RENCANA STRATEGIS BISNIS

Presentasi berjudul: "RENCANA STRATEGIS BISNIS"— Transcript presentasi:

1 RENCANA STRATEGIS BISNIS

2 DEFINISI PERENCANAAN STRATEGIS
Menurut Inpres No. 7 tahun 1999, “Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul”

3 MANFAAT PERENCANAAN STRATEGIS
Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif; Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan; Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal; Sebagai rerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek; Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi organisasi; Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategis.

4 PENDEKATAN PENYUSUNAN
RENSTRA BISNIS RENSTRA K/L Kebijakan Umum Organisasi Rencana Strategis Blue Print Organisasi Penggalian Aspirasi Pernyataan VISI Nilai-Nilai Pernyataan MISI Analisis Lingkungan Tujuan Strategis Faktor Penentu Keberhasilan Indikator outcome Program PENETAPAN KINERJA Indikator output Kegiatan

5 Elemen Perencanaan Strategik
Perumusan Visi dan Misi Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Perumusan Tujuan Strategik Tujuan Strategi Kebijakan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS
BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI BAB III KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN BAB V RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN BAB VI PENUTUP

7 PENDAHULUAN Berisikan antara lain :
Latar belakang penyusunan renstra bisnis Landasan penyusunan Berisikan peraturan dan pedoman yang melandasi penyusunan renstra seperti (UU No.1/2004, UU No.20/2003 SPN dst) Sistematika penyajian

8 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Berisikan antara lain: Sejarah singkat organisasi Visi dan Misi organisasi Tugas dan Fungsi organisasi

9 KINERJA TAHUN BERJALAN
Mengungkapkan capaian organisasi pada tahun-tahun sebelumnya, berisikan antara lain: Kinerja Layanan  Misalnya : jumlah kelulusan S1, jumlah pasien Kinerja Keuangan  Misalnya : realisasi PNBP, anggaran dan belanja Aspek SDM Misalnya : perkembangan jumlah tenaga dosen, perkembangan kualifikasi SDM Aspek Sarana Prasarana Misalnya : jumlah gedung perkuliahan, peralatan dan mesin

10 KINERJA TAHUN BERJALAN (2)
Kinerja Layanan, Keuangan, SDM dan Sarana dan Prasarana. Untuk tahun terakhir capaian kinerja layanan dan keuangan dibandingkan antara target dengan realisasi. Untuk setiap output layanan/kegiatan dicantumkan target dan realisasi output, anggaran dan realisasi anggaran. Diungkapkan juga penyebabnya jika output tidak sesuai dengan target output, realisasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran Perlu dikembangkan pengukuran kinerja di organisasi

11 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

12 Pada tahun 1992, Robert Kaplan dan David Norton memperkenalkan konsep Balance Scorecard sebagai salah satu cara untuk memotivasi dan mengukur kinerja suatu organisasi. Konsep ini menggunakan pendekatan secara sistematis untuk menguji hasil intern bersamaan dengan lingkungan ekstern. kerangka pengukuran kinerja berfokus pada 4 aspek, yaitu: Keuangan Pelanggan Proses Bisnis Internal Pertumbuhan dan Pembelajaran

13 ANALISA LINGKUNGAN Analisis lingkungan satker adalah untuk mengetahui keadaan atau posisi satker sehingga dapat dirumuskan strategi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Salah satu metode yang dilakukan adalah dengan analisis SWOT kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan (SWOT Analisis) Menetapkan posisi organisasi berdasarkan analsis dan strategi yang diambil ke depan

14 ANALISIS LINGKUNGAN (SWOT)
Analisis lingkungan organisasi meliputi: Lingkungan internal Untuk mengidentifikasi kekuatan unggulan (strenght) dan kelemahan (weaknesses) suatu organisasi Lingkungan eksternal. Untuk mengidentifikasi peluang (opportunities) dan ancaman (threat) yang dihadapi oleh organisasi

15 ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL
Aspek-aspek Analisis meliputi: Aspek Sumber Daya Keuangan Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Sarana dan Prasarana Aspek Informasi yang tersedia

16 ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL
Aspek-aspek analisis meliputi: Politik Ekonomi Sosial Kependudukan Peraturan perundang-undangan Task Environment (pesaing, pemasok, shareholder dan pelanggan)

17 ANALISA SWOT

18 FUNGSI ANALISA SWOT Merumuskan strategi perusahaan dengan melihat keadaan yang ada baik dari internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

19 IDENTIFIKASI POSISI 3 1 4 2 Berbagai Peluang
Mendukung minimizing strategy Mendukung strategi agresif Kelemahan Internal Kekuatan Internal Mendukung strategi defensif Mendukung strategi diversifikasi 4 2 Berbagai Ancaman

20 Keterangan: Berada dalam posisi yang menguntungkan (punya kekuatan dan peluang)  bisa kembangkan kebijaksanaan yang agresif. Berada dalam posisi yang ada ancamannya, tapi masih memiliki kekuatan  minimalkan ancaman yang ada dengan kekuatan yang dimillikinya.

21 Keterangan: Berada dalam posisi yang berpeluang, namun ada kelemahan yang menghambatnya  harus fokus untuk menutupi kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang ada. Berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan.

22 KEKUATAN (STRENGTHS) No. Uraian Bobot Rating Nilai a b (a x b) 1.
Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif bagi proses pendidikan bagi proses pendidikan dan manajemen, seperti gedung perkuliahan berserta alat peraga mutakhir, laboratorium berserta peralatannya, perpustakaan berserta bahan pustaka yang lengkap, pusat kegiatan mahasiswa, asrama, jaringan komputer online, perkantoran, dan Masjid 0,15 4 0,60 2. Pengalaman universitas yang cukup lama, serta dimilikinya kemampuan untuk mengembangkan program pendidikan baru. 0,10 2 0,20 3. Tenaga dosen, tenaga administrasi, fungsional administrasi yang sebagian besar berstatus PNS yang mendapat jaminan dari Pemerintah RI. 0,40 4. Jumlah mahasiswa sebanyak orang terdiri dari mahasiswa program S1, mahasiswa program S2, dan program S3. 3 0,30 5. Memiliki distingsi fakultas dan prodi yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil double degree dalam disiplin ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. 6. Dikenalkannya Unversitas Islam sebagai ”Kampus Pembaru” dan ” Jendela Keunggulan Pendidikan Islam di Indonesia”. 7. Rata-rata program studi S1 sudah terakreditasi. 8. Terdapat unit-unit usaha yang terus berkembang. 0,45 Total 1 3,30

23 KELEMAHAN (WEAKNESSES)
No. Uraian Bobot Rating Nilai a b (a x b) 1. Masih kurangnya lulusan yag memiliki jiwa kewirausahaan. 0,15 3 0,45 2. Masih adanya dosen dengan kualifikasi pendidikan S1. 0,20 0,60 3. Terbatasnya dana untuk membiayai operasional pendidikan, penelitian dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan dan perkantoran. 4. Kurangnya minat civitas akademika dalam kegiatan penelitian. 5. Belum memadainya tingkat kesejahteraan dosen dan pegawai. 2 0,30 6. Masih terbatasnya jumlah pengelola unit-unit usaha yang profesional. Total 1 2,85

24 PELUANG (OPPORTUNITIES)
No. Uraian Bobot Rating Nilai a b (a x b) 1. Besarnya animo masyarakat, terutama di kalangan umat Islam sebagai penduduk mayoritas, terhadap lembaga perguruan tinggi yang memiliki ciri khas, yakni lembaga yang dapat mengintegrasikan unsur-unsur pendidikan, IPTEK, dan IMTAQ. 0,15 4 0,60 2. Adanya dukungan pemerintah yang mapan, baik secara operasional maupun keuangan. 0,10 0,40 3. Adanya dukungan berbagai pihak dalam melakukan kerja sama, baik dalam maupun luar negeri. 3 0,45 4. Tersedianya donor agency yang berminat untuk membantu pengembangan Unversitas Islam baik project assistance maupun technical assistance. 5. Terbukanya peluang kerja bagi alumni Unversitas Islam pada berbagai sektor, seperti perbankan, IT, dan peradilan. 6. Adanya PP. No.23/2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang memungkinkan fleksibelitas pengelolaan keuangan. 0,20 0,80 7. Meningkatnya peminat (calon mahasiswa) asing untuk belajar di Unversitas Islam. 0,30 Total 1 3,60

25 ANCAMAN (THREATS) No. Uraian Bobot Rating Nilai a b (a x b) 1.
Fenomena yang terjadi di era globalisasi pada saat ini dan masa mendatang akan berdampak terhadap tatanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam bidang perekonomian, sosial maupun kebudayaan. 0,20 3 0,60 2. Adanya fenomena yang kurang menguntungkan di tengah-tengah masyarakat seperti: angka pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunya, berkurangnya pendapatan rata-rata penduduk karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, dekadensi moral di kalangan remaja, dan masih kurangnya tenaga profesional yang mampu menggali sumber daya alam secara optimal. 0,15 2 0,30 3. Peraturan PNBP yang tidak memberikan flesibelitas dalam pengelolaan keuangan. 0,25 0,75 4. Semakin banyaknya pendirian perguruan tinggi, terutama swasta sehingga membuat ketatnya persaingan dalam menarik minat masyarakat. 5. Terbatasnya kemampuan dana pemerintah dalam meningkatkan kualitas lembaga perguruan tinggi. Total 1 2,85

26 Posisi strategi Unversitas Islam berdasarkan perhitungan yang dilakukan analisa SWOT, diperoleh nilai akhir dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman seperti tabel berikut : No. Uraian Nilai I Faktor Internal Kekuatan Kelemahan 3,30 2,85 II Faktor Eksternal Peluang Ancaman 3,60

27 KESIMPULAN ANALISA SWOT
Dari uraian analisa SWOT diatas dapat disimpulkan bahwa kerangka strategi keseluruhan, strategi dasar yang dapat direncanakan adalah menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, mencoba mengatisipasi dan menanggulangi ancaman, menggunakan kekuatan sebagai modal dasar operasi dan memanfaatkan semaksimal mungkin, serta mengusahakan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan yang masih ada. Terlihat dari hasil perhitungan tersebut bahwa Unversitas Islam memiliki kekuatan yang lebih dominan dibanding kelemahannya dan peluang yang lebih besar dibanding ancamannya dengan nilai sebagai berikut: Kekuatan - Kelemahan = 3,30 - 2,85 = 0,45 Peluang - Ancaman = 3,60 - 2,85 = 0,75

28 RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUNAN

29 RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUNAN
Terdiri dari : Visi; Misi; Tujuan; Sasaran; Kebijakan; Program; Kegiatan; Proyeksi pendapatan dan biaya, arus kas serta aset, kewajiban dan ekuitas selama 5 tahun; Matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan output selama 5 tahunan (bisa menjadi lampiran).

30 VISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Contoh : VISI Universitas Islam adalah “Menjadi Universitas Kelas Dunia”

31 MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

32 Contoh Misi Universitas Islam
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan sarjana dengan keunggulan kompetitif dalam persaingan global; Menyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keislaman, keilmuan dan keindonesiaan; Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kepentingan keilmuan dan kemasyarakatan; Membangun Good University Governance dan manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat; Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga nasional, regional maupun internasional.

33 TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun; Tujuan BLU harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan BLU menggambarkan arah strategi BLU dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi BLU; Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan merupakan hasil dari penyelesaian misi.

34 Contoh Tujuan Universitas Islam
Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan peranan lembaga dalam menangani masalah sosial dan kemasyaratan; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efisiensi dan efektifitas operasional keuangan; Meningkatkan kualitas proses pendidikan/pembelajaran serta kualitas pelayanan yang berkesinambungan; Meningkatkan produktivitas dan profesionalitas pegawai.

35 SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh BLU dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur; Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

36 Contoh Sasaran Universitas Islam
Tujuan : Meningkatkan kualitas lulusan UIN Sasaran 1 : Menyempurnakan kurikulum dan jumlah koleksi buku yang sesuai tuntutan perkembangan masyarakat Sasaran 2 : Lulusan yang diterima di sektor swasta menjadi 75 %

37 KEBIJAKAN Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

38 Contoh Kebijakan Universitas Islam
Tujuan : Meningkatkan kualitas lulusan UIN. Sasaran 1 : Meningkatkan kesempurnaan kurikulum dan jumlah koleksi buku yang sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. Kebijakan : Melakukan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan yang dilakukan setiap lima tahun sekali untuk mengembangkan kualitas kurikulum diseluruh fakultas yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan akademik.

39 Persentase Rencana Tingkat Capaian
Contoh Indikator Sasaran Indikator Sasaran Persentase Rencana Tingkat Capaian 2007 2008 2009 2010 2011 Meningkatnya jumlah kurikulum yang disempurnakan sesuai dengan perkembangan masyarakat 80% 83% 86% 89% 91% Meningkatnya jumlah daya serap kurikulum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan akademik Meningkatnya jumlah buku koleksi yang tersedia baik di perpustakaan fakultas maupun di perpusatakaan utama 18% 20% 22% 24% 26%

40 PROGRAM Program strategis berisi kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, potensi, peluang, dan kendala yang ada/atau mungkin timbul (analisis SWOT).

41 Contoh Program Universitas Islam
Sasaran 1 : Meningkatkan kesempurnaan kurikulum dan jumlah koleksi buku yang sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. Kebijakan : Melakukan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan yang dilakukan setiap lima tahun sekali untuk mengembangkan kualitas kurikulum diseluruh fakultas yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan akademik. Program : Program pengembangan kurikulum dan silabus; Peningkatkan koleksi buku-buku baru.

42 KEGIATAN Kegiatan adalah aktifitas yang merupakan penjabaran dari program BLU sebagai arah dari pencapaian tujuan, sasaran, dan kebijakan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi BLU.

43 Contoh Kegiatan Universitas Islam
Program : Program Peningkatan Fasiltas Sarana dan Prasarana Kegiatan : Penambahan Gedung Pendidikan dan Laboratorium Penyediaan Taman Kampus Pengembangan Pusat Kegiatan Mahasiswa Program : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Unit Usaha Kegiatan : Pengembangan Sistem Pengelolaan Usaha Peningkatan Mutu Layanan/Produk Pendayagunaan Fasilitas Universitas Islam Pelatihan/workshop untuk pengelola unit usaha

44 Indikator Kegiatan

45 PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN
Perlu dibuat proyeksi pendapatan dan biaya, arus kas serta aset, kewajiban dan ekuitas selama 5 tahun.

46 Contoh Proyeksi Neraca
Uraian Dalam Rupiah 2007 2008 2009 2010 2011 Aset Lancar Aset Tetap Total Aset Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Lancar Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Total Kewajiban dan Ekuitas

47 Contoh Proyeksi Belanja
Jenis Belanja Proyeksi Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Belanja Aset Tetap Belanja Aset Lainnya Jumlah Pendapatan Akademik

48 Contoh Proyeksi Pendapatan
Jenis Pendapatan Proyeksi Pendapatan 2007 2008 2009 2010 2011 SPP Asrama Mahasiswa Wisuda Kuliah Kerja Nyata Praktikum Ujian Masuk Jumlah Pendapatan Akademik

49 MATRIKS KETERKAITAN VISI - MISI - TUJUAN - SASARAN - KEBIJAKAN - PROGRAM

50 MATRIKS PROGRAM - KEGIATAN - ANGGARAN

51 TERIMAKASIH