BUSINESS SRATEGIC PLAN

Presentasi berjudul: "BUSINESS SRATEGIC PLAN"— Transcript presentasi:

1 BUSINESS SRATEGIC PLAN
Badan Layanan Umum

2 Content: RENTRA BISNIS UMUM RSB DALAM PERSPEKTIF PMK 180/2016
Maksud dan Tujuan Bagaimana menyusun rentra Organization Analysis Milestone Matriks Grand Strategy Budget Prognosis RSB DALAM PERSPEKTIF PMK 180/2016 Dasar Hukum & Kegunaan Elemen Renstra Sistematika Renstra Visit

3 RENSTRA BISNIS (umum) TUJUAN
Dokumen yang memuat tujuan organisasi (yang merupakan turunan dari tujuan dari organisasi di tingkat lebih tinggi) dalam 5 tahun ke depan, strategi pencapaian tujuan, dan dilengkapi dengan rencana penganggaran. Visi, misi Sasaran strategis, program, kegiatan Budget prognosis MAKSUD TUJUAN Organisasi memiliki kerangka kerja dan penganggaran jangka menengah sebagai dasar dari penentuan kebijakan tahunan Pattern dalam menentukan kegiatan tahunan Visit 3

4 1 2 3 4 RENSTRA BISNIS (umum) LANGKAH MENYUSUN RENSTRA
Tujuan organisasi Analisis organisasi Program dan kegiatan Budget Prognosa Menentukan tujuan organisasi, merumuskan ke dalam visi dan menurunkan ke dalam misi. Melakukan analisis organisasi, membagi pada kondisi internal dan eksternal, internal SW, eksternal OT. Identifikasi organisasi dihitung menggunakan IFAS/EFAS untuk menentukan posisi organisasi. (sebagai dasar menetukan strategi ke depan) Menterjemahkan misi ke dalam strategi-stragegi (keuangan dan non-keuangan/layanan). Berdasarkan analisis kondisi organisasi, dan menyusun milestone organisasi, Menyusun program dan kegiatan Proyeksi target dari masing-masing kegiatan dalam bentuk target tahunan, dan menentukan proyeksi keuangan (pendapatan dan belanja dari masing-maisng kegiatan) Visit

5 RENSTRA BISNIS (umum) Organization analysis Strenght Weakness Threat
Kuantitas SDM Kompetensi SDM Infrastructure/Sarpras Layanan Pendidikan Keuangan Strenght Weakness Opportunity Threat Internal organisasi Dihitung melalui IFAS/EFAS Eksternal organisasi (perhatian pada analisis makro dan mikro ekonomi) Visit

6 RENSTRA BISNIS (umum) Cth visi: menjadi organisasi tingkat dunia
M I L E S T O N E Cth visi: menjadi organisasi tingkat dunia Skill competitivness Technological development akreditasi Penguatan dan pengembangan SDM berskala internasional IT supporting pada tusi setiap lini, pembangunan data center Akreditasi prodi/institusi tingkat international. Cth AACCSB 2020 2021 2022 2023 2024 Pemenuhan ketersediaan sarpras utama dan sarpras pendukung Mendorong publikasi dosen pada jurnal international Infrastructure availability Publikasi International Visit

7 RENSTRA BISNIS (umum) MATRIKS GRAND STRATEGY Visi
Menjadi Sekolah Unggul Tingkat Dunia MATRIKS GRAND STRATEGY Mengembangkan milestone ke dalam sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam 5 tahun anggaran dan menyusun matriks ketercapaiannya masing2 tahun Misi 1 Menyelenggarakan pendidikan berkualitas Dunia Misi 2 Tujuan Strategis Menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul Tujuan Strategis 2 Sasaran Strategis 1 Terpenuhinya Lulusan dengan kompetensi internasional Sasaran Strategis 2 Program 1 Penyelenggaraan belajar mengajar prodi .... Program 2 Peningkatan Sarana Prasarana Kegiatan 1 Pelaksanaan KBM ... Kegiaan 1 Pembangunan Sarana Pendidikan Indikator 201x 201x+1 201x+2 201x+3 201x+4 IPK >3 75% 80% 85% 88% 92% Rasio Dosen-Mahasiswa 1:40 1:34 1:30 1:28 Mahasiswa Berprestasi 2 3 5 7 10 Indikator 201x 201x+1 201x+2 201x+3 201x+4 Lab ... 75% 100% Lapangan OR 80% 90% R. Kelas 60% 70% 85%

8 RENSTRA BISNIS (umum) CONTOH MATRIKS KETERKAITAN

9 RENSTRA BISNIS (umum) BUGDET PROGNOSIS Revenue center
Membagi kegiatan menjadi cost center dan revenue center, memproyeksikan pendapatan dan belanja. Perhatian pada asumsi tarif yang akan digunakan, dan perlunya menggali potensi-potensi PNBP yang ada. Indikator 2020 2021 2022 2023 Kuantitas PNBP Penerimaan Taruna 2500 100jt 2700 125jt 2900 135jt 3300 160jt Kerjasama 5 20jt 7 25jt 9 30jt 10 40jt Optimalisasi Aset 5M 15jt 6M 8M 23jt 10M Proyeksi PNBP 170jt 188jt 230jt Cost center Indikator 2020 2021 2022 2023 Kuantitas PNBP Penelitian 10 5jt 12 6jt 14 7jt 17 9jt Pengabdian masy 5 3jt 7 4jt 9 Pengajaran 2500 140jt 2700 150jt 2900 175jt 3300 190jt Proyeksi Belanja 148jt 160jt 189jt 208jt Visit

10 RENSTRA BISNIS (PMK 180/2016) Dasar Hukum dan Kegunaan
Dit. PPK BLU Monev On Desk Reviu Going Concern Kinerja Keuangan dan Layanan BLU Capaian Target RSB dan Kontrak Kinerja KL Tools control dan sarana penugasan KL “BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL)” PP 23/2005 PASAL 10 Visi, misi, program strategis 5 tahun ke depan beserta analisis SWOT, serta capaian kinerja yang terukur untuk tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya beserta analisis faktor internal/eksternal PMK 180/2016 PASAL 11 Visit

11 RENSTRA BISNIS (PMK 180/2016) Elemen Renstra
Visi, Misi, Sasaran Strategis, Tujuan Strategis (BLU) Program Unggulan Strategi pencapaian Kinerja Tahun Berjalan Perkembangan Layanan secara kuantitas dan kualitas Perkembangan Keuangan, data dan deskripsi Kondisi SDM & Sarana dan Prasarana Analisis SWOT Program Strategis 5 Tahun ke Depan Proyeksi Layanan dalam 5 tahun ke depan Proyeksi 5 tahun pendapatan dan belanja (pembiayaan program & kegiatan) Proporsi RM dan PNBP Visit

12 1 2 3 4 5 RENSTRA BISNIS (PMK 180/2016) Sistematika Renstra
Pendahuluan Gambaran Umum Organisasi Kinerja Tahun Berjalan Analisis Lingkungan Renstra 5 Tahun ke Depan Identifikasi Isu-Isu dan Penentu Keberhasilan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal (SWOT) Kelemahan dan Kekuatan Internal Ex: kondisi SDM, Aset Ancaman dan Peluang Eksternal Ex: kompetitor, MEA Posisi Poltekkes dalam Analisis Lingkungan (Hasil Analisis SWOT/scoring) Strategi Pengembangan Strategi Pencapaian Tujuan BLU Asumsi Makro dan Mikro Makro ex. Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kurs Mikro ex. Pertumbuhan Sekolah Kedinasan, Pertumbuhan Jumlah Penduduk Proyeksi Layanan 5 Tahun ke Depan Proyeksi Keuangan 5 Tahun ke Depan Pengembangan Layanan Baru Latar belakang penyusunan renstra bisnis Landasan penyusunan Sistematika penyajian Sejarah singkat organisasi Visi dan misi organisasi Struktur Organisasi Tupoksi organisasi Budaya Kerja Organisasi Kinerja Layanan (TriDharma PT) Kinerja Keuangan Kinerja SDM Kinerja Sarpras Deskripsi Penyebab naik/turun Pengukuran Kinerja

13 Closing Remarks Tools perencanaan keuangan dan layanan
Tools penugasan K/L R E N S T R A Tools monitoring kinerja

14 T e r i m a k a s i h. DIREKTORAT PPK BLU (021) 3811174