MAINTENANCE AUDIT PROGRAM

MAINTENANCE AUDIT PROGRAM
QUALITY AND HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ( SM-MK3 ) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

Sistem Manajemen KeseHatan dan KeseLAMatan Kerja (K3)
Sistem Manajemen Mutu The International Organization for Standardization ISO 9001 : 2008 & Sistem Manajemen KeseHatan dan KeseLAMatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 : 2007 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI
SPIRIT ISO Fokus kepada pelanggan supaya semua pelanggan puas Kerja benar dan konsisten Improvement terus menerus RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

(Kebijakan SM-MK3) C A R E Comitment Berkomitmen mengutamakan kepuasan pelanggan, keselamatan pasien, serta mencegah kecelakaan dan penyakit kerja. Awareness Peduli dan tanggap terhadap pelanggan, pegawai dan masyarakat. Responsibility Penuh tanggung jawab, berdedikasi tinggi dan profesional dengan senantiasa berusaha mematuhi peraturan perundangan & persyaratan terkait lainnya. Education Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna terciptanya peningkatan yang berkesinambungan RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI NOMOR : HK.03.05/II.1/203/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA (SM-MK3) REVISI 2 DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI 7 Februari 2013 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

Kebijakan manajemen yang menunjang SM-MK3(1) Menerapkan SM-MK3 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. Peraturan dan persyaratan SM-MK3 harus dipenuhi dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan pihak-pihak terkait sehingga SM-MK3 dapat diimplementasikan secara efektif serta senantiasa ditingkatkan. Menetapkan kebijakan, sasaran dan program MK3, melaksanakan peningkatan MK3 secara berkesinambungan dan melaksanakan evaluasi ( peninjauan kembali ). Memastikan bahwa sasaran dan program MK3 diterapkan, dipelihara dan dimonitor/ dipantau secara berkesinambungan guna perbaikan dan efektivitas dalam semua kegiatan operasional RSUP Fatmawati. Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan menilai bahaya, risiko K3 dari aktivitas/ kegiatan, produk dan jasa serta fasilitas. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

Kebijakan manajemen yang menunjang SM-MK3(2) Memastikan bahwa bahaya dan aspek yang berkaitan dengan dampak dan risiko penting dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan, sasaran K3 dan memelihara informasi ini agar relevan dengan perubahan yang diperlukan. Seluruh Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SM-MK3 di satuan kerja masing-masing. Seluruh pegawai bertanggung jawab melakukan tugas sesuai dengan kebijakan SM-MK3 yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan tercapainya kepuasan pelanggan serta dipenuhinya pengendalian dampak, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, untuk kepentingan keselamatan pasien, pengunjung dan pegawai. Semua dokumen baik internal maupun eksternal yang digunakan didalam penerapan SM-MK3 harus dikendalikan dengan baik. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

Kebijakan manajemen yang menunjang SM-MK3(3) Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas yang berkesinambungan dalam memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007, serta evaluasi perlu atau tidaknya perubahan SM-MK3 dan peluang perbaikan atas sistem tersebut. Melaksanakan audit SM-MK3 internal untuk memastikan bahwa SM-MK3 dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan termasuk penugasan pegawai yang terlatih dalam pengaturan kinerja pekerjaan dan kegiatan verifikasi, termasuk kegiatan audit internal MK3. Semua catatan terkait bukti pelaksanaan SM-MK3 harus dikendalikan dengan baik. Setiap ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian terhadap SM-MK3 harus diidentifikasi dan dianalisa untuk menemukan akar penyebab sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atau pencegahan secara efektif. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

S M A R T ( SASARAN MUTU ) Spesific tertentu, tidak menimbulkan beragam pengertian bagi yang membacanya Measurable terukur, agar dapat dilakukan pemantauan Achievable terjangkau dengan tantangan ( tidak dengan mudah ) Relevan Terhubung/ terkoneksi dengan proses yang ditangani (dalam kendali) Time Frame periode tertentu RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

TRUST ME 1. Lingkungan Sehat (YES) 2. K3 Sukses (OK) RSUP Fatmawati Aman (YES) Karyawan Sejahtera (OK) Pasien Sehat dan Puas (YES) Mutu Pelayanan Terjamin (OK) Yes...Yes...Yes...TRUST ME RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

SEMANGAT!!! PASTI BISA!!! RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

MATRIKS PROSEDUR VS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 NO KLAUSUL PERSYARATAN NOMOR PROSEDUR ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 1 General Requirements (Persyaratan Umum ) 4.1 2 Documentation requirements general (Persyaratan dokumentasi umum) 4.2.1 4.4.4 3 Quality Manual (Pedoman Mutu) 4.2.2 4 Control Of Documents (Pengendalian dokumen) 4.2.3 4.4.5 5 Control of record (Pengendalian catatan) 4.2.4 4.5.4 6 Management Commitment (Komitmen Manajemen) 5.1 4.2 / 4.4.1 7 Customer focus (Fokus terhadap pelanggan) 5.2 4.3.1 / 4.3.2 8 Quality policy (Kebijakan Mutu) 5.3 4.2 9 Quality objectives (Sasaran mutu) 5.4.1 4.3.3 10 Quality management system planning (Perencanaan sistem manajemen mutu) 5.4.2 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

MATRIKS PROSEDUR VS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 NO KLAUSUL PERSYARATAN NOMOR PROSEDUR ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 11 Responsibility and authority (Tanggung jawab dan wewenang) 5.5.1 4.4.1 12 Management representative (Wakil manajemen) 5.5.2 13 Internal communication 5.5.3 4.4.3 (Komunikasi internal) 14 Management review general 5.6.1 4.6 (Tinjauan manajemen umum) 15 Management review : input 5.6.2 (Masukan tinjauan) 16 Management review : output 5.6.3 (Keluaran tinjauan) 17 Provision of resources 6.1 (Penyediaan sumber daya) 18 Human resources general 6.2.1 4.4.2 (Sumber daya manusia umum) 19 Competence, awareness and training 6.2.2 (Kompetensi, pelatihan dan kesadaran) 20 Infrastructure 6.3 (Prasarana) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

MATRIKS PROSEDUR VS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 NO KLAUSUL PERSYARATAN NOMOR PROSEDUR ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 21 Work environment 6.4 4.4.6 (Lingkungan kerja) 22 Planning and product realization 7.1 (Perencanaan realisasi produk) 23 Determination of requirement related to the product 7.2.1 4.3.1 / (Penentuan persyaratan yang berhubungan dengan produk) 24 Review of requirements related to the product 7.2.2 4.3.1 / 4.4.6 (Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk) 25 Customer communication 7.2.3 4.4.3 (Komunikasi dengan Pelanggan) 26 Design and development 7.3 N/A (Perancangan dan pengembangan) 27 Purchasing process 7.4.1 (Proses Pembelian) 28 Purchasing information 7.4.2 (Informasi Pembelian) 29 Verification of purchased product 7.4.3 (Verifikasi terhadap produk yang dibeli) 30 Production and service provision control 7.5.1 (Pengendalian produksi dan penyediaan jasa) 31 Validation of production and service provision processes 7.5.2 (Validasi proses untuk produksi dan penyediaan jasa) 32 Identification and traceability 7.5.3 (Identifikasi dan mampu telusur) 33 Customer property 7.5.4 (Kepemilikan Pelanggan) 34 Preservation of product 7.5.5 (Pemeliharaan Produk) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

MATRIKS PROSEDUR VS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 NO KLAUSUL PERSYARATAN NOMOR PROSEDUR ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 35 Control of monitoring and measuring equipment 7.6 4.5.1 (Pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran) 36 Measurement, analysis and improvement : General 8.1 (Pengukuran, analisa dan perbaikan umum) 37 Monitoring and measurement: Customer satisfaction 8.2.1 (Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan) 38 Internal audit 8.2.2 4.5.5 (Audit internal) 39 Monitoring and measurement of processes 8.2.3 4.5.1 / 4.5.2 (Pemantauan dan Pengukuran Proses) 40 Monitoring and measurement of product 8.2.4. (Pemantauan dan Pengukuran Produk) 41 Control of nonconforming product 8.3 4.4.7 / 4.5.3 (Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai) 42 Analysis data 8.4 (Analisa data) 43 Continual improvement 8.5.1 4.2 / / 4.6 (Peningkatan berkesinambungan) 44 Corrective action 8.5.2 (Tindakan Perbaikan) 45 Preventive action 8.5.3 (Tindakan Pencegahan) Incident investigation, nonconformity, corrective action and preventive action Klausul ISO tidak ada 4.5.3 ( Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan) Manual SM-MK3 ps 7.8 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

DOKUMEN KONTROL(1) Dokumen acuan kerja harus relevan dan versi terkini (mutakhir / up-date) Tidak bertentangan antar satu dokumen dengan dokumen lainnya Tidak boleh hilang  Menghindari beredarnya dokumen ‘tidak terkendali’ setelah dokumen ditemukan kembali, dan menjadi acuan yang salah Tidak boleh rusak Tidak boleh diubah/ dikoreksi/ dicoret-coret sendiri RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

DOKUMEN KONTROL(2) Tidak boleh menggandakan/ fotokopi sendiri Menghindari beredarnya dokumen ‘tidak terkendali’ Bila membutuhkan, koordinasi dengan MR ► untuk kalangan internal RSF tercatat dalam daftar distribusi MR ► untuk kalangan luar RSF ( misal tamu studi banding, kontraktor, dll) diberi cap “Uncontrolled Document” RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

DOKUMEN KONTROL(3) Dokumen yang sudah direvisi/ tidak berlaku wajib dikembalikan kepada MR Set MR cocokkan pengembalian dgn Daftar Distribusi Dokumen (termasuk jumlahnya) Master dokumen yang sudah direvisi/ tidak berlaku diberi cap OBSOLETE dan disimpan MR Dokumen yang sudah direvisi/ tidak berlaku dan dikembalikan dari satuan kerja untuk dimusnahkan sesuai JRA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

DOKUMEN KONTROL(4) Satuan kerja dalam mendistribusikan SPO yang dibuat sebaiknya tepat sasaran Unit Terkait : ( jangan sembarang ‘Seluruh Satker’) Satker yang menerima SPO tetapi tidak menjadi acuan kerja, agar mengembalikan ke MR ► info kan ke satker pembuat SPO untuk mereview ‘Unit Terkait’ saat merevisi SPO tsb ► SPO bukan acuan kerja tidak perlu dimasukkan ke DIDI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

ISTILAH(1) SM-MK3 Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kebijakan MK3 Merupakan penjabaran dari visi dan misi RSUP Fatmawati yang berkorelasi dengan mutu pelayanan dan K3 Management Representative ( MR ) : Adalah perwakilan Direksi RSUP Fatmawati yang ditugaskan mengkoordinasikan Tim Integrasi ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 untuk mengelola SM-MK3 secara efektif Document Controller (DC) : Adalah anggota Tim Integrasi yang bertugas mengendalikan dokumen SM-MK3, sejak mengidentifikasi sampai dengan mendistribusikan dan memelihara dokumen RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

ISTILAH(2) Ketidak sesuaian (Non Conformity) : Adalah bentuk penyimpangan atau tidak terpenuhinya suatu persyaratan seperti standar kerja terkait prosedur, peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait SM-MK3 Tindakan Perbaikan/ Korektif : Adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan situasi yang tidak diinginkan, guna mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian yang terjadi di setiap satuan kerja. ( Mencegah supaya masalah / ketidaksesuaian tidak terulang ) Tindakan Pencegahan/ Preventif : Adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian dan potensi situasi yang tidak diinginkan. ( Mencegah supaya masalah / ketidaksesuaian tidak terjadi ) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

ISTILAH(3) Dokumen SM-MK3 : Adalah seluruh dokumen pendukung SM-MK3, yang mendukung kegiatan SM-MK3 di RSUP Fatmawati. Dapat berupa : Kebijakan, Pedoman/ Manual, Panduan, Program SPO Formulir (DIF = Daftar Induk Formulir) Catatan (DIC = Daftar Induk Catatan) DIDI = Daftar Induk Dokumen Internal DIDE = Daftar Induk Dokumen Eksternal HIRADC (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3) + Rangkuman OTP ( Objektif-Target-Program) + Laporan Pemantauan Mutu FTPP ( Formulir Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ) dan lain-lain RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

ISTILAH(4) Formulir : Adalah alat bantu untuk mencatat proses pelaksanaan SM-MK3 Catatan Mutu : Adalah bukti pelaksanaan SM-MK3 yang efektif, dan merupakan bukti obyektif yang memperlihatkan kinerja sistem dan hasilnya Dokumen internal : adalah dokumen yang dibuat oleh RSUP Fatmawati Dokumen Eksternal : adalah dokumen yang dibuat oleh institusi diluar RSUP Fatmawati. Dapat berupa Undang-Undang, Peraturan, Keputusan dan Surat Edaran, yang mendukung kinerja proses serta merupakan persyaratan SM-MK3 yang harus dipenuhi RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

ISTILAH(5) Audit SM-MK3 Internal : Adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menemukan bukti yang cukup bahwa SM-MK3 dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku HIRADC ( Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Controls ) = Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 Adalah suatu proses / tata cara untuk menguraikan identifikasi semua bahaya K3 dan penilaian tingkat risiko masing-masing bahaya diseluruh kegiatan Pelayanan, Penunjang dan Administrasi di RSUP Fatmawati Tindakan Awal ( Correction )  immediate action tindakan untuk memperbaiki keadaan ketidaksesuaian ( menghilangkan akibat ) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

ISTILAH(6) Obyektif / Sasaran : Adalah sasaran MK3 yang ditetapkan oleh Direktur Utama RSUP Fatmawati sebagai tolok ukur keberhasilan dan pencapaian hasil kerja. Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh satuan kerja dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dengan waktu yang lebih pendek dari tujuan. Target : Adalah sasaran ( batas ketentuan ) yang telah ditetapkan untuk dicapai. Program : Adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

ISTILAH(7) B3 ( bahan berbahaya dan beracun ) MSDS (Material Safety Data Sheet) KPI ( Key Performance Indicator )  SPM, sasaran mutu RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

TUJUAN AUDIT Melihat implementasi terhadap standar ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 yang sudah diterapkan, Melihat kesempatan perbaikan yang dapat dilakukan sebagai langkah tindakan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan persyaratan standar, Melihat kecukupan implementasi ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 sebagai persyaratan standar dalam perolehan sertifikat. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

Status Major : Bila teridentifikasi terdapat kekurangan terhadap persyaratan ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007  tulis pasal yang dilanggar. Status Minor : Bila teridentifikasi / ditemukan ketidakkonsistenan (ketidaksesuaian=Non-Conformity) dalam penerapan persyaratan ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007. Status Observasi Positif : Bila tidak melanggar aturan dari persyaratan standar ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007, tetapi dapat digunakan untuk continual improvement dalam mengembangkan sistemnya. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

NC Major : Internal audit (8.2.2) Jadual Pelaksanaan Audit report Tindak lanjut FTPP (open / close) Management review (5.6) Tindak lanjut dari hasil rapat tinjauan manajemen yang lalu. Hasil audit ( internal dan eksternal ). Usulan untuk perbaikan dan peningkatan (corrective and improvement). Perubahan yang dapat mempengaruhi SM-MK3 (termasuk kebijakan dan sasarannya). Status investigasi insiden dan status tindakan perbaikan dan pencegahan. Status pemenuhan peraturan-perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan. Hasil komunikasi eksternal yang relevan termasuk komplain. Hasil partisipasi dan konsultasi. Kebijakan dan Sasaran MK3 (OTP) Kinerja (MK3)  hasil pemantauan dan pengukuran Rekomendasi untuk peningkatan kinerja (Top Manajemen) Pemantauan sasaran mutu (8.2.3) HIRADC OTP Laporan Sasaran Mutu FTPP bila target tidak tercapai Corrective action, temuan minor ada sangat banyak dan bersifat mayoritas. (8.5.2) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

NC Minor yang berpotensi Major : Pengendalian dokumen ada cukup banyak dokumen dengan format berbeda-beda Kebijakan mutu dan K3 ada cukup banyak yang tidak paham RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

ISO 9001 : 2008 Certified Company
Cert No : 30108 THANK YOU RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

TIM INTEGRASI ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RSUP FATMAWATI SK NOMOR : HK.03.05/II.1/968/2011 Tertanggal 11 Juli 2011 ) SPONSOR PENGARAH Direktur Utama PENANGGUNG JAWAB Direktur Medik dan Keperawatan Direktur Umum, SDM dan Pendidikan Direktur Keuangan Melakukan koordinasi dengan Tim Integrasi ISO 9001:2008 dan OHSAS :2007 serta melakukan pemantauan Fungsi Komunikasi, Fungsi Pemantauan Koordinator Audit Mutu Internal dan Tim Audit Mutu Internal. Mendefinisikan dan merumuskan alasan perubahan (sertifikasi) Memantau kemajuan melalui rapat bersama dengan Management Representative (MR) dan Penanggung jawab proyek lainnya. Membuat keputusan penting yang terkait dengan projek yang merupakan wewenang Sponsor. Memberi arahan dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul. Mengevaluasi serta mengesahkan dokumen yang merupakan tanggung jawab Sponsor. Menentukan kebijakan mutu dan sasaran mutu. Menghadiri rapat ”Tinjauan Manajemen”. Memilih serta menentukan badan sertifikasi. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

TIM INTEGRASI ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RSUP FATMAWATI SK NOMOR : HK.03.05/II.1/968/2011 Tertanggal 11 Juli 2011 ) MR ( MANAGEMENT REPRESENTATIVE ) Drg. Endang Dwihartati Bertanggung jawab terhadap kesuksesan implementasi Sistem Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SM-MK3). Mengembangkan strategi perubahan yang jelas. Mengkoordinasi jadwal pertemuan dan pelaksanaan tugas Tim, seperti : Rapat Pembuatan Prosedur (kapan dan siapa saja yang harus hadir). Rapat koordinasi dengan Sponsor dalam rangka penyusunan pernyataan kebijakan mutu, sasaran mutu serta pedoman mutu. Rapat ”Tinjauan Manajemen”. Rapat koordinasi dengan konsultan. Rapat tindakan koreksi dan pencegahan atas masalah yang ditemukan. Memberikan arahan (termasuk pelatihan jika perlu) kepada Tim Integrasi dalam pembuatan dan implementasi SM-MK3. Mengembangkan kemampuan individu dan tim sesuai dengan tanggung jawab projek dan tanggung jawab baru lainnya sebagai hasil dari perubahan yang dilakukan. Melaporkan kemajuan SM-MK3 serta masalah-masalah yang timbul kepada sponsor. Bertanggung jawab terhadap kesuksesan implementasi Sistem Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SM-MK3). Mengembangkan strategi perubahan yang jelas. Mengkoordinasi jadwal pertemuan dan pelaksanaan tugas Tim, seperti : Rapat Pembuatan Prosedur (kapan dan siapa saja yang harus hadir). Rapat koordinasi dengan Sponsor dalam rangka penyusunan pernyataan kebijakan mutu, sasaran mutu serta pedoman mutu. Rapat ”Tinjauan Manajemen”. Rapat koordinasi dengan konsultan. Rapat tindakan koreksi dan pencegahan atas masalah yang ditemukan. Memberikan arahan (termasuk pelatihan jika perlu) kepada Tim Integrasi dalam pembuatan dan implementasi SM-MK3. Mengembangkan kemampuan individu dan tim sesuai dengan tanggung jawab projek dan tanggung jawab baru lainnya sebagai hasil dari perubahan yang dilakukan. Melaporkan kemajuan SM-MK3 serta masalah-masalah yang timbul kepada sponsor. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

TIM INTEGRASI ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RSUP FATMAWATI SK NOMOR : HK.03.05/II.1/968/2011 Tertanggal 11 Juli 2011 ) DOCUMENT CONTROLLER Koordinator : Drg. Endah Rochmini, MARS Anggota : Sugih Asih, SKp, M.Kep Drg. Nusati S.Adji, M.Kes “Ir. Sodikin Sadek, M.Kes“ “Dra. Debby Daniel, Apt, M.Epid” “Desmawati, SKp, MARS” “Luhur Joko Prasetyo, SE” Al Saqiq, SE, MM Dr. Djati Prasetio Syamsuridzal Dr. Irianny Pudjiastuti, MARS Dr. Dewi Lestarini, SpKK Drg. Tri Fajari, SpKGA “Drs. Mochamad Taufick, M.Si” “Puji Yuliadi, S.Sos” Menyusun dokumentasi SM-MK3. Mengawasi implementasi SM-MK3. Membantu memecahkan masalah SM-MK3. Melakukan koreksi dokumen. Melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

TIM INTEGRASI ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RSUP FATMAWATI SK NOMOR : HK.03.05/II.1/968/2011 Tertanggal 11 Juli 2011 ) FUNGSI KOMUNIKASI Koordinator : Drg. Nusati S. Adji, M.Kes Anggota : Seluruh Kepala Bagian / Bidang / Instalasi yang masuk dalam lingkup implementasi ISO/OHSAS Mengembangkan strategi dan rencana komunikasi untuk mengkomunikasikan berbagai hal penting mengenai kegiatan kepada pihak terkait, termasuk untuk menampung input dari pihak terkait. Melaksanakan dan memantau implementasi rencana komunikasi. Melakukan evaluasi terhadap keefektifan komunikasi. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

TIM INTEGRASI ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RSUP FATMAWATI SK NOMOR : HK.03.05/II.1/968/2011 Tertanggal 11 Juli 2011 ) FUNGSI PEMANTAUAN Koordinator : Dr. Yawestri Pudjiati G., MARS Anggota : Dra Farida Indyastuti, Apt, SE, MM Drg. Oom Komariah, MARS Dr. RR. Arimurni Pardoko, MARS Ali Syahrul Chairuman, SKM Dr. Ririn Fristika Sari, MKM Memantau kemajuan proyek, termasuk kemajuan penyelesaian tugas semua pihak terkait. Mengajukan rekomendasi penyesuaian jadwal proyek sesuai dengan kenyataan di lapangan. Memberikan laporan kepada Sponsor dan MR. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

TIM INTEGRASI ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RSUP FATMAWATI SK NOMOR : HK.03.05/II.1/968/2011 Tertanggal 11 Juli 2011 ) TIM AUDIT INTERNAL Koordinator : Dr. Trisiwi Endang Winarni Menyusun program audit dengan masukan dari MR serta Sponsor. Menyiapkan jadwal audit. Mengkoordinasikan kegiatan Audit SM-MK3 termasuk rapat pembuka dan penutup serta pelaksanaan audit. Melaporkan hasil audit dan kesimpulan mengenai keefektifan sistem SM-MK3 kepada Sponsor. Mengawasi pelaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan serta mengkomunikasikan masalah yang timbul kepada MR serta Sponsor. A. AUDITOR MUTU INTERNAL “Drs. Syamsuri, MM” Sholihah, SE Ns. Any Ristrianawati, S.Kep Ns. Anna Farida S.Kp Dr. Triana Puspita Dewi, M.Kes B. AUDITOR K3 Suryati, S.Sos Triyo Hartono, SKM Dartini SKM, Mkes Paryoto Rahmawati, SKM Darsito Menyiapkan audit, misalnya mempelajari prosedur, membuat checklist, dsb Melaksanakan audit. Menyusun laporan pelaksanaan audit. Menyampaikan hasil audit dalam rapat penutup. Mengevaluasi tindakan koreksi dan pencegahan yang diajukan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan. Memantau pelaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan. Melaporkan masalah yang terjadi pada Koordinator Audit SM-MK3. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

PEMBAGIAN SATUAN KERJA BINAAN NO N A M A SATUAN KERJA 1 Drg. Endang Dwihartati --- 2 Sugih Asih, S.Kp, M.Kep Bid. Pelayanan Keperawatan IRNA A 3 Drg. Nusati S. Adji, M.Kes Dr. Djati P.S. Bid. Pelayanan Medik IGD 4 Ir. Sodikin Sadek, M.Kes (Ka. Bid. Fas Med) Bid. Fasilitas Medik dan Keperawatan IBS 5 Dra. Debby Daniel, Apt, M.Epid (Ka. Inst Farmasi) Instalasi Farmasi IP2K 6 Desmawati, SKp, MARS (Ka. KomKep) Komite Keperawatan IRNA C 7 Luhur Joko Prasetyo, SE (Ka. ISIPD) ISIPD 8 Dr. Irianny Pudjiastuti, MARS IRMIK IRJ 9 Drg. Tri Fajari Agustini, Sp.KGA Bag. PMD IPP 10 Drs. Mochamad Taufick, M.Si (Ka. Bag Umum) Puji Yuliadi, S.Sos (Ka. Sub Bag TU) BAG. UMUM 11 Drg. Endah Rochmini, MARS 12 Dr. Yawestri Pudjiati G., MARS (Ka. KMMR) KMMR Instalasi Gizi 13 Drg. Oom Komariah, MARS Bag. SDM Bag. Diklit RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

PEMBAGIAN SATUAN KERJA BINAAN NO N A M A SATUAN KERJA 14 Dr. RR Arimurni P, MARS IGH Pelayanan Home Care 15 Ali Syahrul Chairuman, SKM Instalasi Radiologi Instalasi Patologi 16 Dr. Ririn Fristika Sari, MKM UTDRS Bag. PA 17 Dra. Farida Indyastuti, Apt, SE, MM SFF Pav. Anggrek 18 Drs. Syamsuri, MM (Ka. SPI) Ns. Any Ristrianawati, S.Kep Al Saqiq, SE, SH, MM SPI ULP 19 Sholihah, SE Tim Penerima Barang Medik Tim Penerima Barang Non Medik 20 Dr. Trisiwi Endang Winarni KEH IRNA B 21 Dr. Triana Puspita Dewi, M.Kes KPPI UPKS 22 Ns. Anna Farida, Skp IRM IRI 23 Suryati, S.Sos ISSB Bag. Akuntansi 24 Triyo Hartono, SKM Komite K3 25 Dartini, SKM, M.Kes ISP 26 Paryoto IPSRS 27 Darsito IFPJ 28 Rahmawati, SKM IPH RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

Terima Kasih.... RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta Phone: Fax: ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

MAINTENANCE AUDIT PROGRAM

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "MAINTENANCE AUDIT PROGRAM"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

MAINTENANCE AUDIT PROGRAM

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "MAINTENANCE AUDIT PROGRAM"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan