RAPAT STEERING COMMITTEE PROGRAM BERMUTU PROGRAM COORDINATING UNIT 7 APRIL 2011.

Presentasi berjudul: "RAPAT STEERING COMMITTEE PROGRAM BERMUTU PROGRAM COORDINATING UNIT 7 APRIL 2011."— Transcript presentasi:

1 RAPAT STEERING COMMITTEE PROGRAM BERMUTU PROGRAM COORDINATING UNIT 7 APRIL 2011

2 2 PERKEMBANGAN DAYA SERAP 2008 - 2010 Agenda 1 PENGANTAR 3 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 2 4 PROGRAM BERMUTU 2011 5 PEMBABAKAN ANGGARAN 2012 - 2013 6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

3 3 PENGANTAR 1

4 Component 1 Reforming University-Based Teacher Education Component 2 Strengthening Structures for Teacher Improvement Local Level Component 3 Reforming Teacher Accountability & Incentives Systems for Performance Appraisal &Career Advancement Component 4 Improving Program Coordination, Monitoring, & Evaluation BERMUTU Program

5 5 PERKEMBANGAN DAYA SERAP 2008-2011 2

6 IDA USD 61.500.000 IBRD USD 24.500.000 GRANT USD 52.000.000 RMP USD 57.016.000 TOTAL USD 195.016.000 ALOKASI DANA BERMUTU MENURUT SUMBER 2008 - 2013

7 NOCATEGORY I D A PAGUREALISASI% 1ACCR INCENTIVE GRANTS 5,930,000 3,095,47652.20 2DIST. LEARNING DEV GRANTS 2,370,000 466,76119.69 3TR, WS, IOC UNDER PART 2.2b 12,750,000 15,497,612121.55 4WORKING GROUPS GRANTS 25,560,000 16,866,97365.99 5CONSULTANT'S SERVICES 500,000 219,89343.98 6FS, TR, IOC OTHER THAN PART 2.2b 13,810,000 12,024,07187.07 7UNALLOCATED 580,000 0.00 8FRONT AND FEE T O T A L 61,500,000 48,172,786 78.33 DAYA SERAP

8 NOCATEGORY I B R D PAGUREALISASI% 1ACCR INCENTIVE GRANTS 880,000 0.00 2DIST. LEARNING DEV GRANTS 1,240,000 0.00 3TR, WS, IOC UNDER PART 2.2b 4,880,000 0.00 4WORKING GROUPS GRANTS 11,100,000 0.00 5CONSULTANT'S SERVICES 200,000 0.00 6FS, TR, IOC OTHER THAN PART 2.2b 5,480,000 0.00 7UNALLOCATED 658,750 0.00 8FRONT AND FEE 61,250 100.00 T O T A L 24,500,000 61,2500.25 DAYA SERAP

9 NOCATEGORY G R A N T PAGUREALISASI% 1ACCR INCENTIVE GRANTS 890,000 0.00 2DIST. LEARNING DEV GRANTS 590,000 0.00 3TR, WS, IOC UNDER PART 2.2b 9,870,000 8,233,732 83.42 4WORKING GROUPS GRANTS 20,240,000 12,178,666 60.17 5CONSULTANT'S SERVICES 10,000,000 2,665,070 26.65 6FS, TR, IOC OTHER THAN PART 2.2b 10,410,000 4,093,420 39.32 7UNALLOCATED 8FRONT AND FEE T O T A L 52,000,000 27,170,88852.25 DAYA SERAP

10 NOCATEGORY P H L N PAGUREALISASI% 1ACCR INCENTIVE GRANTS 7,700,000 3,095,47640.20 2DIST. LEARNING DEV GRANTS 4,200,000 466,76111.11 3TR, WS, IOC UNDER PART 2.2b 27,500,000 23,731,34486.30 4WORKING GROUPS GRANTS 56,900,000 29,045,63951.05 5CONSULTANT'S SERVICES 10,700,000 2,884,96326.96 6FS, TR, IOC OTHER THAN PART 2.2b 29,700,000 16,117,49154.27 7UNALLOCATED 1,238,750 -0.00 8FRONT AND FEE 61,250 100.00 T O T A L 138,000,000 75,404,92454.64 DAYA SERAP

11 NO EXPEDITURE CATEGORY IDAGRANTTOTAL% 3 TRAINING, WORSHOPS, IOC UNDER PART 2.2b 7,771,661 9,836,586 17,608,247 46.34 6 FELLOWSHIPS, TR, WORKSHOP, IOC OTHER THAN PART 2.2b 3,330,712 4,215,680 7,546,392 19.86 T O T A L 11,102,373 14,052,266 25,154,639 66.20 REALISASI DANA RMP 2008 - 2010 DALAM USD

12 12 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES 3

13 13 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 14 tahun 2005 900,0001,234,023 Secara total terjadi kenaikan sebesar 334.023 (37%) dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Dengan pertumbuhan tersebut diprediksi target 1,400,000 guru menjadi S1 pada akhir tahun program akan tercapai. 1,400,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 1

14 14 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP di kabupaten/kota BERMUTU yang menerapkan metoda pembelajaran yang tepat sesuai dengan bidang study dan usia siswa. Belum tersedia data Saat ini sekitar 158.000 guru SD dan 89.000 guru SMP berpartisipasi dalam kegiatan di KKG dan MGMP penerima DBL dari program BERMUTU. Instrumen untuk penilaian kualitas pembelajaran telah disiapkan untuk mendukung iimplementasi komponen 3. 190,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 2

15 15 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP di kabupaten/kota mitra BERMUTU yang menerapkan metoda pembelajaran sesuai dengan bidang study dan usia siswa. Data Belum tersedia Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melakukan evaluasi kinerja guru secara rutin. Pedoman operasional dan instrumen penilaian telah dikembangkan dan siap untuk digunakan pada tahun 2011. 190,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 2

16 16 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Menurunnya tingkat kemangkiran (absenteeism) guru di Kabupaten/kota mitra BERMUTU 19%15%Survey yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Puslitjaknov terhadap sejumlah sekolah sample menunjukkan penurunan tingkat kemangkiran pada level 15%. (Terdapat tendensi data bias karena adanya pemberitahuan ke satuan pendidikan sebelum survey dilakukan ) 15% PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 3

17 17 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah program pre-service yang diakreditasi NolData belum tersedia Terdapat 56 program (26 program studi untuk guru SD dan 30 program studi untuk guru SMP) telah ikut serta dalam Dana Insentive Akreditasi Saat ini telah ada 24 program studi di antara 13 LPTK yang telah menyelesaikan review proses akreditasi dan 13 di antaranya telah dikunjungi 75 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 4

18 18 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah program pre-service yang diakreditasi NolData belum tersedia Terdapat 56 program (26 program studi untuk guru SD dan 30 program studi untuk guru SMP) telah ikut serta dalam program Dana Insentive Akreditasi. Saat ini telah ada 24 program studi diantara 13 LPTK yang telah menyelesaikan review proses akreditasi dan 13 diantaranya telah dikunjungi sebagai b agian dari proses akreditasi. 75 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 5

19 19 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah lulusan dari program study yang telah memenuhi standar kompetensi Data belum tersedia Angkatan pertama DIA diharapkan terakreditasi pada tahun 2010/2011. Jumlah lulusan akan teridentifikasi pada tahun tersebut. 15,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 6

20 20 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan PPKHB dari Universitas yang terakreditasi Data belum tersedia 35,000 Berdasarkan SK Menteri Nomor 58 Tahun 2008 dan Pedoman PPKHB perjanjian kerjasama dengan LPTK sudah dilaksanakan sejak TA 2009. Diharapkan terjadi peningkatan kualifikasi secara signifikan pada tahun 2011. Namun demikian penetapan target 700,000 orang guru pada akhir program dinilai terlalu ambisius dan perlu disesuaikan. 700,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 7

21 21 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah KKG/MGMP di kabupaten/kota mitra BERMUTU yang aktif 12005714Pencapaian target dari program ini 127% melebihi ekspektasi semula atau sebesar 1214 yang dicapai 2 tahun lebih awal dari akhir pelaksanaan program. 4,500 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 8

22 22 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru pemula yang mengikuti program induksi pada sekolah di kabupaten/kota mitra BERMUTU -Data belum tersedia Telah diterbitkan Permen Diknas Nomor 27 Tahun 2010 dan Manual Operasionalnya. Pemetaan bagi guru pemula yang memerlukan program induksi, sosialisasi dan pelatihan trainer akan dilakukan pada tahun 2011. Jumlah guru yang perlu mengikuti program induksi akan diidentifikasi melalui M&E dan hasilnya akan dilaporkan pada bulan Juli 2011. 3,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 9

23 23 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Adanya hasil revisi kebijakan, rencana, dan prosedur peningkatan kualifikasi dan pengembangan karir dari guru yang sudah disertifikasi yang telah dikembangkan dan diujicobakan Telah diterbitkan berbagai Kebijakan TersediaProgres perkembangan telah dicapai melebihi target, a.l.: SK Menpan Nomor 16 /2009, Pedoman Operasional, serta Instrumen yang telah dikembangkan oleh Kemdiknas dan akan diimplementasikan secara bertahap di kabupaten/kota BERMUTU Tahun 2011 dan secara Nasional tahun 2013. Tersedia dan diimplementa sikan oleh pemerintah PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 10

24 24 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Pembangunan data base guru untuk perencanaan dan penempatan guru, kualifikasi akademik, sertifikasi, dan pembayaran tunjangan profesional. SIM belum dapat dianalisa Sistem yang terintegrasi sedang di- kembangkan Data base NUPTK dikembangkan oleh Setdijen PMPTK dengan bantuan PSP Balitbang dalam rangka mengintegrasikan fungsi relasi database guru (NUPTK) dengan database sekolah (PADATI WEB) dan database program BERMUTU (KKG/MGMP) Tersedia dan diimplementa sikan oleh pemerintah PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 11

25 25 PROGRAM BERMUTU 2011 4

26 DITJEN DIKTI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2011 NO PIU/ SATKER KEBUTUHAN (juta) KETERSEDIAAN (juta) KEKURANGAN (juta) RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGULUNCPCPTN A DITJEN DIKTI 36.9091.3201.32038.22936.909--- - 300 1DITNAGA34.930 1.02035.950 34.930--1.02035.950--- 2U T1.979300 2.2791.979--- - 300

27 BADAN PSDM & PMP RENCANA ANGGARAN TAHUN 2011 NO PIU/ SATKER KEBUTUHAN (juta) KETERSEDIAAN (juta) KEKURANGAN (juta) RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGULUNCPCPTN B BPSDM PMP 257.25464.687321.94192.07586.74778.43332.876124.951-31.810 1PPPP 5.008 11.535 16.542 5.008-- 11.535 16.542--- 2PPTK 1.018 5.982 7.000 1.018-- 5.982 7.000--- 4P 4 T K 9.670 3.370 13.040 937- 8.732 3.370 4.308--- 5L P M P241.558 43.800 285.359 85.111 86.747 69.700 11.99097.101-31.810

28 DITJEN DIKDAS RENCANA ANGGARAN DIT P2TK TAHUN 2011 NO PIU/ SATKER KEBUTUHAN (juta) KETERSEDIAAN (juta) KEKURANGAN (juta) RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGULUNCPCPTN C DITJEN DIKDAS 21.9679.027 31.994 1.1483.09318.7279.027 10.130 - - - 1 DIT P2TK DIKDAS 21.9679.027 31.994 1.1483.09318.7279.027 10.130 - - -

29 BALITBANG RENCANA ANGGARAN TAHUN 2011 NO PIU/ SATKER KEBUTUHAN (juta) KETERSEDIAAN (juta) KEKURANGAN (juta) RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGULUNCPCPTN DBALITBANG 18.7866.68025.4677.63810.2099403.72511.363(0) 4.677 1PUSPENDIK 6.354 3.107 9.461 1.780 4.574- 1.203 2.983-1.904 2PUSLITJAK6.7981.851 8.6495.858 - 940 8006.658-1.051 3BAN - PT5.6341.7227.3575.634-1.722 (0)--

30 30 PEMBABAKAN PROGRAM BERMUTU 2012-2013 5

31 SATKER (LAMA) SATKER (BARU) RENCANA DISBURSEMENT PER 14 OCTOBER 2009 (sesuai dgn LA, FA dan GA) NO.KATEGORI 200820092010201120122013TOTAL 7.700.000 1Accreditation Incentive GrantsDIKTI 337.461 1.073.839 2.300.000 2.000.000 1.988.700 - 7.700.000 4.200.000 2Distance Learning Development GrantsDIKTI 115.919 935.724 1.547.256 601.100 398.900 4.200.000 27.500.000 3Training, Workshops and IncrementalLPMP 643.479 6.335.745 12.065.255 783.000 611.521 21.222.000 Operating Costs under Part 2.2 (b) ofP4TK 252.626 2.400.000 3.245.672 164.325 107.689 6.278.000 (Note: Overdraft 2,869,393) 56.900.000 4Working Group GrantsLPMP - 13.461.005 26.779.000 12.296.611 4.363.384 56.900.000 10.700.000 5Consultans' ServicesDikti - - - - - - - BAN-PT - 204.361 69.638 137.759 136.241 547.999 PROFESIPPPP 73.279 280.656 80.000 81.915 679.680 BINDIKLAT 144.484 1.997.550 1.638.359 1.832.655 1.545.360 1.070.764 8.229.172 PTK Didas - - - - - - PUSTEKKOM - 199.298 74.468 70.234 344.000 TENDIKPPTK - 20.000 95.745 115.745 PSPPDSP - 20.000 63.830 160.000 403.830 PUSPENDIK - 20.000 159.574 100.000 - 379.574 PUSLITJAK - 29.700.000 6Training, Workshops, Fellowship andDikti 447.787 893.000 2.090.830 493.000 286.500 4.497.617 Incremental Operating Costs other thanBAN-PT - 627.414 1.162.086 - 286.500 - 2.076.000 - 106.383 - 425.532 under Part 2.2 (b) of the projectUT 1.148.535 2.709.535 1.700.000 800.459 7.959.448 PROFESIPPPP 1.467.032 413.000 1.621.000 859.545 544.362 5.449.300 BINDIKLAT - - PTK Didas - 751.219 365.000 106.383 91.990 1.406.582 PUSTEKKOM 1.162.926 827.074 713.800 415.500 - 3.119.300 TENDIKPPTK - 1.267.377 1.068.377 130.000 - 2.595.754 PSPPDSP - 300.000 624.166 623.151 - 2.170.468 PUSPENDIK PUSLITJAK 1.300.000 - - - - 7Unallocated 138.000.000 T O T A L 4.630.601 35.179.032 57.683.714 23.360.320 13.152.233 3.994.099 138.000.000 31

32 REALISASI TA 2008 S/D 2010; PAGU DEFINITIF TA 2011 dan RENCANA REALOKASI TA 2011 S/D 2013 200820092010 2011 20122013 Sub total s/d Pagu 2011, dasar pembahasan DIPA 2011 TOTAL s/d TA 2013 melalui proses realokasi REALISASI PAGU DEFINITIF RENCANA REALOKASI TOTALRENCANA REALOKASI LUNCURANPERCEPATAN 5.171.008 8.140.000 337.461 1.111.330 1.692.296 2.029.921 1.629.587 1.339.405 5.171.008 8.140.000 790.000 1.400.000 115.919 95.039 261.769 317.273 311.137 298.863 790.000 1.400.000 28.639.580 38.360.000 643.379 4.872.435 11.777.211 4.698.789 1.853.159 2.335.363 8.887.311 2.858.336 1.171.222 21.991.814 30.209.894 252.626 2.972.038 3.322.305 100.797 927.903 1.028.700 464.456 109.981 6.647.766 8.150.106 33.710.014 55.700.000 - 9.031.009 20.226.027 4.452.978 7.358.206 5.000.780 16.811.964 9.631.000 - 33.710.014 55.700.000 3.095.171 7.510.000 - - - - - - - - - 12.830 31.222 50.000 52.000 - 94.052 146.052 70.125 146.309 75.409 175.533 52.000 - 467.376 519.376 144.484 672.200 1.294.580 - - - 2.111.264 129.362 1.384.812 1.514.174 1.100.481 - 4.128.829 - - - - - - - - - - 80.388 40.019 17.021 - - 137.428 - - 12.430 34.043 - - 12.430 46.473 - - - 51.064 52.000 - 51.064 103.064 - 21.281 100.276 100.000 95.957 - 221.557 317.514 19.442.931 26.890.000 447.787 893.994 1.381.178 1.371.834 805.161 474.980 4.094.793 5.374.934 - 26.642 484.102 69.638 479.757 549.395 236.500 - 580.382 1.296.639 - - - - - 55.374 210.502 106.383 - 265.876 372.259 1.148.535 2.243.629 1.875.209 357.192 540.923 513.962 5.624.565 6.679.450 1.467.032 155.127 2.018.676 - - - - 3.640.835 122.089 164.894 640.565 927.548 544.995 516.829 122.089 1.989.372 - - - - - - - - - 576.588 402.379 91.316 91.990 1.070.283 1.254.263 671.184 665.347 42.580 910.112 952.692 315.500 - 1.379.111 2.604.723 - 876.901 154.655 189.362 43.419 232.781 130.000 - 1.220.918 1.394.337 - 300.579 520.349 623.151 365.958 989.109 473.151 - 1.444.079 2.283.188 - - - - - - - - - 4.627.348 24.759.503 46.390.813 15.071.040 10.028.797 11.599.536 36.699.373 19.905.250 5.617.713 90.848.704 138.000.000 32

33 IBRD (LOAN No. 7476-IND) REG. NO. 10760201 200820092010 2011 20122013 Sub total s/d Pagu 2011, dasar pembahasan DIPA 2011 SUBTOTAL s/d TA 2013 (proses realokasi) Alokasi per Category di LA REALISASIPAGU DEFINITIF RENCANA REALOKASI LUNCURANPERCEPATAN - 2.208.992 880.000 - - - - - - 869.587 1.339.405 - 2.208.992 1.328.992 - - 1.240.000 - - - - - - - - - - (1.240.000) 4.698.789 13.491.306 4.880.000 - - - 4.698.789 1.853.159 2.335.363 2.858.336 1.171.222 4.698.789 12.916.869 8.611.306 - - - - - - 464.456 109.981 - 574.437 - 2.380.355 11.100.000 - - - - - - 2.380.355 - - (8.719.645) - 1.576.983 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 52.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 224.545 1.100.481 - 1.325.026 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.000 - - - - - - - - 95.957 - - - 4.842.364 5.480.000 - - - - - - 805.161 474.980 - 1.280.141 (637.636) - - - - - - 236.500 - - - - - - - - 106.383 - - - - - - - - 540.923 513.962 - 1.054.885 - - - - - - - - - - - - - - - - 544.995 516.829 - 1.061.824 - - - - - - - - - - - - - - - - 91.990 - 183.980 - - - - - - 315.500 - - - - - - - - 130.000 - - - - - - - - 473.151 - - - - 720.000 - - - - - - - (720.000) - - - 4.698.789 1.853.159 2.335.363 10.293.839 5.318.850 4.698.789 24.500.000 33

34 IDA (CREDIT No. 4349-IND) REG. NO. 10759501 200820092010 2011 20122013 Sub total s/d Pagu 2011, dasar pembahasan DIPA 2011 SUBTOTAL s/d TA 2013 (realokasi) Alokasi per Category di FA REALISASIPAGU DEFINITIF RENCANA REALOKASI LUNCURANPERCEPATAN 5.171.008 5.931.008 5.930.000 337.461 1.111.330 1.692.296 2.029.921 760.000 - 5.171.008 5.931.008 1.008 790.000 1.400.000 2.370.000 115.919 95.039 261.769 317.273 311.137 298.863 790.000 1.400.000 (970.000) - 15.619.393 12.750.000 - 4.872.435 4.452.615 - - 9.325.050 2.869.393 - 2.972.038 3.322.305 - - 6.294.343 23% 17.090.000 24.340.645 25.560.000 - 9.031.009 8.058.991 7.250.645 - 17.090.000 24.340.645 (1.219.355) 398.954 500.000 - - - - - - - (101.046) - - - - - - - - - 75.409 175.533 - - 250.942 144.484 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.528 - - - - - - - - - - - - - - - 13.810.000 447.787 893.994 1.381.178 1.371.834 - - 4.094.793 - - - 311.312 - - - - - 55.374 - - 1.148.535 2.243.629 1.772.819 127.914 - - 5.292.897 1.467.032 98.094 518.642 - - 2.083.768 - - - 122.089 - - - - - - - - - 71.184 311.434 91.316 - - 473.934 - 114.977 665.347 42.580 - - 822.904 - 413.899 28.546 - - 442.445 - - 110.484 - - - - - 580.000 - - - - - - - - (580.000) 3.661.218 21.917.628 23.022.049 4.278.460 - - 8.321.782 298.863 52.879.355 61.500.000 34

35 NETHERLAND TRUST FUND (TF-090794) REG. NO. 70738801 200820092010 2011 20122013 Sub total s/d Pagu 2011, dasar pembahasan DIPA 2011 SUBTOTAL s/d TA 2013 (realokasi) Alokasi per Category di GA REALISASIPAGU DEFINITIF RENCANA REALOKASI LUNCURAN PERCE-PATAN - - 890.000 - - - - - - - - - - - - 590.000 - - - - - - - - - - 8.321.398 9.249.301 9.870.000 643.379 - 7.324.596 - - - - - 7.967.975 252.626 - - 100.797 - 927.903 - - 353.423 1.281.326 16.620.014 28.979.000 20.240.000 - - 12.167.036 4.452.978 7.358.206 5.000.780 - - 16.620.014 28.979.000 2.696.217 5.534.063 10.000.000 - 12.830 31.222 50.000 - - - - 94.052 70.125 146.309 - - - - - 216.434 - 672.200 1.294.580 - - - - - 1.966.780 - - - - 129.362 1.384.812 1.289.629 - - 2.803.803 - - - - - - - - - - - 80.388 40.019 17.021 - - - - 137.428 - - 8.902 - - 34.043 - - 8.902 42.945 - - - 51.064 - - - - - 21.281 100.276 100.000 - - - - 221.557 5.632.931 8.237.636 10.410.000 - - - - - - - - - - 26.642 172.790 69.638 479.757 - - - 269.070 748.827 - - - - 210.502 - - - - - - 102.390 229.278 - - - - 331.668 - 57.033 1.500.034 - - - - - 1.557.067 - - - - 164.894 640.565 - - - 805.459 - - - - - - - - - - - 505.404 90.945 - - - - - 596.349 - 556.207 - - 910.112 - - 556.207 1.466.319 - 463.002 126.109 189.362 43.419 - - - 778.473 821.892 - 300.579 409.865 623.151 - 365.958 - - 1.333.595 1.699.553 - - - - - - - - - - - - - - 966.130 2.841.875 23.368.764 6.093.791 8.175.638 9.264.173 1.289.629 - 33.270.560 52.000.000 35

36 36 PERMASALAHAN DAN SOLUSI 6

37 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adanya konsultan firm yang wanprestasi. Solusi Karena sudah melalui prosedur peringatan sebanyak 3 kali, maka hubungan kerjasama dengan penyedia jasa tersebut akan diakhiri dan dialihkan menjadi konsultan individu.

38 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adanya keengganan sejumlah satker untuk mengalokasikan dan meluncurkan dana sesuai dengan cost-tab yang telah disepakati. Ini terjadi karena akan berdampak pada daya serap. Solusi Perlunya arahan dari Steering Committee untuk menjamin pengalokasikan dana yang terkait dengan peran dan tugas fungsi satker ybs.

39 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adanya satker yang memiliki alokasi anggaran cukup besar namun daya serapnya relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh: a. keterlambatan turunnya dana. b. Kelemahan dalam rancangan dan penjadwalan kegiatan. Solusi a. Mempercepat proses pencairan dana dengan mengalokasikan dana langsung kepada satker pelaksana. b. Memperbaiki sistem pengelolaan program.

40 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Kurang lancarnya penerapan PPKHB akibat belum siapnya sejumlah perguruan tinggi terutama PTN dan rendahnya validitas data guru yang belum berkualifikasi S1. Solusi Perlunya re-enforcement penerapan PPKHB kepada perguruan tinggi terutama PTN; Melakukan validasi data guru tahunan pada setiap daerah.

41 TERIMA KASIH 41