TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010

Presentasi berjudul: "TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010"— Transcript presentasi:

1 TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
4/3/2017 8:39 AM TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010 Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan, Setjen Kementerian Pendidikan Nasional © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL BERDASAKAN PERMENDIKBUD NO
TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL BERDASAKAN PERMENDIKBUD NO . 1 TAHUN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pasal 674 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 675 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 674, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIU, EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA.

3 Sistematika LAKIP PTN dan Kopertis
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM PTN/KOPERTIS B. DASAR HUKUM C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI PTN/KOPERTIS BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. VISI DAN MISI 2. TUJUAN DAN SASARAN 3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM B. RENCANA KINERJA TAHUNAN C. PENETAPAN KINERJA BAHAN UTAMA PENYUSUNAN LAKIP BAB III AKUNTABILITAS KINERJA HASIL PENGUKURAN KINERJA A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN : DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

4 KOMPONEN LAKIP RENCANA KINERJA PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA

5 A. Rencana Kinerja MERUPAKAN PROSES PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RENCANA STRATEGIS.

6 KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Komponen ini dirumuskan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan diusulkan di dalam RKAKL/DIPA

7 RENCANA KINERJA TAHUNAN PTN DAN KOPERTIS
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Kinerja (1) (2) (3) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK JUMLAH MHS BARU S1 PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 JUMLAH MHS BARU S2/S3 PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 JUMLAH KRS MHS S1 JUMLAH KRS MHS S2 JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR 5000 MHS 50% 500 MHS 20% MHS 750 MHS 1 PEDOMAN 70 PRODI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6 LAPORAN/ JUDUL 10 DOSEN 4 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 2 LAPORAN/ JUDUL PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD LUAS BANGUNAN GEDUNG IT 150 M2 13000 M2 1.800 M2 2.800 M2

8 B. PENETAPAN KINERJA SUATU DOKUMEN PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA ANTARA BAWAHAN DAN ATASAN UNTUK MEWUJUDKAN TARGET KINERJA TERTENTU BERDASARKAN PADA SUMBER DAYA YANG DIMILIKI OLEH INSTANSI

9 KOMPONEN PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Komponen ini dirumuskan setelah RKAKL/DIPA diterima oleh Satker

10 SASARAN STRATEGIS SESUATU OUTCOME YANG AKAN DICAPAI/DIHASILKAN
SECARA NYATA OLEH INSTANSI PEMERINTAH DALAM JANGKA WAKTU LIMA TAHUN RENCANA STRATEGIS

11 CONTOH SASARAN STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS KINERJA DOSEN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK PENINGKATAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN PENINGKATAN KOMPETENSI AKADEMIK DAN PROFESIONAL PENDIDIK. PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN.

12 INDIKATOR KINERJA UKURAN KUANTITATIF YANG MENGGAMBARKAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS.

13 TIPE INDIKATOR KINERJA
Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang) Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit) Persentase: menggunakan angka persentase (misal: 50%, 100%)

14 INDIKATOR KINERJA PT DAN KOPERTIS
KETERKAITAN STRUKTUR ANGGARAN DENGAN INDIKATOR KINERJA PERGURUAN TINGGI DAN KOPERTIS STRUKTUR ANGGARAN SATKER PERGURUAN TINGGI & KOPERTIS INDIKATOR KINERJA PT DAN KOPERTIS PROGRAM OUTCOMES OUTPUT SUB-OUTPUT OUT PUT RKA-KL KEGIATAN KOMPONEN INPUT DETIL BELANJA

15 PENETAPAN KINERJA PTN DAN KOPERTIS
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Anggaran (RP) (1) (2) (3) (4) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK JUMLAH MHS BARU S1 PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 JUMLAH MHS BARU S2/S3 PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 JUMLAH KRS MHS S1 JUMLAH KRS MHS S2 JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR 3000 MHS 20% 100 MHS 10% MHS 750 MHS 1 PEDOMAN 70 PRODI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6 LAPORAN/ JUDUL 10 DOSEN 4 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 2 LAPORAN/ JUDUL PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD LUAS BANGUNAN GEDUNG IT 150 M2 13000 M2 1.800 M2 2.800 M2

16 KERTAS KERJA UNTUK MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA PTN DAN KOPERTIS
IKU IKK Output Komponen Input Indikator Kinerja Target Anggaran (RP) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) IKU 4.3 JUMLAH PT OTONOM (JUMLAH PT PKBLU/BLU (BHP)) IKK 4.2.1 JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT MHS BARU S1 MHS BARU PASCA SARJANA MHS TERDAFTAR S1 MHS TERDAFTAR S2 LAYANAN ADM PENDIDIKAN SISTEM PENERIMAAN MHS BARU S1 SISTEM PENERIMAAN MHS BARU S2/S3 PENINGKATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK JUMLAH MHS BARU S1 PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 JUMLAH MHS BARU S2/S3 PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 JUMLAH KRS MHS S1 1. JUMLAH KRS MHS S2 JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR 3000 MHS 20% 100 MHS 10% MHS 750 MHS 1 PEDOMAN 70 PRODI

17 Lanjutan-1 IKU IKK Output Komponen Input Indikator Kinerja Target
Anggaran (RP) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) IKU 4.13 PERSENTASE DOSEN DENGAN PUBLIKASI NASIONAL IKK 4.9.1 PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN (JUMLAH DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN) HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR PENELITIAN HIBAH BERSAING PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA PENELITIAN DISERTASI DOKTOR LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6 LAPORAN/ JUDUL 10 DOSEN 4 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 2 LAPORAN/ JUDUL

18 Lanjutan-2 IKU IKK Output Komponen Input Indikator Kinerja Target
Anggaran (RP) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) IKU 4.8 RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S1 IKK 4.4.6 PERTAMBAHAN MHS BARU HASIL PERUBAHAN MODEL PEMBELAJARAN BANGUNAN PENDUKUNG PEMBELAJARAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD LUAS BANGUNAN GEDUNG IT 150 M2 13000 M2 1.800 M2 2.800 M2

19 C. PENGUKURAN KINERJA SETIAP AKHIR PERIODE INSTANSI MELAKUKAN PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PENETAPAN KINERJA; PENGUKURAN KINERJA DILAKUKAN DENGAN MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA; HASIL PENGUKURAN KINERJA DITUANGKAN DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA.

20 PENGUKURAN KINERJA PTN DAN KOPERTIS
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Anggaran (RP) Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK JUMLAH MHS BARU S1 PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1 JUMLAH MHS BARU S2/S3 PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3 JUMLAH KRS MHS S1 JUMLAH KRS MHS S2 JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR 3000 MHS 20% 100 MHS 10% MHS 750 MHS 1 PEDOMAN 70 PRODI 2600 MHS 5% 10.000MHS 800 MHS 86,66% 50% 100% 106,66% 100 116 60%

21 Lanjutan-1 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja
Anggaran (RP) Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 6 LAPORAN/ JUDUL 10 DOSEN 4 LAPORAN/ JUDUL 5 DOSEN 2 LAPORAN/ JUDUL 5 lAPORAN/ JUDUL 1 LAPORAN/ JUDUL 83,33% 100% 50% 77,77% 150%

22 Lanjutan-2 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja
Anggaran (RP) Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD LUAS BANGUNAN GEDUNG IT 150 M2 13000 M2 1.800 M2 2.800 M2 170 M2 M2 113,33% 100% 90% 105%

23 CONTOH RUMUSAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

24 BAB III Akuntabilitas Kinerja
Analisis Capaian sasaran Yang dirumuskan pada sub Bab ini adalah pengungkapan pencapaian sasaran strategis beserta Indikator Kinerja yang mendukungnya sebagai berikut: Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik yang capaian realisasinya didukung oleh 8 (delapan) indikator kinerja, 4 (empat) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya sudah terealisasi 100% yaitu : Jumlah Mahasiswa Baru S2/S3, Jumlah KRS Mahasiswa S1, Jumlah Pedoman Akademik, dan Jumlah Prodi Pelaksana Belajar Mengajar. 1 (satu) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya melebihi 100% yaitu Jumlah KRS Mahasiswa S2 dengan capaian realisasi fisik 106,66% dari target 750 Mahasiswa terealisasi 800 Mahasiswa. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya tidak mencapai 100% yaitu : Jumlah Mahasiswa Baru S1 dengan realisasi 86,66% dari target 3000 Mahasiswa terealisasi 2600 Mahasiswa, Persentase Kenaikan Jumlah Mahasiswa Baru S1 dengan realisasi 50% dari target 20% terealisasi 10% dan Persentase Kenaikan Jumlah Mahasiswa Baru S2/S3 dengan realisasi 50% dari target 10% terealisasi 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi capaian fisik dari sasaran strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik hanya mencapai 62,5% (dari 8 (delapan) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya tidak mencapai 100%.) Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian sasaran strategis peningkatan kualitas layanan akademik 100% adalah diakibatkan/disebabkan oleh …………………………………………………………….. “sebutkan permasalahan dari ke 3 (tiga) indikator kinerja yang capaian realisasinya tidak mencapai 100%. Sedangkan indikator kinerja yang capaian realisasinya melebihi 100% yaitu Jumlah KRS Mahasiswa S2 dengan realiasasi 106% dari target 750 Mahasiswa terealisasi 800 Mahasiswa, hal ini dimungkinkan karena ………………………………… Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut: …………………………………………. (dijabarkan)

25 Capaian sasaran strategis peningkatan kualitas layanan penelitian yang capaian realisasinya didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja, Capaian sasaran strategis peningkatan kualitas sarana pendidikan yang capaian realisasinya didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja, ……………………………………….

26 BAB III Akuntabilitas Kinerja
B. Akuntabilitas Keuangan Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik adalah sebesar Rp yang tersebar ke 8 (delapan) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp dengan persentase capaian sebesar 94,73%. Hal ini disebabkan karena adanya 1 (satu) indikator kinerja yang capaian realisasi anggarannya melebihi target yaitu : Jumlah Pedoman Akademik dengan capaian realisasi anggaran sebesar 116% dari target Rp terealisasi Rp Hal ini dimungkinkan karena adanya …………………………………………………………… Dan 1(satu) indikator kinerja capaian realisasi anggarannya kurang dari 100% yaitu : Jumlah Prodi Pelaksana Belajar Mengajar dengan capaian realisasi anggaran sebesar 60% dari target Rp terealisasi Rp Hal ini disebabkan oleh karena …………………………………… Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Penelitian adalah sebesar Rp yang tersebar ke 6 (enam) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah ………………………….. dengan persentase capaian ………………………... Hal ini disebabkan karena ………………………………………………………………… 3. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Saranan Pendidikan adalah sebesar Rp yang tersebar ke 4 (empat) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah ………………….dengan persentase capaian 200%. Dengan demikian dapat disimpulkan capaian realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp (...%) dari target Rp