Proposal Presented by:. LATAR BELAKANG  Kondisi eksternal di bidang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan  Rencana Strategis dan Rencana RSUD  Demand.

Presentasi berjudul: "Proposal Presented by:. LATAR BELAKANG  Kondisi eksternal di bidang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan  Rencana Strategis dan Rencana RSUD  Demand."— Transcript presentasi:

1 Proposal Presented by:

2 LATAR BELAKANG  Kondisi eksternal di bidang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan  Rencana Strategis dan Rencana RSUD  Demand terhadap informasi  struktur biaya operasional dan investasi rumah sakit  cost containment dari cost center dan revenue center yang ada di rumah sakit  unit cost untuk setiap jenis layanan/produk yang ada  Cost Recovery Rate  Simulasi pentarifan dari setiap layanan yang ada  Demand terhadap peningkatan mutu layanan  Demand untuk advokasi pembiayaan dan operasional klinik kepada pihak RSUD dan pihak-pihak terkait lainnya.

3 TUJUAN UMUM  Deskripsi lengkap biaya satuan setiap produk pelayanan berikut dengan analisis lanjut potensi pembiayaan dan pentarifan tahun 2018

4 TUJUAN KHUSUS 1. Teridentifikasi unit penunjang dan unit produksi 2. Teridentifikasinya data (basis data TAHUN 2018):  biaya investasi, data biaya operasional-pemeliharaan  output layanan, capasitas layanan  full time staff equivalen dan output kinerja pegawai  struktur biaya dan gambaran besarnya cost containment yang terjadi dari unit produksi. 3. Dihasilkannya perhitungan Unit Cost setiap pelayanan 4. Dihasilkannya analisis lanjut potensi pembiayaan setiap jenis layanan yang ada berbasis hasil perhitungan unit cost. 5. Diperolehnya simulasi tarif layanan puskesmas berbasis hasil perhitungan unit cost

5 Step of Cost Analysis By PUSKAKES FIKES UHAMKA

6 LINGKUP KEGIATAN Tahap Initial Assessment  Identifikasi struktur organisasi, sistem informasi rekam medik, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi logistik medik dan non medik  Analisis data rekam medik RSUD untuk mendapatkan data jenis output dan volume layanan sesuai aktifitas pelayanan dan pemeriksaan yang ada.  Sosialisasi Scope of Work Perhitungan Unit Cost dan teknis volume kegiatan.

7 Tahap Perhitungan Unit Cost  Analisis pusat biaya penunjang dan pusat biaya produksi yang ada.  Analisis jenis biaya dan besarnya biaya yang dikeluarkan.  Analisis struktur biaya dan alokasi biaya yang terjadi dari unit penunjang kepada unit produksi yang ada di.  Analisis data puskesmas untuk mendapatkan volume pelayanan dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh setiap pusat biaya (cost center).

8 Tahap analisis Unit Cost dan Analisis Lanjut  Analisis biaya satuan (unit cost) berbasis alokasi biaya penunjang (indirect cost dan overhead cost) dan biaya langsung pada unit produksi.  Analisis lanjut untuk menghitung cost structure, cost recovery rate, cost containment, dan pricing.

9 TIME WORK SCHEDULE AKTIFITAS NOV 2018DES 2018JAN 2019FEB 2018 M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4 ADMIN PROPOSALX TRAINING DATA COLECTORX PRESENTASI PROPOSAL ANALISIS BIAYA X PENGUMPULAN DATA I: 1.STRUKTUR ORG. 2.ITEM BIAYA XX PRESENTASI TEMPLATE BIAYA ASLI + REVISI X PENGUMPULAN DATA II: 1.BIAYA 2.OUTPUT TINDAKAN 3.SDM 4.OBAT 5.KAP. PRODUKSI 6.INVESTASI 7.BHP TINDAKAN XXXXXXXX 1.TARIF/TINDAKAN ANALISIS BIAYA: 1.ALOKASI BIAYA (DD)XXXX 1.STRUKTUR BIAYAX 1.COST. CONTAINMENTX 1.UNIT COSTX 1.RVUXX 1.COST RECOV. RATEX PRESENTASI HASIL AWAL X SIMULASI TARIFXXX PENULISAN HASILXXXX PRESENTASI HASIL AKHIR X LAPORAN AKHIRX

10 OUTPUT 1. Struktur Biaya Termasuk biaya operasional, biaya investasi, biaya total, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Selain itu dapat diperoleh gambaran besarnya tingkat efisiensi dan kapasitas produksi. 2. Unit Cost Pelayanan Termasuk biaya satuan aktual tahun terakhir untuk semua layanan RSUD baik homogen maupun heterogen sesuai dengan tarif yang ada. 3. Cost Recovery Rate Berguna untuk mengetahui besarnya utilisasi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Disamping itu dapat diketahui pula besarnya angka CRR total, yang berguna untuk mengetahui besarnya tingkat penutupan biaya.. 4. Simulasi Pricing Simulasi tarif berdasarkan tarif lama, unit cost dan tingkat kemampuan membayar masyarakat.

11 CONTOH OUTPUT STRUKTUR BIAYA ITEM BIAYASTRUKTUR BIAYA RSSGINDIRECT COSTDIRECT COST JUMLAH% % % GAJI 7.401.016.93925,00% 2.958.981.58812,31% 4.442.035.35180% INSENTIF+JASPRO 5.304.737.05717,92% 5.304.737.05722,07% -0% BY PENGOBATAN 586.787.0621,98% 468.468.5191,95% 118.318.5432% TUNJ_BANTUAN 1.938.045.5556,55% 1.938.045.5558,06% -0% OBAT BHN MEDIS 9.221.563.80731,16% 8.644.511.46835,96% 577.052.33910% ATK 230.949.5400,78% 104.499.8290,43% 126.449.7102% MAKAN 434.099.4261,47% 434.081.9261,81% 17.5000% LPG 123.660.3070,42% 123.660.3070,51% -0% OKSIGEN 95.575.2340,32% 75.709.7870,31% 19.865.4470% LOUNDRY 275.532.2280,93% 242.105.4601,01% 33.426.7681% ALAT RUMAH TANGGA 117.228.7860,40% 87.342.2540,36% 29.886.5321% PEMASARAN 66.386.1500,22% 66.356.1500,28% 30.0000% UMUM 558.683.5651,89% 482.256.0652,01% 76.427.5001% TOTAL BIAYA OPERASIONAL 26.354.265.65689,04% 20.930.755.96587,08% 5.423.509.69198% PEM TNH&BANGUNAN 905.227.4773,06% 890.167.8773,70% 15.059.6000% PEM ALAT MEDIS 63.188.1300,21% 2.666.2380,01% 60.521.8921% PEM ALAT NON MEDIS 162.122.3560,55% 104.430.8370,43% 57.691.5191% PEM KENDARAAN 38.517.1540,13% 38.517.1540,16% -0% TOTAL BIAYA PEMELIHARAAN 1.169.055.1173,95% 1.035.782.1074,31% 133.273.0112% TOTAL BIAYA OPR&PEMEL 27.523.320.77492,99% 21.966.538.07291,39% 5.556.782.702100% INV TNH&BANGUNAN 556.943.3311,88% 552.404.9252,30% 4.538.4060% INV ALMED 761.988.3512,57% 761.988.3513,17% -0% INV ALNOMED 553.282.1081,87% 553.282.1082,30% -0% INV KENDARAAN 202.662.0900,68% 202.662.0900,84% -0% TOTAL BIAYA INVESTASI 2.074.875.8807,01% 2.070.337.4748,61% 4.538.4060% TOTAL BIAYA TETAP 13.236.166.70444,72% 8.537.971.39235,52% 4.698.195.31284% TOTAL BIAYA TIDAK TETAP 16.362.029.95055,28% 15.498.904.15364,48% 863.125.79616% TOTAL BIAYA 29.598.196.654100,00% 24.036.875.546100,00% 5.561.321.108100%

12 UNIT COST CHECK UP TOTAL BIAYA 1.094.873.789 TOTAL BIAYA PEGAWAI 317.267.126 TOTAL BIAYA TREADMILL 19.960.768 TOTAL BIAYA PEGAWAI 6.228.556 NoPEMERIKSAANOutputIndex RVURVU x OutputUNIT COSTTARIF 2009 1Audiometri 1.399 2,0 2.799 81.752 30.000 2Jasmani 4.835 2,1 10.108 85.462 20.000 3ECG 1.616 2,2 3.539 89.544 35.000 4Fisik 5.348 1,4 7.387 56.460 25.000 5Tes Buta warna 4 1,0 4 40.876 n.a.d 6Pemeriksaan Rectal Toucher 10 1,1 11 44.957 n.a.d 7Faal Paru 1.381 2,1 2.937 86.946 40.000 26.785 8Treadmil 288 9,5 2.726 69.226 300.000

13 UNIT COST INSTALASI GAWAT DARURAT TOTAL BIAYA 3.244.693.992100,0% TOTAL BIAYA PEGAWAI 1.699.632.78652,4% NoPEMERIKSAANOutput RVU RVU x OUTPUT UNIT COST TARIF 2009 Angkat Jahitan (Jumlah Jahitan 1-5) 73 4,6 335,7 88.869 25.000 Rawat Luka Kecil (Kasa 1-5) 2.141 4,6 9.844,8 88.869 - Rawat Luka Sedang (Kasa 6-10) 1.532 4,6 7.044,5 88.869 - Rawat Luka Besar (Kasa >10) 648 4,6 2.979,6 88.869 685.000 Pasang Infus 4.668 2,3 10.618,9 43.965 300.000 Pasang Kateter Foley (Dauer) 314 7,6 2.386,4 146.882 240.000 Pasang NGT (Maag Slang) 57 4,2 237,9 80.677 - Injeksi (Xillo/Neuro/Della/Papav/...............). 683 1,0 702,5 19.878 15.000 Periksa EKG (ECG) 2.040 12,3 25.059,7 237.415 35.000 Spooling/ Cuci Telinga 101 4,3 438,0 83.812 - Ekstraksi Corpus Allienum Hidung 29 3,9 111,7 74.455 145.000 Ekstraksi Corpus Allienum (Telinga) MAE 99 3,9 381,4 74.455 80.000 Ekstraksi Corpus Allienum (Mata) Tanpa Kaca 153 3,9 589,4 74.455 - Tindik 6 4,5 26,9 86.707 17.500 Konsultasi / Pemeriksaan Dokter 17.371 1,0 17.370,5 19.327 15.000 Insisi Kecil 147 11,9 1.742,7 229.117 - Insisi Besar 12 23,7 284,5 458.234 - Exterpasi sedang 6 7,2 43,0 138.483 50.000 Pasang ransel verban 21 5,4 113,0 104.016 70.000 Sirkumsisi- circumsisi (Khitan) dokter 51 13,9 709,8 268.979 95.000 Perawatan Luka Combustio 258 1,9 500,9 37.526 - Heating (Jahit) Side/Catgut 2.467 14,0 34.631,3 271.307 35.000 Injeksi IM/IV 7.611 6,2 46.968,4 119.268 50.000 tindakan IGD lainnya 766,5 6,2 4.763,3 120.105 70.000 167.884,9

14 UNIT COST R. PERINATOLOGI 746.530.674100,0% BIAYA LANGSUNG PEGAWAI 185.097.81924,8% BIAYA LANGSUNG ALAT MEDIS 2.454.0000,3% BIAYA LANGSUNG BAHAN MEDIS -0,0% KELASOUTPUT INDEX RVU RVU x OUTPUT UNIT COST KELAS UTAMA0 6,5 -#DIV/0! KELAS I352,35 4,9 1.722,6 307.578 KELAS II2399,75 2,7 6.547,5 171.653 KELAS III614,8 1,0 614,8 62.914 00 8.884,9 R. ANAKN.A.D.(DIGABUNG DENGAN PERINATOLOGI) BIAYA LANGSUNG PEGAWAI BIAYA LANGSUNG ALAT MEDIS BIAYA LANGSUNG BAHAN MEDIS KELASOUTPUT KELAS UTAMA0 KELAS I0 KELAS II1745,8 KELAS III327,7 R. BEDAH 1.601.861.037100,0% BIAYA LANGSUNG PEGAWAI 306.095.92519,1% BIAYA LANGSUNG ALAT MEDIS 3.880.3670,2% BIAYA LANGSUNG BAHAN MEDIS -0,0% KELASOUTPUT INDEX RVU RVU x OUTPUT UNIT COST KELAS UTAMA0 6,5 -#DIV/0! KELAS I0 4,9 -#DIV/0! KELAS II765,6 2,7 2.088,9 1.052.513 KELAS III1260,05 1,0 1.260,1 385.763

15 COST RECOVERY RATE NOLAYANANCRR (EXIST) CRR (ACC) 1RAWAT JALAN9353 POLI UMUM7215 POLI KIA11111 POLI SPESIALIS10078 POLI FISIOTHERAPI10547 POLI GIGI12461 POLI SENTOLANG7910 POLI BG. JUNTION178 POLI WAHIDIN2620 KLINIK SATELIT22520 I.GAWAT DARURAT8532 2PENUNJANG MEDIS 11694 LABORATORIUM12198 RADIOLOGI110151 CHECK UP9635 TREADMILL57433 NONO LAYANANCRR (EXIST) CRR (ACC) 3RAWAT INAP10278 RI-PRIA10068 RI-WANITA10062 RI- KANDUNGAN7533 RI-BAYI65107 RI-BEDAH7917 PAVILIUN -1104133 PAVILIUN -2104112 PAVILIUN -386101 ICU7431 I.BEDAH SENTRAL 129121 4RS10370

16 LAYANAN Output (Q1)CRR1 %HH (ATP-5)New Price (P=UC) GIZI 6357% 100,00 209.476 POLIUMUM 28.72215% 100,00 102.582 POLI KIA 4.33911% 100,00 130.942 POLI SENTOLANG 4.85010% 100,00 155.760 PRAK. WAHIDIN 1.09320% 100,00 76.104 K.SATELIT 59620% 100,00 75.682 BG JUNCTION 5508% 100,00 184.664 %HH (ATP-5) Q2TC2TR2CRR2d-TR d-Q 57,89 368 77.009.816 100% 67.484.816 (267,4) 84,21 24.187 2.481.150.593 100% 2.050.320.593 (4.535,1) 78,95 3.426 448.544.208 100% 383.459.208 (913,5) 73,68 3.574 556.638.733 100% 483.888.733 (1.276,3) 89,47 978 74.425.628 100% 58.030.628 (115,1) 89,47 533 40.358.176 100% 31.418.176 (62,7) 63,16 347 64.146.473 100% 55.896.473 (202,6)