Hasil Konsolidasi Proyeksi Holding BUMN Perkebunan

Presentasi berjudul: "Hasil Konsolidasi Proyeksi Holding BUMN Perkebunan"— Transcript presentasi:

1 Hasil Konsolidasi Proyeksi Holding BUMN Perkebunan 2012 -2017

2 RKO 2012 PTPN/RNI RKAP 2012 Sasaran RKO 2012 RKO Baru  % thd RKO % thd RKAP PTPN I 60.100 67.073 67.064 100% 112% PTPN II 47.703 53.238 53.252 PTPN III PTPN IV 102% 114% PTPN V 120% 134% PTPN VI PTPN VII 111% 124% PTPN VIII PTPN IX 101% PTPN X PTPN XI 90% PTPN XII 99% 110% PTPN XIII PTPN XIV 30.432 33.963 30.502 TOTAL 113% RKO 2012 sudah melewati Sasaran RKO 2012 yang ditetapkan oleh shareholder

3 PROYEKSI ASET Aset meningkat per tahun rata-rata  17% Aset pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2012 meningkat  2,4 kali

4 PROYEKSI PENDAPATAN DAN LABA

5 PROYEKSI KONSOLIDASI PENDAPATAN DAN LABA
PRUSAHAAN Uraian Proyeksi Growth 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Konsolidasi Pendapatan 46.242 50.113 62.578 70.574 78.248 85.826 13% Laba 4.813 5.872 8.662 10.739 13.134 15.824 27% Rata-rata 13% Pertumbuhan Pendapatan pertahun naik  Pertumbuhan laba pertahun naik  Rata-rata 27%

6 SELISIH PROYEKSI PENDAPATAN DAN LABA SEBELUM DAN SESUDAH KONSINYERING
KETERANGAN Uraian Proyeksi (Milyar) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1) Konsolidasi RJP PTPN Pra Konsinyering Pendapatan 40,539 49,885 55,365 59,669 64,464 68,875 Laba 4,774 6,145 7,668 8,810 10,141 11,101 (2) Konsolidasi RJP PTPN Pasca Konsinyering 46,243 50,113 62,578 70,574 78,248 85,826 4,814 5,872 8,662 10,739 13,134 15,824 (3) Sasaran Holding PTPN 45,056 49,435 95,976 113,913 122,842 149,728 4,716 6,061 11,504 14,352 16,170 19,763 (1)-(3) Selisih  Pra Konsinyering (4,517) 449 (40,612) (54,243) (58,378) (80,854) (58) (84) (3,836) (5,542) (6,029) (8,662) (1)-(2) Selisih Pasca Konsinyering 1,187 678 (33,398) (43,338) (44,594) (63,902) 398 (189) (2,842) (3,612) (3,036) (3,938) Rata-rata selisih antara sasaran holding dengan proyeksi konsolidasi pra konsinyering dan pasca konsinyering semakin kecil.

7 Terima Kasih Selamat Berjuang Salam Sukses