Katalog KPI dan Presentasi Balanced Scorecard. Daftar Isi : 1. Tabel KPI Manajer HRD 2. Sampel Katalog KPI 3. Presentasi Performance Appraisal Berbasis.

Presentasi berjudul: "Katalog KPI dan Presentasi Balanced Scorecard. Daftar Isi : 1. Tabel KPI Manajer HRD 2. Sampel Katalog KPI 3. Presentasi Performance Appraisal Berbasis."— Transcript presentasi:

1 Katalog KPI dan Presentasi Balanced Scorecard

2 Daftar Isi : 1. Tabel KPI Manajer HRD 2. Sampel Katalog KPI 3. Presentasi Performance Appraisal Berbasis KPI 4. Presentasi BSC

3 Contoh Template Tabel KPI – HR Manager

4 Sample Tabel KPI untuk HR Manager

5 Area kinerja utama adalah bidang tanggung jawab pokok manajer SDM. Dalam contoh ini ada empat area kinerja utama. Sample Tabel KPI untuk HR Manager

6 Key performance indicators adalah indikator yang terukur untuk menilai hasil kerja. Masing-masing Area Kinerja Utama (AKU) minimal memiliki satu KPI. Dalam contoh ini, masing-masing AKU memiliki 2 KPI. Jumlah total KPI sebaiknya berjumlah antara 5 s/d 10 buah. Sample Tabel KPI untuk HR Manager

7 Bobot setiap KPI ditentukan. Bobot ditentukan berdasar tingkat kepentingan (prioritas) KPI dan juga sumber daya yang dialokasikan. Total bobot harus berjumlah 100. Sample Tabel KPI untuk HR Manager

8 Target ditentukan berdasar kesepakatan dan juga data pencapaian tahun sebelumnya. Penulisan angka target bisa berupa % atau nominal atau rupiah; tergantung jenis KPI-nya. Sample Tabel KPI untuk HR Manager

9

10 Angka skor didapat dari realisasi/target x 100 atau juga bisa target/realisasi x 100; tergantung jenis KPI- nya, apakah KPI maximize atau KPI minimize. Sample Tabel KPI untuk HR Manager

11

12 Angka skor akhir didapat dari = skor x bobot KPI /100 Sample Tabel KPI untuk HR Manager

13 1818 Contoh KPI Bidang SDM, Marketing, IT, Finance, dan Produksi.

14 2020 Sampel KPI Bidang HR/SDM

15 2121

16 2 Sampel KPI Bidang Marketing

17 2323 Sampel KPI Bidang IT – Information Technology

18 2424 Sampel KPI Bidang Finance

19 2525 Sampel KPI Bidang Produksi

20 Menyusun Sistem Performance Appraisal yang Efektif

21 Aspek Results (Key Performance Indicators) Penilaian Kinerja Karyawan (Performance Appraisal) Aspek Kompetensi (Kompetensi dan Perilaku) 30 Dua Komponen Kunci Penilaian Kinerja

22 Mengambarkan aspek hasil kerja (results) karyawan. Pengukuran hasil kerja dilakukan melalui penyusunan key performance indicators karyawan. Aspek Results (Key Performance Indicators) Mengambarkan aspek kompetensi (kecakapan) yang perlu dimiliki oleh karyawan agar mampu menghasilkan kinerja (results) yang optimal. Aspek Kompetensi (Kompetensi) 31 Dua Komponen Kunci Penilaian Kinerja

23 Area Kinerja Utama Job Description Work Flow Expected Results Key Performance Indicators Hasil kerja karyawan dapat di- ukur secara lebih obyektif Identifying Defining Measuring Monitoring Reporting 32 Komponen 1 : KPI (Key Performance Indicators)

24 Kinerja organisasi dan pegawai dapat dievaluasi secara lebih obyektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi unsur subyektivitas Organisasi yang lebih responsif : performance- based culture akan terbangun Setiap anggota organisasi juga menjadi lebih memahami mengenai hasil kerja kunci (key results) yang diharapkan darinya. 33 Manfaat Komponen KPI dalam Performance Appraisal

25 Sample Komponen KPI untuk HR Manager

26 3535 Nilai dengan skala 1 – 5, dimana : 5 = Outstanding 4 = Good performance 3 = Standard performance 2 = Need Improvements 1 = Unacceptable Komponen 2: KOMPETENSI

27 3636 Angka 72 didapat dari total skor = 18 / 5 (jumlah kompetensi) x 20. Dikalikan 20, supaya hasil nilai sebanding dengan skala nilai KPI (maks 100) Komponen 2: KOMPETENSI

28 Aspek Results (Key Performance Indicators) Bobot : 60% Skor Total Penilaian Kinerja Karyawan (Performance Appraisal) Aspek Kompetensi (Kompetensi dan Perilaku) Bobot : 40 % 37 Dua Komponen Kunci Penilaian Kinerja

29 Dari contoh (yang diuraikan dalam slide sebelumnya) terdapat data sbb: Skor KPI = 92 Skor Kompetensi = 72 Aspek Results (Key Performance Indicators) Bobot : 60% Maka Skor Total = (60% x 92) + (40% = 84 Aspek Kompetensi (Kompetensi dan Perilaku) Bobot : 40 % x 82)x 82) 38 Dua Komponen Kunci Penilaian Kinerja

30 Aspek Results (Key Performance Indicators) Bobot : 60% Bonus Kenaikan Gaji Promosi Training Plan SkorSkor Total 84 = Aspek Kompetensi (Kompetensi dan Perilaku) Bobot : 40 % 39 Dua Komponen Kunci Penilaian Kinerja

31 Cara dan Tahapan Menyusun Balanced Scorecard

32 Balanced Scorecard Measurements Hasil keuangan seperti yang diharapkan oleh manajemen? apa Financial Perspective Bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi Customer Perspective Proses kerja kunci yangharus Internal Process Perspective dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga Bagaimana mutu SDM, organisasi, IT, dan anggaran dikelola dan dikembangkan Learning & Growth Perspective

33 Corporate Balanced Scorecard Map - An Example Enhance Long-term Shareholder Value Manage Cost EfficiencyIncrease Revenue Growth Financial Increase Customer Acquisition Nurture Customer Satisfaction Expand Market Share Customer Implement Good Environmental Policy Manage Dramatic Growth through Innovation Achieve Operational Excellence Drive Demand via Customer Relation Management Business Process Learning & Growth Enhance Employee Productivity Improve Employee Appraisal System Develop Employee Satisfaction

34 Tabel BSC dan KPI PerspektifSasaran StrategisKPIKPITarget Financial (bobot 25) Enhance Long Term Shareholder Value Profitability (Rp)5,000 Profitability Growth (%)10 Increase Revenue Growth Revenue (Rp)50,000 Revenue Growth (%)12 Manage Cost EfficiencyOverhead Cost Ratio (%)8 Customer (bobot 25) Nurture Customer Satisfaction Customer Satisfaction Index8 Expand Market Share Market Share per Product (%) 40 Increase Customer Acquisition Percentage of Loyal Customers (%) 50

35 employee PerspektifSasaran StrategisKPIKPITarget Business Process (bobot : 25) Achieve Operational Excellence Number of Product Defects 100 per 1 million Drive Demand via Customer Relationship - Time To Response Customers' Request max 24 hours - Number of Customer Gatherings 6 per year Manage Growth via Innovation - Number of New Products Launch 2 in this year - Number of New Initiatives Implemented for Continous Improvement 10 Learning (bobot : 25) Develop Employee Satisfaction - Employee Satisfaction Index8 Enhance Employee Productivity - Sales Revenue Per Employee (Rp) 500 per Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja - Persentase Penyelesaian Sistem Manajemen Kinerja Baru 100 % ready in November 2008

36 PerspektifSasaran StrategisKPIKPITargetAchievementScoreScore Financial (25) Enhance Long Term Shareholder Value - Profitability5,0005,10010210325.80 - Profitability Growth10101110 Increase Revenue Growth - Revenue50,00052,000104 - Revenue Growth12121212100 Manage Cost Efficiency - Overhead Cost Ratio88100 Customer (25) Nurture Customer Satisfaction - Customer Satisfaction Index87.807.809898939323.33 Expand Market Share- Market Share per Product404037379393 Increase Customer Acquisition - Percentage of Loyal Customers 505045459090 Business Process (25) Achieve Operational Excellence - Number of Product Defects100 per 1 million 100924.80 Drive Demand via Customer Relationship - Time To Response Customers' Request max 24 hoursaverage 25 hours9696 - Number of Customer Gatherings 6 per year6100 Manage Growth via Innovation - Number of New Products Launch 2 in this year2100 - Number of New Initiatives Implemented for Continous Improvement 10101010100 Learning (25) Mengembangkan Employee Satisfaction - Employee Satisfaction Index87.607.609595959523.75 Mengembangkan Produktivitas Karyawan - Sales Revenue Per Employee 500 per employee4509090 Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja - Persentase Penyelesaian Sistem Manajemen Kinerja Baru 100 % ready in November 2008 100 % ready on time 100 97.68

37 47 Terimakasih atas perhatiannya dan Selamat mencoba. Kaspul Rizal.SE