PERUMUSAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Presentasi berjudul: "PERUMUSAN RENCANA KERJA TAHUNAN"— Transcript presentasi:

1 PERUMUSAN RENCANA KERJA TAHUNAN

2 Tahapan Menetapkan rencana kerja tahunan
Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah

3 Menetapkan Rencana Kerja Tahunan
Dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan, yaitu: 1. Menetapkan program/kegiatan strategis 2. Menetapkan program/kegiatan operasional (rutin) 3. Menetapkan jadwal Rencana Kerja Tahunan

4 Menetapkan Program/ Kegiatan Strategis
Seperti telah dijelaskan di atas bahwa RKM adalah dokumen satuan pendidikan yang memuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan. RKJM disusun 4 tahun sekali karena itu progam ini memiliki priode implementasi 4 tahun; sedangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun oleh madrasah berdasarkan RKJM, dengan masa implementasi setahun. Jadi, dokumen RKJM memuat perencanaan strategis yang akan dicapai dalam jangka 4 tahun oleh madrasah, sedangkan dokumen RKT memuat bukan hanya program/kegiatan startegis tetapi juga kegiatan operasional sekolah/madrasah.

5 Contoh Program dan Indikator Program/Kegiatan Strategis
Sasaran Kategori/ Program Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab Nilai rata-rata UN untuk bidang studi matematika sebesar 0,51 tahun 2008/ 2009 Standar Isi: Peningkatan nilai rata-rata UN Matematika (Nilai rata-rata UASBN matematik meningkat 0,51 (dari menjadi 7) pada tahun 2008 2009) 1. Pengiriman 3 orang guru matematika untuk mengikuti pelatihan pendalaman bidang studi matematika. 2. Melatih 3 guru matematika tentang strategi pembelajaran PAKEM/CTL. 1. 3 orang guru matematika telah pendalaman bidang studi matematika. 2. 3 guru matematika telah dilatih tentang strategi pembelajar- an PAKEM/CTL. Kepala Madrasah

6 Sasaran Kategori/ Program Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab 3. Sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya memberikan dukungan belajar kepada anak. 4. Pertemuan rutin tiap bulan dengan pengurus paguyuban kelas 9. 5. Penyediaan modul 3. Orang tua siswa mendapatkan sosialisi tentang 4. Adanya pertemuan rutin tiap bulan dengan pengurus paguyuban kelas 9. 5. Tersedianya modul

7 Menetapkan Kegiatan Operasi
Kegiatan operasional adalah kegiatan yang secara reguler selalu dilakukan sekolah berdasarkan kebutuhan tahunan. Dalam hal ini termasuk kegiatan untuk mempertahankan kelulusan 100% atau prestasi tertentu yang telah diperoleh sekolah selama beberapa tahun terakhir (setidaknya tiga tahun terakhir), kegiatan untuk memenuhi kebutuhan daya dan jasa, dsb.

8 Contoh Kegiatan Operasi
Kategori Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Penanggung Jawab Standar Proses 1. Terlaksanakannya Kegiatan pembelajaran dengan baik. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang mencakup: a. Tes Semesteran b. Pengawasan Ujian c. Pembuat Soal d. Pencetakan Dokumen Naskah Ujian e. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah f. Penyelenggaraan Ulangan Umum Harian, dst. Terselenggaranya kegiatan a. Tes Semesteran. d. Pencetakan Dokumen Naskah Ujian Kepala Sekolah dan Guru Kelas

9 Menetapkan Jadwal Rencana Kerja Tahunan
Sekolah perlu menyusun jadwal RKT untuk mengetahui beban kegiatan sekolah, sumberdaya dan memonitor pelaksanaan program/kegiatan dalam satu tahun. Dalam RKT, jadwal disusun berdasarkan kalender akademik yang berlaku, yakni dimulai bulan ke 7 (Juli)

10 Contoh Jadwal Rencana Kerja Tahunan
No Sasaran Tahun 2010/2011 Program dan Kegiatan Operasi 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Nilai rata rata UN untuk bidang studi matematika sebesar 0,51 tahun 2010/2011 Program: Peningkatan rata-rata nilai UN Kegiatan: 1. Pengiriman guru untuk mengikuti pelatihan bidang studi matematika

11 Program dan Kegiatan Operasi
Sasaran Tahun 2010/2011 Program dan Kegiatan Operasi 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2. Peningkatan kompetensi guru tentang strategi pembelajaran PAKEM/CTL 3. Sosialisasi kepada orangtua mengenai pentingnya memberikan dukungan belajar kepada anak

12 Perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah
Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran baik bersifat strategis maupun opersi. RKAM merupakan dokumen anggaran sekolah/madrasah resmi yang disetujui oleh kepala sekolah/madrasah serta disahkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri dan penyelenggara pendidikan (yayasan) untuk sekolah swasta.

13 Tahapan Penyusunan RKAM terdiri dari 3 (tiga) langkah:
1. Menghitung biaya operasi; 2. Menghitung biaya dan sumber pendanaan program dan kegiatan operasi; 3. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

14 Menghitung Biaya Operasi
Biaya Operasi adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan rutin satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional secara teratur dan berkelanjutan. Untuk menghitung biaya operasional perlu ditentukan terlebih dahulu biaya satuan.

15 2. Belanja Barang Habis Pakai
Biaya Operasi 2010/2011 Satuan Volume Hrg Sat Jumlah 1. Gaji 1.1 Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan tetap (PNS) 300,000,000 1.2 Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap Org/ Bln 48 500,000 24,000,000 324,000,000 2. Belanja Barang Habis Pakai 2.1 Alat Tulis Kantor Bln 12 150,000 1,800,000 2.2 Bahan/Material 175,000 2,100,000 3,900,000 2. Kegiatan Pembelajaran 4.1 Tes Semesteran Sms/ Siswa 720 7,500 5,400,000 4.2 UN/UAS Siswa 120 25,000 3,000,000 4.3 Penyelenggaraan Jam Tambahan Jam 40 30,000 1,200,000

16 Menghitung Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan Operasi
Setelah program dan kegiatan operasional dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menghitung biaya pelaksanaan program dan kegiatan operasional tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa besar biaya program dan kegiatan opersional yang diperlukan, dari mana sumbernya dan kecukukupannya untuk melaksankan program dan kegiatan opersi. Setelah mengetahui berapa kebutuhan sekolah/madrasah untuk membiayai program dan kegiatan operasional, maka langkah berikutnya adalah membuat Rencana Pendanaan.

17 Uraian Kategori, Program dan
Kegiatan Strategis Tahun Pelajaran 2010/2011 Rencana Biaya BOS Kom Sek APBD Kab/Kota Prov APBN 1. Standar Isi Dst 2. Standar Proses

18 Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah
Langkah-langkah pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah: 1. Mengklasifikasi biaya yang akan didanai dalam bentuk uang pada rencana kegiatan dan anggaran tahunan sesuai dengan petunjuk klasifikasi dan jenis biaya; 2. Membuat rekapitulasi semua jenis biaya yang akan dicantumkan pada RKAS/M dan memasukkan ke masing-masing pos belanja; 3. Melengkapi kolom pendanaan pada RKAS/M dengan informasi perkiraan dana dalam bentuk uang yang akan diterima; 4. Menghitung jumlah surplus atau defisit.

19 Sumber Dana Penggunaan
Madrasah: Kecamatan: Kabupaten/ Kota: Provinsi: Sumber Dana Penggunaan No Uraian Jumlah I Sisa Tahun Lalu Belanja Operasi II Pendapatan Rutin 1. Belanja Barang dan Jasa a. Gaji Pegawai tetap b. Gaji Pegawai tidak tetap c III Bantuan d 1. BOS Belanja Barang dan Jasa 2. Bantuan APBD Kab/ Kota Mengetahui, Menyetujui, Dibuat oleh, Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah KKRKM