9 TARGET & REALISASI APBD TA 2018
Pagu Anggaran APBD 2018 (BL) Target sd Desember 2018 Realisasi sd 30 Desember 2018 Keuangan Fisik Rp Rp (100 %) Rp (98,17%) Rp (99,40 %) DEVIASI - Rp (1.83 %) - Rp (0.60 %) KETERANGAN DEVIASI : Pembuatan sistem jejaring pangan lokal : e-commerce tidak dapat dilaksanakan Penggunaan listrik desember lebih dari anggaran yg tersisa, sehingga sisa anggaran desember harus dikembalikan utk kemudian dibayarkan bulan Januari 2019 Perjalanan luar daerah seksi pengembangan sumberdaya lokal tidak digunakan seluruhnya karena ada personil yg tidak dapat berangkat/ menghadiri acara tersebut

10 PROGRAM / KEGIATAN APBD TAHUN 2019
10

11 VISI, MISI & PROGRAM KERJA GUBERNUR TERPILIH 2018 – 2023
LANDASAN PEMBANGUNAN JATENG VISI, MISI & PROGRAM KERJA GUBERNUR TERPILIH 2018 – 2023 MENUJU JATENG BERDIKARI & SEMAKIN SEJAHTERA “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” PROGRAM KERJA MISI Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasiltas pendakwah & guru ngaji. Reformasi birokrasi di kab/kota, sistem layanan terintegrasi. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan Membangun masy Jateng yg religius, toleran & guyup untuk menjaga NKRI 01 Mempercepat RB yg dinamis serta memperluas sasaran ke pem Kab/Kota. 02 Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 03 Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan 04

12 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
TARGET RPJMD 2018 – 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL (2018 TW III) TARGET AKHIR RPJMD (2023) 2019 2020 2021 2022 2023  1. Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (kkal/kap/hari) 4.055  3994 3930 3946 3962 3978 3994 2. Ketersediaan Protein Pangan beragam dan berkualitas (gr/kap/hari) 109,03 104,97 103,77 104,07 104,37 104,67 3. Persentase penanganan daerah rawan pangan 100% 60% 65% 4. CV Harga Pangan Strategis (beras, cabai, bawang merah) Beras 4,69 Cabai 24,12 Bw. Merah : 21,92 beras ≤ 5%; cabai ≤ 35%; bw. merah ≤ 25% beras ≤ 5%; cabai ≤ 44%; bw. merah ≤ 29% beras ≤ 5%; cabai ≤ 43%; bw. merah ≤ 28% beras ≤ 5%; cabai ≤ 42%; bw. merah ≤ 27% beras ≤ 5%; cabai ≤ 41%; bw. merah ≤ 26% beras ≤ 5%; cabai ≤ 40%; bw. merah ≤ 25% 5. Rasio Cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras) 0,32 1 0,44 0,56 0,77 0,89 6. Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola 62,17% 12

13 TARGET RPJMD 2018 – 2023 …....lanjutan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL (2018) TARGET AKHIR RPJMD (2023) 2019 2020 2021 2022 2023  7. Rasio Konsumsi Pangan Lokal  0,25  0,15 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 8. Konsumsi beras (kg/kap/th) 78,34 97,8 99,1 98,8 98,5 98,2  9. Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (kg/kap/th) 79,45 87 83 84 85 86 10. Konsumsi kelompok pangan Hewani (kg/kap/th) 33,13 34 30 31 32 33 11. Persentase keamanan pangan segar 95,09 80 12.Persentase Jaminan Mutu Pangan yang diterbitkan - 100 13

14 TARGET KINERJA DISHANPAN TAHUN 2019
Program/ Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target Kinerja 2019 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.   Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (kkal/kap/hari) 3.914 3.930 2.  Ketersediaan Protein Pangan beragam dan berkualitas (gr/kap/hari) 103.47 103.77 3.   Persentase penanganan daerah rawan pangan 60 65 4.  CV Harga Pangan Strategis (beras, cabai, bawang merah) beras ≤ 5%; cabai ≤ 35%; bw. merah ≤ 30% beras ≤ 5%; cabai ≤ 44%; bw. merah ≤ 29% 5.  Rasio Cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras) 0.32 0.44 6.   Rasio Konsumsi Pangan Lokal 0.10 0.11 7.   Konsumsi beras (kg/kap/th) 99.4 99.1 8.   Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (kg/kap/th) 82 83 9.   Konsumsi kelompok pangan Hewani (kg/kap/th) 29 30 10.    Persentase keamanan pangan segar 80 11.   Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola 100 12.   Persentase Jaminan mutu pangan yang diterbitkan 14

15 Konsumsi padi-padian (beras, terigu) : 115 Kg/Kap/thn
PPH : 87,36 Ketersediaan ENERGI : 3.930 Kkal/kap/hari Konsumsi padi-padian (beras, terigu) : 115 Kg/Kap/thn TARGET INDIKATOR KINERJA DISHANPAN 2019 Konsumsi buah dan sayur : 83 Kg/Kap/thn Ketersediaan PROTEIN : Kkal/kap/hari Konsumsi pangan hewani : 30 Kg/Kap/thn CV HARGA : Beras < 5% Cabai < 44% Bw.merah < 29% % pengawasan keamanan pangan segar : 80% % penanganan daerah rawan pangan : 65% Cadangan pangan yg dikelola : 100 % (200 ton setara beras) Rasio Konsumsi Pangan Lokal : 0,11 % pengawasan keamanan pangan segar : 80% Rasio cadangan Pangan thd kebutuhan pangan (beras) : 0,44 15

16 RENJA DISHANPAN TAHUN 2019 Rp. 38.076.478.000,-
BELANJA TIDAK LANGSUNG : Rp ,- BELANJA LANGSUNG : Rp ,- Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah Rp ,- ( 17 Keg) Prog. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp ,- ( 2 Keg) Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan Rp ,- ( 14 Keg) 16

17 EVALUASI APBN TAHUN 2018 DAN PROGRAM KEGIATAN APBN TAHUN 2019
17

18 REALISASI APBN TA 2018 PER 17 JANUARI 2019 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT PAGU REALISASI Rp % PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 98,98 1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 99,47 Lumbung Pangan Masarakat 95,49 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 99,68 Hasil Pemantauan dan Pasokan Harga Pangan 98,91 1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 90,49 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 79,44 Kawasan Mandiri Pangan 97,56 Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan 89,31

19 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT PAGU REALISASI Rp % 1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 98,87 Pemberdayaan Pekarangan Pangan 99,74 Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar 98,43 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 81,51 1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 94,76 Layanan Dukungan Manajemen Sumber data:

20 Program/Kegiatan Prioritas DISHANPAN TA 2019
PUPM Pengembangan Cadangan Pangan Lumbung Pangan Monitoring Pasokan dan Harga SERGAP KRPL PKU / KMP PENYUSUNAN FSVA PENYUSUNAN NBM Pemerataan Kesejahteraan dan Penanganan Kemiskinan & Rawan Pangan Penanganan Distribusi & Cadangan Pangan Masyarakat DISHANPAN Penguatan OKKPD Penyiapan SDM PPC, PPNS, dan Petugas Pengawas Sertifikasi Pengujian Sampel Pengawasan PSAT Penanganan Keamanan dan Mutu Pangan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) Gerakan Konsumsi B2SA (Promosi) Diversifikasi Pangan 4 3

21 ANGGARAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROV JATENG
TAHUN 2019 DIPA /2019 Tgl 5 Desember 2018 PAGU TOTAL Prov Kab/Kota Banper Operasional

22 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Anggaran (000) Prov Kab/Kota PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Lumbung Pangan Masyarakat 58 unit lumbung (banper 60 juta) Layanan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan Strategis Di Tingkat Produsen Dan Konsumen - Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina 53 penumbuhan (banper jt) 71 pengembangan (banper @60jt), 70 pembinaan jt)

23 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Anggaran (000) Prov Kab/Kota
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kawasan Mandiri Pangan (PKU) Banper barang 100 jt Banper uang 250 jt Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan - Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah 90.000

24 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 13.465.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Anggaran (000) Prov Kab/Kota 1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pemberdayaan Pekarangan Pangan 131 pengembangan (banper 15 jt) 117 penumbuhan terdiri : 75 BEKERJA (banper 65 jt) 42 NON BEKERJA banper 50 jt) - Pengembangan Pangan Lokal Banper barang 500 jt Banper uang 100 jt Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

25 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Anggaran (000) Prov Kab/Kota 1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Layanan Dukungan Manajemen 12 bulan layanan, prov + 35 kab/kota

26 KEGIATAN PRIORITAS APBN TA.2019
SP DIPA – /2019 (5 Desember 2018) KEGIATAN PRIORITAS APBN TA.2019 PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN (BIDAANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN) KODE KEGIATAN OUTPUT Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 443 Unit Layanan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan Startegis di Tingkat Produsen dan Konsumen 35 Layanan Lembaga Distribusi yang Dibina 194 Gapoktan 1815. PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN (BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN) KODE KEGIATAN OUTPUT Kawasan Mandiri Pangan (KMP) 1 Kawasan Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan 1 Rekomendasi Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah 13 Rekomendasi

27 1816. PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN (BIDANG KEAMANAN PANGAN)
KODE KEGIATAN OUTPUT Pemberdayaan Pekarangan Pangan 248 Kelompok Pengembangan Pangan Lokal 1 Unit Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar 1 Rekomendasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 1 Lokasi 1817. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN (SEKRETARIAT) KODE KEGIATAN OUTPUT Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan

28 PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
Menyiapkan kelengkapan pengelola keuangan (KPA, PPK, dan Bendahara) Segera melakukan CP/CL kegiatan tahun 2019 Menetapkan SK Penerima Manfaat (Bulan Januari 2019) Segera Menyusun PEDUM di Provinsi mengacu kepada Pedoman Teknis yang di terbitkan BKP Pusat Segera konsolidasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan (SOK, 6-7 FEBRUARI) Segera melaksanakan kegiatan sesuai RKO masing-masing kegiatan. 1 2 3 4 5

29 TERIMA KASIH 29